Lignes d'exécution de commande client (tdsls4101m500)

Cette session permet d'afficher les lignes de contrat de commande client affichées en fonction des paramètres de filtre définis dans la session Console d'exécution de commande client (tdsls4601m100).

En double-cliquant sur une ligne, vous lancez la session Lignes de commande client (tdsls4101m000).

 

Livraison planifiée - date due
Le nombre de jours jusqu'auquel la date de livraison planifiée de la ligne de commande client est exigible.
Remarque
  • Si la valeur affichée dans le champ est négative, la ligne de commande est déjà exigible et le nombre de jours après la date de livraison planifiée est précisé.
  • Si la ligne de commande client est déjà livrée ou est une ligne totale (avec des lignes de livraison associées), aucune valeur n'est spécifiée dans ce champ.
Commande
Numéro de contrôle unique attribué à chaque nouvelle commande client, généralement au cours de la saisie de la commande. Un numéro de commande client est souvent utilisé par les promesses de livraison, le programme directeur, la comptabilité des coûts, la facturation, etc. Pour certains produits fabriqués sur commande, il est aussi utilisable comme numéro de pièce d'un produit fini et fait office de numéro de contrôle programmé pour les opérations finales.
Ligne
Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur.
Séquence
Numéro utilisé pour identifier en détail le numéro de position d'une ligne (de livraison) de commande client ou de commande fournisseur.
Tiers acheteur
Tiers acheteur qui commande les marchandises ou les services auprès de votre entreprise, qui est propriétaire des configurations que vous gérez ou qui bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Il s'agit généralement du département des achats d'un client.

Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre :

  • les accords de tarifs et de remises par défaut,
  • les spécifications de commandes clients par défaut,
  • les conditions de livraison,
  • le tiers destinataire et le tiers facturé associés.
Priorité du client
Priorité des expéditions à envoyer au tiers acheteur.

Plus ce chiffre est petit, plus le niveau de priorité est élevé. Plus ce chiffre est grand, plus le niveau de priorité est faible.

Valeur par défaut

La Priorité client dans la session Tiers acheteur (tccom4110s000).

Priorité des commandes
Ce champ indique la priorité à respecter pour l'affectation d'une ligne de commande client.
Article
Code de l'article vendu.
Remarque
  • S'il s'agit d'un article configurable, vous pouvez choisir de le configurer immédiatement. Vous pouvez également configurer la variante du produit ultérieurement. Pour configurer la variante du produit après avoir enregistré la ligne de commande client, cliquez sur Configurator dans la session en cours.
  • Dans la session Gén. de structure (projet PCS) pour les commandes clients (tdsls4244m000), vous pouvez générer une structure de projet ou de produit pour un article générique configuré, à moins que sa Source d'approvisionnement par déft ait la valeur Assemblage dans la session Articles (tcibd0501m000).
Remarque

Si le magasin est contrôlé via le module WMS et que :

  • la case Sortie stock art. nomenc./art. composés de la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000) n'est pas cochée pour ce magasin, vous ne pouvez pas saisir un article composé dans ce champ ;
  • cet ordre est un ordre de retour et la case Entrée stock art. nomenc./art. composés de la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000) n'est pas cochée pour ce magasin, vous ne pouvez pas saisir un article composé de type kit dans ce champ ;
  • la case Numéros de série en stock n'est pas cochée pour le magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir un article sérialisé pour lequel la case Séries dans le stock est cochée dans la session Article - Magasin (whwmd4100s000).
  • la case Numéros de série non en stock n’est pas cochée pour le magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir un article sérialisé pour lequel la case Séries dans le stock est désélectionnée dans la session Article - Magasin (whwmd4100s000).
  • la case Lots non en stock n'est pas cochée pour le magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir un article géré par lot pour lequel la case Lots en stock est désélectionnée dans la session Article - Magasin (whwmd4100s000).
Prix
Prix unitaire de la ligne de commande client exprimée dans la devise de l'en-tête de commande client.
Remarque

Si l'article est un numéro d'évolution, les prix actualisés sont inclus dans le prix. Définissez un prix actualisé pour un besoin spécifique dans la session Besoins (tcuef0106m000). Vous pouvez afficher les prix actualisés pour un numéro d'évolution spécifique dans la session N° d'évolution (tcuef0102m000).

Si la case Tarification matières dans Vente est cochée dans la session Paramètres de prix des matières (tcmpr0100m000), ce prix peut inclure les prix des matières.

Matrice de remise
Définition de matrice de la matrice de remise si le champ Origine de la remise a la valeur Structure remise..
Priorité de la matrice de remises
Pour un type de matrice, l'ordre dans lequel des définitions de matrice sont recherchées.
Pourcentage de remise du programme
Remise trouvée dans un programme de remise.

Le pourcentage de remise du programme correspond au total des remises pour lesquelles l'origine de la remise est Structure remise ou Structure de remise barème de prix. La remise totale du programme d'une ligne est extraite à l'aide d'une matrice de prix ou d'une matrice de remise. Il s'agit de la remise avant l'ajout de remises manuelles ou la modification/suppression de remises de matrice.

Pourcentage total de remise
Montant total de la remise exprimé en pourcentage du montant (brut) de la commande.

Le % remise de ligne est calculé selon la formule suivante :

                        Montant de la remise de la ligne / (quantité de commande * prix) * 100 %
Montant total de la remise
Montant de la remise émanant de la remise de ligne de commande. Ce montant est calculé selon la formule suivante :
Montant remise ligne commande = Quantité * Prix * Remise ligne commande/100

Le résultat de ce calcul est arrondi. Le montant de la remise de ligne de commande est toujours exprimé en devise de la commande/du devis.

Remarque

La remise de la ligne de commande utilisée dans cette formule correspond au total des niveaux de remise saisis dans la session Remises de lignes (tdpcg0200m200).

Déterminant
Si cette case est cochée, la ligne de commande client sélectionnée est prise en compte lorsque la valeur totale de la commande est calculée en vue de l'application de remises sur commande sur les commandes.

Rubriques liées

Autorisé
Si cette case est cochée, le pourcentage de remise sur commandes calculé est appliqué à la ligne de commande client sélectionnée.

Rubriques liées

Remise de promotion totale
Remise de promotion totale reposant sur toutes les promotions appliquées pour la ligne.
Devise
Support d'échange généralement accepté comme des pièces, des bons du trésor et des billets de banque.

LN propose divers types de devises :

  • la devise société, employée en interne par les sociétés, par exemple, pour calculer les coûts et enregistrer les budgets ou les montants de TVA
  • la devise de transaction, qui est employée dans les transactions avec des tiers, par exemple, sur les commandes et les factures
Position d'origine
Numéro de la position de la ligne de commande client d'origine.
Méthode de promotion multiple
Permet d'indiquer le mode d'application de plusieurs promotions si vous en sélectionnez celles-ci au niveau de la ligne de vente.

Valeurs autorisées

Reportez-vous à Méthode de promotion multiple

Promotions autorisées
Si cette case est cochée, une promotion autorisée est disponible pour la ligne de commande client.
Tiers acheteur
Tiers acheteur qui commande les marchandises ou les services auprès de votre entreprise, qui est propriétaire des configurations que vous gérez ou qui bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Il s'agit généralement du département des achats d'un client.

Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre :

  • les accords de tarifs et de remises par défaut,
  • les spécifications de commandes clients par défaut,
  • les conditions de livraison,
  • le tiers destinataire et le tiers facturé associés.
Tiers destinataire
Tiers à qui vous expédiez les marchandises commandées. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un client. La définition d'un tiers destinataire inclut le magasin par défaut où vous envoyez les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers acheteur associé.
Magasin destinataire
Magasin depuis lequel les articles sont expédiés.
Remarque
  • Si le champ Règlement a pour valeur Paiement à partir des consommations ou Pas de règlement, la valeur de ce champ est extraite par défaut du champ Magasin destinataire de la session Articles - Tiers ventes (tdisa0510m000)
  • Si l'Origine de la commande client est Achat, ce champ doit toujours être renseigné.
Adresse
Remarque

Si la commande client est de type Réapprovisionnement du stock de consignation, utilisez la fonction Zoom pour accéder à la session Magasins (tcmcs0503m000) et afficher tous les magasins de stock de consignation propriétaire liés au tiers destinataire. Après la sélection d'un magasin de consignation et le transfert de la commande client de réapprovisionnement du stock de consignation vers Magasin, LN utilise l'adresse du destinataire pour déterminer le magasin à réapprovisionner et à utiliser sur l'ordre de transfert magasin.

Si l'adresse du destinataire est une adresse par défaut, LN vérifie si elle est liée à un magasin de stock de consignation propriétaire pour le tiers destinataire dans la session Magasins (tcmcs0503m000). Si tel est le cas, l'adresse est acceptée. Dans le cas contraire, c'est l'adresse du premier magasin de stock de consignation propriétaire associé au tiers destinataire qui est utilisée.

Unité de prix de vente
Unité sur laquelle le prix de l'article est basé.
Remarque

Le prix peut être basé sur une unité différente de l'unité de stock de l'article.

Point de livraison
Point de livraison du tiers à destination duquel vous devez livrer les articles.
Nom complet
Nom complet du contact.
Date de réception minimum demandée
Date de réception minimum requise par le planificateur. Ce champ est utilisé à titre d'information uniquement.
Date de confirmation de la commande
Date à laquelle le tiers vendeur a confirmé la commande fournisseur, ou à laquelle la commande client est confirmée au tiers acheteur.

La date de confirmation de la commande est utilisée pour calculer la note objective de confirmation des commandes dans le cadre de la notation du fournisseur. Le tiers vendeur se voit attribuer une note en fonction du temps écoulé entre la date de la commande et la date de confirmation de la commande.

Valeur douanière
Taxe prélevée sur la valeur d'un article exporté.

La valeur douanière est utilisée au cours du contrôle douanier. Lorsque ce champ est renseigné, il n'est plus nécessaire de calculer la valeur douanière lors du passage en douane, ce qui permet d'économiser du temps et des frais de transport.

Pour les livraisons directes, la valeur douanière est transférée dans la commande fournisseur depuis la commande client. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Livraison directe.

Remarque

La valeur douanière ne s'applique que si les marchandises sont livrées par Magasin. Si ce champ est renseigné et que vous transférez la commande client vers Magasin, la valeur douanière est par défaut Magasin.

Valeur par défaut

Ce champ contient par défaut le prix de vente de l'article. Si le prix de vente est zéro, le coût des marchandises vendues (COGS) s'affiche par défaut.

La valeur douanière par défaut est calculée comme suit :

Prix - remises de la ligne de commande - remise de l'en-tête de commande

Il est possible de modifier manuellement cette valeur par défaut.

Vous pouvez par exemple modifier la valeur douanière dans les cas suivants :

  • Une société livre une pièce détachée couverte par la garantie. Le prix de cette pièce est égal à zéro, mais sa valeur est supérieure à zéro en raison de la valeur douanière.
  • Une société prête une machine à un tiers situé à l'étranger. Le prix de ce service est égal à zéro, mais sa valeur est supérieure à zéro en raison de la valeur douanière.
Unité de quantité obligatoire
Si cette case est cochée, l'unité de quantité est obligatoire. Il est impossible d'expédier ces marchandises avec une unité d'emballage différente de l'unité de quantité.
Remarque

LN vérifie si la quantité commandée n'entraîne pas des problèmes pour la livraison des marchandises.

Exemple

Unité de quantitéboîtes
la quantité commandée,10 palettes (de 10 boîtes)

 

Dans la session Articles - Tiers ventes (tdisa0510m000):

  • La case Autoriser sur livraisons est cochée.
  • Le champ Type de tolérance a la valeur Pourcentage.
  • Le champ Action a la valeur Bloquer.
  • La valeur du champ Tolérance maximum est de 15.

Vous pouvez donc expédier 11 palettes au maximum, soit un total de 110 boîtes. Si vous souhaitez expédier 12 palettes, la tolérance de 15 % est dépassée et vous n'êtes pas autorisé à expédier les marchandises.

Remarque

Lorsque le magasin est contrôlé via le module WMS et la case Unité obligatoire n'est pas cochée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), cette case est par défaut désélectionnée et désactivée.

Quantité commandée
Quantité d'articles commandés par le tiers acheteur, exprimée dans l'unité de vente.
Remarque

Ce champ peut être renseigné avec la valeur du :

  • champ Quantité confirmée si cette quantité confirmée est supérieure à zéro.
  • champ Quantité demandée si le champ Quantité confirmée équivaut à zéro.
  • Les lignes de livraison de la commande client liées sont supprimées si vous modifiez la quantité commandée. Vous devez par conséquent les recréer, si nécessaire.
Règle d'expédition
Conditions relatives à l'expédition de marchandises.

Valeurs autorisées

Contrainte d'expédition

Remarque

Si le magasin est contrôlé via le module WMS, les cases Expédition de la totalité de la ligne, Expédition de la totalité de l'ordre et Expédition de la totalité du groupe de la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000) déterminent s'il est possible de sélectionner les valeurs Expédier totalité ligne, Expédier totalité commande et/ou Expédier totalité groupe dans ce champ.

Etats de conformité
Le code des états de conformité lié à l'article.

Valeur par défaut

Le code des états de conformité est extrait comme suit :

  1. Depuis la session Lignes de contrat de vente (tdsls3501m000).
  2. Depuis la session Articles - Tiers ventes (tdisa0510m000).
  3. Depuis la session Articles - Ventes (tdisa0501m000).
Conditions de livraison
Accords passés avec le tiers sur le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordre.
Remarque

Ce champ a par défaut la valeur de l'en-tête de la commande client.

Toutefois, si cette ligne de commande est une ligne d'ordre urgent, les règles suivantes s'appliquent :

  • Les conditions de livraison prennent par défaut la valeur du champ Conditions de livraison pour commandes urgentes de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400).
  • Ce champ a par défaut la valeur de l'en-tête de la commande client si les Conditions de livraison pour commandes urgentes ne sont pas indiquées dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400).

Vous avez toujours la possibilité de modifier cette valeur.

Point de transfert du titre de propriété
Point à partir duquel la propriété légale change. A ce stade, le risque est transféré du vendeur vers l'acheteur.
Code Expédition
Le numéro d'identification de l'expédition est affecté à chaque livraison lorsque Magasin indique les quantités livrées dans la ligne de commande client.
Ligne d'expédition
Numéro de la ligne d'expédition liée à la ligne de commande client.
Informations Intrastat supplémentaires
Données statistiques d'importation/exportation qui ne sont pas disponibles en tant qu'informations standard dans LN mais qui doivent figurer dans les états récapitulatifs des ventes ou la déclaration Intrastat de certains états membres de l'Union européenne.

Vous pouvez ajouter jusqu'à quinze champs de données aux données statistiques Intrastat en les définissant comme groupes d'informations Intrastat supplémentaires. Vous pouvez affecter les groupes d'informations Intrastat supplémentaires à des lignes d'ordre magasin.

Générer les ordres de transport depuis ventes
Si cette case est cochée, il est possible de générer un ordre de transport à partir d'une ligne de commande client.
Unité de vente
Unité dans laquelle un article est vendu.
Facture de transport
Si cette case est cochée, les frais de transport doivent être facturés au tiers facturé.
Montant du transport obligatoire
Si cette case est cochée, la valeur du champ Montant du transport est obligatoire pour l'application Facturation. Autrement dit, le montant du transport ne peut pas être modifié par Transport.
Remarque

Vous pouvez continuer de mettre à jour le montant du transport dans la session en cours.

Si cette case n'est pas cochée, le montant du transport peut être mis à jour par Transport.

Facturer les frais de transport selon
Une société peut facturer les frais de transport au tiers facturé selon l'un des éléments suivants :
  • Frais de transport
  • Frais de transport (màj autorisée)
  • Tarifs clients
Remarque

La valeur par défaut de ce champ est extraite du champ Facture de transport basée sur de la session Tiers facturé (tccom4112s000).

Montant du transport
Montant calculé du transport, qui est extrait du barème des tarifs transporteurs ou du barème des tarifs clients dans Calcul des prix.
Remarque

Détermine le mode d'extraction du montant du transport en fonction de la valeur du champ Facturer les frais de transport selon de la session Commandes clients (tdsls4100m000) LN détermine le mode d'extraction du montant du transport.

Itinéraire
Itinéraire selon lequel la ligne de commande client est normalement livrée.
Remarque

La case Valeur d'en-tête détermine l'itinéraire par défaut pour ligne d'ordre dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400) détermine comment l'itinéraire est extrait pour la ligne de commande client.

Transporteur
Organisation qui propose des services de transport. Vous pouvez lier un transporteur par défaut à des tiers expéditeurs et des tiers destinataires. Vous pouvez aussi imprimer des commandes clients et des commandes fournisseurs sur une liste de colisage, triées par transporteur.

Pour la commande et la facturation, vous devez définir un transporteur comme tiers.

Remarque

La case Valeur d'en-tête détermine transporteur par défaut pour ligne d'ordre dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400) détermine comment l'itinéraire est extrait pour la ligne de commande client.

Transporteur obligatoire
Dans Transport, cette option permet d'éviter que le moteur de création de chargement ne remplace le transporteur sélectionné par l'utilisateur pour une ligne d'ordre de transport donnée.
Date de réception demandée
Date demandée pour la réception des marchandises par le tiers acheteur.
Niveau de service de transport
Entité qui exprime la durée de transport, par exemple : livraison sous douze heures. Les niveaux de service de transport (facultatifs) peuvent être utilisés de la manière suivante :
  • comme facteur déterminant les frais de transport d'un chargement ;
  • comme facteur déterminant le tarif de transport d'un ordre de transport.

Saisissez un niveau de service pour vous assurer que le même niveau de service est utilisé dans l'ordre de transport et la commande client.

Centre de charge
Centre de charge de l'article, utilisé pour le transfert direct de stocks.
Canaux de distribution
Canaux de distribution employés pour affecter des marchandises à des groupes de clients.

Vous pouvez lier des canaux de distribution à des tiers et à des articles. Ces canaux peuvent être employés conjointement avec le DAV (disponible à la vente).

Vous pouvez affecter un certain volume de DAV à un canal de distribution. Ce volume est la limite maximale du DAV pour ce canal.

Date de lancement
Date prévue pour le transfert de la commande vers Magasin.

Pour assurer la livraison à la date planifiée, LN calcule la date de lancement planifiée comme suit :

                        Date de livraison planifiée - Délai de sortie du stock
                     
Gestion des stocks
Ce champ indique si l'article est livré dans son intégralité ou sous forme de composants.
Remarque

Si la case Contrôle CTP pour ventes de la session Paramètres de planification (cprpd0100m000) est cochée et que la valeur définie pour la ligne de commande client est Par composant, le DAV est contrôlé pour tous les composants lorsque le disponible à la vente est contrôlé pour la ligne de commande client. Si l'un des composants a un DAV insuffisant, vous ne pouvez pas enregistrer la ligne de commande client.

Valeur par défaut

  • Si l'article est de type kit, ce champ possède par défaut la valeur Par composant.
  • Si l'article est un article fabriqué ou un article générique, ce champ possède par défaut la valeur Par article principal. Vous pouvez changer la valeur en Par composant, si nécessaire.
  • Si l'article est un fantôme, ce champ prend par défaut la valeur Par composant. Pour livrer l'article fantôme en tant qu'article final et générer sa planification dans Planification d'entreprise, remplacez la valeur du champ Par composant par Par article principal.
  • Dans tous les autres cas, ce champ possède par défaut la valeur Par article principal.
Remarque

Ce champ ne peut pas prendre la valeur Par composant dans les cas suivants :

  • L'article n'est ni un article de kit, ni un article fantôme, ni un article générique, ni une nomenclature achetée, ni une nomenclature fabriquée.
  • La case Unité de quantité obligatoire est cochée.
  • Le type de commande client est Réapprovisionnement du stock de consignation ou Facturation de la consignation, que vous pouvez définir dans la session Types de commandes clients (tdsls0594m000) Types de commandes clients (tdsls0594m000).
  • Les composants de la nomenclature liée à une commande client ne sont plus valides.
  • La commande client est un ordre de retour comportant un magasin contrôlé via le module WMS et la case Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000) n'est pas cochée pour ce magasin dans la session Entrée stock art. nomenc./art. composés.
  • Le magasin est contrôlé via le module WMS et la case Sortie stock art. nomenc./art. composés est désactivée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000).
Gestion des composants
Permet de définir comment les composants sont gérés pour la ligne de commande client.
Remarque
  • Ce champ peut seulement être défini lorsque la case Gestion étendue des kits implémentée est cochée dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400) et que la valeur attribuée au champ Gestion des stocks est Par composant dans cette session.
  • Pour les commandes à emporter, les ordres de coût, les commandes avec facturation rétroactive, les ordres de consignation ou les ordres de retour de type Retour rebut, ce champ prend automatiquement la valeur Non applicable.

Valeur par défaut

La valeur par défaut de ce champ est déterminée comme suit :

  1. Depuis la session Types de commandes clients (tdsls0594m000).
  2. Si le champ Gestion des composants est Non applicable dans la session Articles - Ventes (tdisa0501m000) de la session Types de commandes clients (tdsls0594m000).
  3. Si les champs Gestion des composants sont Non applicable dans les sessions Types de commandes clients (tdsls0594m000) et Articles - Ventes (tdisa0501m000), la valeur attribuée à ce champ est Nomenclature de vente par défaut.

Valeurs autorisées

Gestion des composants

Résilié
Si cette case est cochée, la ligne de commande client est résiliée. Dans ce cas, le traitement des composants restants d'une ligne de commande client partiellement livrée prend fin.

La ligne de commande client ne peut être résiliée que si ces conditions prévalent :

  • Une quantité en surplus existe, ce qui veut dire que les livraisons ont déjà été enregistrées pour les lignes de composant liées.
  • Le statut de l'ordre magasin ou de la commande fournisseur associé(e) autorise la résiliation.

Vous pouvez annuler les lignes de la commande client dans les sessions Résiliation de la ligne de commande client (tdsls4201s400) ou Traitement des modific. de nomencl. dans la commande client (tdsls4263m000).

Remarque

Tant que vous pouvez annuler une ligne de commande, vous ne pouvez pas la résilier.

Date de livraison planifiée
Date planifiée pour la livraison des articles sur la ligne de commande/de programme. La date de livraison panifiée ne peut pas être antérieure à la date de commande/date de création du programme.

Valeur par défaut

La valeur par défaut est la Date de livraison planifiée de l'en-tête de la commande client.

La date de livraison planifiée de la ligne de commande client peut toutefois différer de la date de livraison planifiée de l'en-tête de la commande client si :

  • Vous modifiez manuellement la date de livraison planifiée.
  • Vous recalculez la date de livraison planifiée à l'aide du bouton Calculer.
  • Les lignes de composant sont liées à la ligne de commande client. Ce champ contient la dernière date de livraison planifiée de toutes les lignes de composant liées.
Remarque
  • Lorsqu'après le calcul de la date de livraison planifiée, une grille de livraison est définie dans des conditions de contrat associées, cette date est remplacée par la prochaine date de livraison disponible dans cette grille.
  • Si le module Gestion des ventes est responsable du transport et qu'un ordre de transport est par conséquent généré à partir de la ligne de commande client, la Date de livraison planifiée doit être considérée comme la date de chargement planifiée.
Sélection des lots
Vous pouvez sélectionner des conditions spéciales de livraison des articles lotis.

Valeurs autorisées

Sélection du lot

Remarque

Si le magasin est contrôlé via le module WMS, les cases Sélection de lot identique et Sélection de lot spécifique de la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000) déterminent s'il est possible de sélectionner les valeurs Même et/ou Spécifique dans ce champ.

Lot
Nombre d'articles produits et stockés ensemble qui sont identifiés par un code (Lot). Les lots identifient les marchandises.

Si le champ Sélection des lots prend la valeur Spécifique, vous pouvez sélectionner un lot à partir de l'une des sessions suivantes :

Remarque
  • Chaque livraison doit appartenir à ce lot. Si une livraison a été effectuée et que la valeur du champ Sélection des lots est Même, LN renseigne le champ Sélection de lot avec le code du lot suivant à livrer.
  • Un lot peut être lié à un groupe de lots et de numéros série dans la session Groupe de lots et de n° de série (tcibd4111m000). Pour afficher le groupe de lots et de numéros de série auquel est lié l'article, cliquez sur le bouton Groupe de lots et de n° de série dans la session Lignes de livraison de cmde client réelles (tdsls4106m000).

Rubriques liées

Sélection du numéro de série
Ce champ détermine la façon dont les numéros de série sont sélectionnés, le cas échéant. La sérialisation des articles est définie dans la session Articles (tcibd0501m000).

Valeurs autorisées

Valeurs possibles

Numéro de série
Numéro de série de l'article à vendre.

Il est possible de saisir manuellement un numéro de série si la valeur attribuée au champ Sélection du numéro de série est Spécifique et que la quantité de la ligne de commande est 1.

Remarque

Si la Quantité commandée de l'article sérialisé est supérieure à 1 dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000) et si l'article est conservé en stock, LN génère une ligne de livraison de la commande client distincte pour chaque numéro de série dans la session Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100) après confirmation de l'expédition dans Magasin, ou après réception d'un avis d'expédition dans le cas d'un ordre de livraison directe. Chaque numéro de série est lié à un groupe de lots et de numéros de série distinct dans la session Groupe de lots et de n° de série (tcibd4111m000). Pour afficher le groupe de lots et de numéros de série auquel est lié le numéro de série, cliquez sur le bouton Groupe de lots et de n° de série dans la session Lignes de livraison de cmde client réelles (tdsls4106m000).

Si l'article sérialisé n'est pas conservé en stock, LN n'enregistre pas le(s) numéro(s) de série sur la ligne de commande client ou les lignes de livraison, mais dans un groupe de lots et de numéros de série de la session Groupe de lots et de n° de série (tcibd4111m000). Ce groupe de lots et de numéros de série contient plusieurs lots et/ou numéros de série. Pour afficher le groupe de numéros de série lié à la ligne de commande et les numéros de série liés au groupe de numéros de série, cliquez sur le bouton Groupe de lots et de n° de série dans la session Lignes de livraison de cmde client réelles (tdsls4106m000).

Ligne d'ordre urgent
Si cette case est cochée, la ligne de commande est une ligne de commande urgente.

Valeur par défaut

La valeur de ce champ est extraite par défaut du champ Ordre urgent de la session Commandes clients (tdsls4100m000). Vous pouvez toutefois modifier le paramétrage de la ligne. Vous pouvez, par exemple, définir une ligne de commande comme ligne d'ordre urgent.

Rubriques liées

Site d'approvisionnement
Site d'approvisionnement où l'article est disponible.

Le site d'approvisionnement sert de tiers vendeur lors de la création d'une commande fournisseur.

Magasin expéditeur
Magasin où l'article est disponible.

Le magasin expéditeur est transféré vers le module Gestion des achats dès qu'une commande fournisseur est générée.

Statut de remise de délais
Statut qui vous indique si une ligne de devis, une ligne de commande client ou une ligne de composant peut être promise à un client ou s'il convient au préalable de procéder à des vérifications de stock ou de résoudre des situations de stock insuffisant pour la ligne.

Valeurs autorisées

Statut de remise de délais

Motif du transport
Code Motif indiquant la raison pour laquelle le transport a lieu, par exemple, Réparation, Ventes, Transfert, etc.

Rubriques liées

Code Livraison
Code Motif indiquant qui doit payer le transport des marchandises.

Rubriques liées

Date de réception planifiée
Date planifiée de la réception des marchandises par le client.
Remarque
  • La valeur par défaut est la Date de réception planifiée de l'en-tête de la commande client.
  • Ce champ contient la valeur du champ Date de réception confirmée si celle-ci est indiquée.
  • Si des lignes de composant sont liées à la ligne de commande client, ce champ contient la dernière date de réception planifiée de toutes les lignes de composant.
Quantité demandée
Quantité d'articles demandée par le tiers acheteur.
Unité de quantité demandée
Unité dans laquelle la Quantité demandée est exprimée.
Quantité confirmée
Quantité commandée qui est confirmée au client.
Remarque

Ce champ ne peut être sélectionné que si la case Confirmation d'utilisation (vente) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).

Unité de quantité confirmée
Unité dans laquelle la Quantité confirmée est exprimée.
Quantité minimum demandée
Quantité commandée minimum requise par le planificateur. Ce champ est utilisé à titre d'information uniquement.
Remarque

Ce champ ne peut être sélectionné que si la case Confirmation d'utilisation (vente) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).

Unité de quantité minimum demandée
Unité dans laquelle la Quantité minimum demandée est exprimée.
Reliquat
Reliquat exprimé en unité de vente ou une autre unité.

La quantité de reliquats est calculée comme suit :

                  Quantité commandée - Quantité livrée
               
Unité du reliquat
Unité utilisée pour exprimer la Reliquat.
Quantité de retenue de garantie
Part de la quantité commandée saisie manuellement et non transférée lors du transfert de la ligne de commande client vers Magasin. Cette quantité est exprimée dans l'unité de vente.

Ce champ permet :

  • Ne transfère qu'une partie de la Quantité commandée vers le Magasin. Vous pouvez ainsi attribuer un stock limité à plusieurs tiers plutôt que de ne l'attribuer qu'à un seul.
  • D'avertir à l'avance le tiers du reliquat prévu.
Remarque

Si ce champ est renseigné, aucune livraison n'a encore été exécutée pour la ligne de commande client. Si une livraison a été effectuée et que le reliquat a été confirmé dans la session Gestion et confirmation des reliquats (tdsls4125m000), LN supprime les données du champ courant et renseigne le champ Reliquat.

Date de réception confirmée
Date de réception des articles, confirmée par le tiers vendeur ou confirmée au tiers acheteur.

Cette date a plusieurs utilités :

  • elle constitue l'un des critères qui permettent d'évaluer le fournisseur,
  • elle sert de valeur par défaut pour la date de réception confirmée sur les lignes de commande,
  • elle sert de date de référence pour l'impression des relances.
Quantité engagée
Quantité engagée et qui doit être livrée au tiers acheteur, exprimée dans l'unité de stock.
Quantité demandéeen unité d'ordre
Quantité d'articles demandée par le tiers acheteur.
Quantité confirméeen unité d'ordre
Quantité commandée qui est confirmée au client.
Remarque

Ce champ ne peut être sélectionné que si la case Confirmation d'utilisation (vente) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).

Quantité minimum demandéeen unité d'ordre
Quantité commandée minimum requise par le planificateur. Ce champ est utilisé à titre d'information uniquement.
Remarque

Ce champ ne peut être sélectionné que si la case Confirmation d'utilisation (vente) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).

Statut dans Magasin (WH)
Statut de la ligne de commande dans Magasin.

Valeurs autorisées

Statut de ligne de sortie

Quantité engagéeen unité d'ordre
Quantité engagée et qui doit être livrée au tiers acheteur, exprimée dans l'unité de vente.

Rubriques liées

Quantité livréeen unité d'ordre
Quantité livrée en cumul pour la ligne de commande.
Reliquaten unité d'ordre
Reliquat de la ligne de commande client, exprimé dans l'unité de vente.
Remarque

Ce champ contient le résultat suivant : la Quantité commandée moins la Quantité livrée.

Facture
Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents.
Numéro de facture
Identifiant d'une facture, composé du code Journal suivi du premier numéro disponible de la série utilisée pour les factures correspondant au type de commande ou d'ordre considéré.
Montant
Montant livré = Quantité livrée * (Prix - Montant de la remise par ligne de commande).
Règlements échelonnés
Si cette case est cochée, cette ligne a des règlements échelonnés liés.

Rubriques liées

Type de vente
Propriété d'une commande client qui vous permet d'identifier le type de vente effectuée ainsi que le type client. Cette propriété est utilisée pour imputer la vente au compte approprié de Comptes clients lors de la création de la facture. Pour imputer une facture client, LN extrait le compte collectif du type de vente associé à la ligne de commande client, au contrat du projet, etc.
Remarque

Un compte collectif est défini pour chaque type de vente. Lorsque les factures clients sont imputées, LN extrait le type de vente pour déterminer le compte collectif à utiliser pour l'imputation.

Date de livraison réelle
Date de livraison de la ligne de commande client.
Conditions de règlement
Accords relatifs au mode de règlement des factures.

Les conditions de règlement incluent :

  • la période durant laquelle les factures doivent être réglées,
  • la remise accordée si une facture est payée dans les délais impartis.

Les conditions de règlement permettent de calculer :

  • la date d'échéance du règlement,
  • la date d'expiration de la période de remise,
  • le montant de la remise.

Valeur par défaut

La logique suivante est appliquée pour la détermination des valeurs par défaut :

  • Si la ligne de commande client est générée à partir d'un schéma de livraison, les conditions de règlement sont par défaut celles qui figurent dans l'en-tête du contrat.
  • Si la ligne de commande client est générée à partir d'un devis, les conditions de règlement sont par défaut celles qui figurent dans le devis.
  • Si la ligne de commande client est une ligne d'ordre de retour générée depuis un document de type Programme lié à un contrat, les conditions de règlement sont par défaut celles qui figurent dans l'en-tête du contrat.
  • Si la ligne de commande client est une ligne d'ordre de retour, les conditions de règlement sont par défaut celles qui figurent dans le champ Conditions de règlement d'avoirs de la session Tiers facturé (tccom4112s000).
  • Si la ligne de commande client est générée depuis un programme de livraison de type disponible à la vente ou que la commande client est avec facturation rétroactive, les conditions de règlement sont par défaut celles de la ligne de commande originale.
  • Si la ligne de commande client a une autre origine ou a été saisie manuellement, la séquence par défaut suivante s'applique :
    1. Si la ligne de commande client est une ligne d'ordre urgent, les conditions de règlement sont par défaut celles indiquées dans le champ Conditions de règlement pour commandes urgentes de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400).
    2. Si un contrat est lié à la ligne de commande client, les conditions de règlement proviennent par défaut de l'en-tête de ce contrat.
    3. Les conditions de règlement proviennent par défaut de l'en-tête de la commande client.
Liaison à la facturation mensuelle
Programme de génération de factures mensuelles. Par exemple, vous pouvez définir une méthode de clôture permettant de générer deux factures par mois : l'une le 15 du mois et l'autre en fin de mois.

Rubriques liées

Règlement
Ce champ permet de définir le règlement qui doit intervenir entre le service des ventes (émetteur de la commande client) et le client.
Remarque
  • Ce champ prend la valeur Paiement à partir des réceptions si la valeur attribuée au champ Type de livraison est Vente, Facturation ou Livraison directe.
  • Ce champ prend la valeur Paiement à partir des consommations si la case Réapprovisionnement du stock de consignation est cochée pour le type d'ordre dans la session Types de commandes clients (tdsls0594m000).
  • Ce champ prend la valeur Paiement à partir des réceptions si la valeur attribuée au champ Gestion des composants est Lignes de composants.

Valeur par défaut

La valeur de ce champ est extraite par défaut de la session Conditions de commande (tctrm1130m000).

Valeurs autorisées

Règlement

Retour propriété
Ce champ permet de définir la propriété des marchandises si ces dernières doivent être retournées.

Selon la valeur contenue dans le champ Règlement de la commande client, le propriétaire peut être la société, le fournisseur ou le client. Ce champ Retour propriété permet à Magasin de déterminer quel stock doit être retourné.

Valeurs autorisées

Propriété

Facturation auto.
Si cette case est cochée, la facturation automatique est applicable à la ligne de commande client. Dans ce cas, la facture est créée par le tiers acheteur
Exonération
Si cette case est cochée, l'exonération de TVA est appliquée.
Remarque

Si la valeur attribuée au paramètre Niveau d'exonération de TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000) est :

  • Limité et que vous cochez manuellement cette case, le Code TVA est extrait par défaut du champ Ventes - Exonération de la session Traitement de la TVA (tctax0138m000). Si vous désélectionnez manuellement cette case, le code TVA n'est pas modifié.
  • Etendu et que vous cochez manuellement cette case, le Code TVA n'est pas modifié. Si vous désélectionnez manuellement cette case, les champs Motif d'exonération et Certificat d'exonération sont désélectionnés et désactivés.
Pays TVA
Pays à prendre en compte pour le calcul de la TVA.
Quantité livrée
Quantité livrée en cumul pour la ligne de commande.
Code TVA
Le code TVA qui s’applique à la ligne de commande client.
Remarque

Seul le code TVA de type TVA peut être saisi dans ce champ.

Numéro de TVA propre
Numéro employé pour identifier les personnes morales ou les sociétés. Les administrations fiscales attribuent des numéros de TVA aux sociétés enregistrées. Vos tiers doivent vous fournir leur numéro de TVA. Les tiers sans numéro de TVA sont considérés comme des personnes privées.
Pays TVA du tiers
Pays dans lequel le tiers possède le code TVA.
Numéro de TVA du tiers
Code TVA du tiers.
Remarque

Le code TVA du tiers est applicable à la date du jour. Pour déterminer et afficher le code TVA correct du tiers, LN utilise d'abord la date de livraison planifiée, puis la date réelle de livraison.

Classification TVA
Attribut des en-têtes et des lignes de commande qui permet de définir des exceptions de TVA pour la transaction. LN extrait la classification de TVA par défaut des tiers facturants et facturés.

Vous pouvez, par exemple, utiliser la classification de TVA pour :

  • indiquer que les règlements au bénéfice d'un tiers facturant sont assujettis à une retenue à la source de l'impôt et des charges sociales ;
  • Permet de regrouper les tiers de votre entreprise qui ont les mêmes caractéristiques de TVA, par exemple les sous-traitants ou les agents externes.
  • indiquer que la TVA doit être payée dans un pays différent du pays d'origine du service des ventes ou du service clients.

Valeur par défaut

Ce champ a par défaut la valeur de l'en-tête de la commande client.

Motif d'exonération
Code Motif indiquant la raison pour laquelle le tiers acheteur peut être exempté de la TVA pour certaines transactions et juridictions.
Remarque
  • Ce champ ne s'applique que si la valeur définie pour le paramètre Niveau d'exonération de TVA est Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
  • Ce champ contient par défaut la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, telle qu'elle est définie dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
  • Le code Motif doit être du type Exonération TVA et avoir une date d’application, telle que définie par la Date de commande.
Unité de stock
Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre.

L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock.

Certificat d'exonération
Certificat d'exonération attribué au tiers par l'administration fiscale.
Remarque
  • LN imprime les motifs d'exonération sur les factures clients.
  • Ce champ ne s'applique que si la valeur définie pour le paramètre Niveau d'exonération de TVA est Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
  • Ce champ contient par défaut la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, telle qu'elle est définie dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
Commande du client
Numéro attribué à la commande par le tiers acheteur.
Position de la commande client
Numéro de position attribué à la ligne de commande par le tiers acheteur.
Séquence de la commande client
Numéro de position attribué à la ligne de commande par le tiers acheteur.
Accusé de réception commande client
Code Accusé réception cdes clients de l'en-tête de commande client.
Numéro de séquence des ordres de modification
N° de séquence des ordres de modification de la ligne de commande client.
Lignes de motif de modification
Motif que vous pouvez affecter à un document d'achat (ligne) ou à un document de vente (ligne).

Valeur par défaut

La valeur de ce champ est extraite par défaut de l'un des champs suivants de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400):

Remarque

Si nécessaire, vous pouvez remplacer le code Motif de modification par défaut.

Montant de la TVA
Montant total de la TVA de la commande client, exprimé en devise de la commande.
Remarque

Cliquez sur Calculer pour calculer le montant de la TVA de la commande client. Ce montant n'est pas enregistré.

Lignes du type de modification
Indicateur du type de modification d'un (une ligne de) document d'achat ou document de vente.

Valeur par défaut

La valeur de ce champ est extraite par défaut de l'un des champs suivants de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400):

Remarque

Si nécessaire, vous pouvez remplacer le code Type de modification par défaut.

Référence de la commande
Référence au numéro de commande d'une autre application.
Référence de la ligne de commande
Référence au numéro de la ligne de commande d'une autre application.
Référence de sous-traitance
Référence que le fabricant envoie au sous-traitant pour lui permettre de lier la commande fournisseur de sous-traitance aux matières fournies. Le sous-traitant stocke la référence de sous-traitance dans sa spécification comme référence de réservation.
Remarque

Ce champ est renseigné avec la commande fournisseur, la position et le numéro de séquence sous-traités.

Spécification
Si cette case est cochée, une spécification est liée à la ligne de commande client.
Affecté au tiers acheteur
L'approvisionnement qui satisfait cette demande doit avoir fait l'objet d'une réservation ou d'un rattachement ferme au tiers acheteur affiché dans ce champ.

LN utilise cette caractéristique pour trouver un approvisionnement correspondant à cette demande.

Affecté au tiers destinataire
L'approvisionnement qui satisfait cette demande doit avoir fait l'objet d'une réservation ou d'un rattachement ferme au tiers destinataire affiché dans ce champ.

LN utilise cette caractéristique pour trouver un approvisionnement correspondant à cette demande.

Réservé pour objet de gestion
L'approvisionnement qui satisfait cette demande doit avoir fait l'objet d'une réservation ou d'un rattachement ferme au type de commande affiché dans ce champ.

LN utilise cette caractéristique pour trouver un approvisionnement correspondant à cette demande.

Remarque

Les champs suivants servent à identifier l'ordre ou la ligne d'ordre pertinente ; ils sont toujours employés conjointement.

  • Type d'objet de gestion
  • Objet de gestion
  • Référence d'objet de gestion
Objet gestion
L'approvisionnement qui satisfait cette demande doit avoir fait l'objet d'une réservation ou d'un rattachement ferme à la commande ou la ligne de commande affichée dans ce champ.

LN utilise cette caractéristique pour trouver un approvisionnement correspondant à cette demande.

Remarque

Les champs suivants servent à identifier l'ordre ou la ligne d'ordre pertinente ; ils sont toujours employés conjointement.

  • Type d'objet de gestion
  • Objet de gestion
  • Référence d'objet de gestion
Référence objet gestion
Commande ou ligne de commande pour laquelle les articles ont été réservés.

LN peut utiliser cette caractéristique pour trouver un approvisionnement correspondant à cette demande.

Remarque

La combinaison des champs suivants identifie la commande ou la ligne de commande à laquelle les articles commandés ont été réservés :

  • Type d'objet de gestion
  • Objet de gestion
  • Référence d'objet de gestion
Réservé pour la référence
L'approvisionnement qui satisfait cette demande doit avoir fait l'objet d'une réservation ou d'un rattachement ferme au code Référence affiché dans ce champ.

LN utilise cette caractéristique pour trouver un approvisionnement correspondant à cette demande.

LN peut utiliser ce champ des deux manières suivantes :

  • Si le champ Tiers acheteur est renseigné, LN utilise le champ Référence pour enregistrer un code de référence défini par un client.
  • Si le champ Tiers acheteur n'est pas renseigné, LN utilise le champ Référence pour enregistrer une référence interne.

Vous pouvez vous servir d'un code de référence pour relier un ensemble de pièces, même si ces pièces ne suivent pas le même itinéraire (par exemple, si certaines sont transportées chez un autre sous-traitant pour être ramenées plus tard).

Utilisation du stock non réservé
Si cette case est cochée, le stock non réservé peut être réservé et utilisé pour approvisionner la commande client. Le stock réservé est utilisé en premier, puis le stock non réservé.

Si cette case n'est pas cochée, seul le stock réservé peut être utilisé.

Variante de produit
L'approvisionnement qui satisfait cette demande doit avoir fait l'objet d'une réservation ou d'un rattachement ferme pour la variante de produit affichée dans ce champ.
Remarque

Le champ ne peut être renseigné que dans les cas suivants :

  • La case Vendre multiples de même configuration de la session Paramètres de planification de l'assemblage (tiapl0500m000) doit être cochée.
  • La case Vendre multiples de même configuration est cochée dans la session Variantes de produits (Assemblage) (tiapl3500m000).
  • Il s'agit d'un article Fabriqué pour lequel la source d'approvisionnement par défaut Assemblage est définie dans la session Articles (tcibd0501m000).

Valeur par défaut

Ce champ prend par défaut la valeur du champ Variante de produit de la session courante.

Code Liste d'options
Code permettant d'identifier les options et caractéristiques d'un article configuré. Ce code est employé dans la spécification de l'article pour rapprocher l'approvisionnement et la demande.
Remarque

Les codes Liste d'options sont employés dans les commandes fournisseurs afin de gérer les articles configurés reçus qui ne sont pas conformes à ceux commandés.

Vous disposez des options suivantes :

  • L'article configuré non conforme est réceptionné en tant que réception magasin imprévue et enregistré dans la session Commandes fournisseurs (tdpur4100m000) sous la forme d'une commande fournisseur ayant pour origine Réception Magasin (WH). Cet article n'est donc pas réceptionné par rapport à la ligne de programme, qui reste ouverte pour la réception de l'article configuré correct.
  • L'article configuré non conforme est d'abord réceptionné par rapport à la ligne de programme mais ensuite renvoyé par le biais d'un ordre de retour.

Ce champ ne peut par conséquent être renseigné que si, dans la session Commandes fournisseurs (tdpur4100m000), l'Origine de la commande fournisseur est Réception Magasin (WH), ou si la commande fournisseur est un ordre de retour de type Retour stock.

Cliquez sur Liste d'options pour afficher les options de l'article configuré et les fonctionnalités dans la session Liste d'options (tcibd4522m000).

Montant de la commande
Montant total de la commande. Il s'agit de la valeur cumulée des montants de toutes les lignes de commande client après déduction des remises.

Exemple

  • Le prix unitaire est égal à 10, la quantité est de 20 pièces et la remise de 1.
  • Montant net = (prix unitaire - remise) * quantité
  • (10 - 1) * 20 = 180
Solde des commandes en attente
Somme du Solde commande(s), du Solde facture préparée et du Solde client du tiers facturé sélectionné dans la société financière en cours.
Devise
Devise dans laquelle le solde de la commande est exprimé.
Commercial
Employé de votre société qui est en contact avec le tiers acheteur. Son numéro est également utilisé comme critère de tri dans les statistiques des ventes.
Plafond de crédit
Risque financier maximum concernant un tiers facturé, que vous acceptez, qui est assuré ou qu'un tiers facturant accepte vis à vis de votre société.

Quand vous créez des ordres, LN vérifie en permanence que le montant total des ordres facturés ne dépasse pas le plafond de crédit fixé. Quand cette limite est dépassée, LN envoie un message d'avertissement.

Devise
Devise dans laquelle la limite de crédit est exprimée.
Pourcentage de remise
Montant de la remise
Montant de la remise sur le prix unitaire pour la ligne de commande client.
Remise multiniveau
Si cette case est cochée, une remise multiniveau est appliquée à la ligne de commande client.
Montant
Montant net de la ligne de commande exprimé en devise de transaction. Ce montant est calculé selon la formule suivante :
Montant = (Quantité * Prix) - Remise de ligne de commande
Annulé
Si cette case est cochée, la ligne de commande client est annulée.

La ligne de commande ne peut être annulée que dans les cas suivants :

  • Aucune quantité en surplus n'existe, ce qui veut dire qu'aucune livraison n'a déjà été enregistrée pour les lignes de composant liées.
  • Le statut de l'ordre magasin ou de la commande fournisseur associé(e) autorise l'annulation.

Vous pouvez annuler les lignes de la commande client dans les sessions Annulation des commandes clients (tdsls4201s300) ou Traitement des modific. de nomencl. dans la commande client (tdsls4263m000).

Modifié
Si cette case est cochée, la ligne de commande client est modifiée après approbation.

Si des lignes de composant sont liées à la ligne de commande client pour laquelle la case Modifié de la session Composants de ligne de commande client (tdsls4163m000) est cochée, cette case est automatiquement cochée.

Les modifications apportées aux lignes (de composant) de commande client peuvent être traitées comme suit :

Remarque

Pendant le traitement des modifications, la quantité en surplus est mise à jour pour la ligne de commande client.

Livraisons
Si cette case est cochée, la ligne de commande est répartie en plusieurs lignes de livraison. Cliquez sur Livraisons planifiées pour afficher les différentes lignes de livraison.

Les lignes de livraison servent à répartir les commandes de grandes quantités en plusieurs livraisons sans avoir à générer de commande distincte pour chacune d'entre elles.

Rubriques liées

Reliquat
Si cette case est cochée, cette ligne est une ligne de reliquat.
Article gratuit
Si cette case est cochée, un article gratuit est lié à la ligne de commande client.
Promotion
Si cette case est cochée, une promotion est appliquée à la ligne de commande client.

Rubriques liées

Informationsliées
Si cette case est cochée, au moins une commande est liée à la ligne de commande client.

Pour afficher les ordres liés, cliquez sur Informations liées dans le menu Vues, Références et Actions afin de lancer la session Données sur la ligne de commande liée (tdsls4102s200).

Texte
Si cette case est cochée, un texte existe.
Projet
Code Projet pour lequel l'article est requis.
Remarque

Ce champ peut inclure un projet de Fabrication ou de Projet.

Fabrication

  • Si vous spécifiez manuellement un projet dans ce champ, vous devez lier manuellement l'article en tant qu'élément du projet à ce projet en cliquant sur Fractions du projet dans le menu Vues, Références et Actions.
  • Si le Service des ventes de la commande client est lié à la même société financière que le service des ventes du projet, vous pouvez saisir tout budget dans ce champ. Si le Service des ventes de la commande client est lié à une société financière autre que le service de traitement des ordres du projet, la valeur de la case Coûts march. vendues et revenus limités à société fin. du projet PCS dans la session Détails du projet (tipcs2130m000) détermine la possibilité ou non de saisir le budget sélectionné dans ce champ.

Projet

Si un rattachement est requis pour la ligne de commande client, vous devez spécifier un projet dans ce champ. Ce champ prend par défaut la valeur du champ Projet dans la session Commandes clients (tdsls4100m000).

Elément
Elément lié au projet.
Activité
Activité liée au projet.
Type de livraison
Type de livraison de la ligne de commande client.
Remarque

Lorsque le magasin est contrôlé via le module WMS et la case Transbordement n'est pas cochée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas générer les ordres de transbordement. En conséquence, vous ne pouvez pas attribuer à ce champ la valeur Transbordement.

Système de codage des articles
Méthode alternative, externe, de codage des articles. Les systèmes de codage peuvent être des systèmes de normes généraux (comme l'EAN) ou des systèmes dépendant d'un tiers spécifique.
Article client
Code Article du client dans le système de codage. LN convertit ce code en code Article utilisé dans votre propre société.

Vous pouvez spécifier les codes d'articles externes et internes dans la session Système de codage article - articles (tcibd0104m000).

Selon conform. de règles commerc.
Si cette case est cochée, la conformité de commerce international s'applique à la ligne.
Remarque

Ce champ n'est disponible que si la case Conformité d'exportation est cochée dans la session Paramètres de conformité de commerce international (tcgtc0100m000).

Magasin
Magasin depuis lequel les marchandises sont expédiées.

Logique de détermination du magasin standard par défaut

  1. variante de produit (uniquement avec les articles Fabriqué pour lesquels la source d'approvisionnement par défaut Assemblage est définie dans la session Articles (tcibd0501m000)),
  2. tiers destinataire,
  3. données de vente Article,
  4. en-tête de la commande client,
  5. profil utilisateur,
  6. données de commande Article,
  7. service des ventes.
Numéro d'évolution
Numéro de référence, par exemple une ligne de commande client ou une ligne de produits livrables du projet, qui est utilisé en vue de modéliser les écarts pour un article avec numéro d'évolution.
Remarque
  • Si la case Générer un numéro d'évolution pendant la saisie des demandes est cochée dans la session Paramètres gestion par n° d'évolution (tcuef0100s000) et que l'article figurant sur la ligne de commande client possède un numéro d'évolution, LN insère automatiquement un numéro d'évolution. L'unité générée provient du champ Série par défaut de la session Paramètres gestion par n° d'évolution (tcuef0100s000).
  • Si la case Générer un numéro d'évolution pendant la saisie des demandes est désélectionnée dans la session Paramètres gestion par n° d'évolution (tcuef0100s000) et que l'article sur cette ligne de commande client a un numéro d'évolution, ce numéro est 0 (zéro) par défaut. Cliquez sur le bouton Besoins pour créer un numéro d'évolution. Vous pouvez alors sélectionner les besoins pour modéliser l'article avec numéro d'évolution.
  • Vous pouvez définir la date à laquelle l'unité d'évolution doit être configurée pour la commande client dans le champ Date de configuration (UEF) de la session Paramètres de ventes (tdsls0100s000).
  • Lorsque le magasin est contrôlé par WMS et que la case Numéros d'évolution de la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000) est désélectionnée pour ce magasin, vous ne pouvez pas saisir de numéro d'évolution dans ce champ.
  • Cliquez sur Besoins pour configurer le numéro d'évolution dans la session N° d'évolution (tcuef0102m000). Vous pouvez configurer un numéro d'évolution sur la ligne de commande client afin d'indiquer que des matières facultatives doivent être utilisées.
Contient matières fournies par le client
Si cette case est cochée, la ligne de commande contient une matière fournie par le client.
Remarque
  • Cette case ne peut être cochée que pour les articles achetés et les articles fabriqués.
  • Cette case ne peut être cochée que si le champ Type de livraison est Magasin ou Outil utilisé pour la fabrication.
  • Cette case ne peut pas être cochée si le champ Gestion des stocks est Par composant.
  • Ce champ est dérivé par défaut de la valeur du champ Contient matières fournies par le client de la session Conditions de commande (tctrm1130m000).
Révision de la référence d'étude
Description standard
Si cette case est cochée, la description standard de l'article est imprimée sur la ligne de commande. S'il existe un texte de ligne de commande, la description standard le précède.

Si cette case n'est pas cochée, seul le texte de la ligne de commande, s'il existe, est imprimé sur celle-ci.

Variante de produit

Vous pouvez sélectionner des variantes de produits dans :

  • La session Variantes de produits (tipcf5501m000), si la variante de produit est dérivée d'un article pour lequel le champ Source d'approvisionnement par déft de la session Articles (tcibd0501m000) a la valeur Fabrication sur mesure.
  • La session Variantes de produits - Stocks (Assemblage) (tiapl3600m000), si la variante de produit est dérivée d'un article pour lequel le champ Source d'approvisionnement par déft de la session Articles (tcibd0501m000) a la valeur Assemblage.
Remarque
  • Si la Source d'approvisionnement par déft d'un article est Fabrication sur mesure, vous ne pouvez sélectionner que des variantes de produits pour lesquelles le champ Type de référence de la session Variantes de produits (tipcf5501m000) a la valeur Commande client, Projet (PCS) ou Variante standard.
  • Si la Source d'approvisionnement par déft d'un article est Assemblage, vous ne pouvez sélectionner que des variantes de produits pour lesquelles le champ Type de référence de la session Variantes de produits (Assemblage) (tiapl3500m000) a la valeur Commande client, Variante standard ou Pseudo-commande.
Rendre spécifique
Si cette case est cochée, il s'agit d'un article pour lequel une structure de projet et/ou une structure de produit doivent être générées dans la session Gén. de structure (projet PCS) pour les commandes clients (tdsls4244m000) et pour lequel la case Rendre spécifique est cochée dans la session Articles - commande (tcibd2100m000).

Si cette case n'est pas cochée, sur la base de la valeur des cases à cocher Générer les éléments du projet (PCS) pour toutes les commandes et Générer les éléments du projet (PCS) pour les articles coût/service dans la session Gén. de structure (projet PCS) pour les commandes clients (tdsls4244m000), vous pouvez toujours lier des articles achetés et fabriqués, ou des articles de coût ou de service en tant qu'éléments d'un projet.

Remarque

Une fois qu’une structure de projet ou de produit a été générée pour l’article, LN décoche cette case.

Groupe de l'article composé
Groupe de l'article composé lié au tiers acheteur et utilisé pour rechercher les composants de l'article composé lorsque vous vendez un tel article au tiers acheteur.
Remarque

Si la case Autoriser groupes de l'article composé de remplacement est cochée dans la session Tiers acheteur (tccom4110s000) pendant la saisie de la ligne de commande, vous pouvez sélectionner les articles composés liés au tiers acheteur dans le champ Groupe de l'article composé de la session Tiers acheteur (tccom4110s000), mais également ceux des autres groupes d'articles composés.

Bloqué
Si cette case est cochée, la ligne de commande est bloquée.
Ligne de coûts supplémentaires
Si cette case est cochée, la ligne de commande est une ligne de coûts supplémentaires.
Date de commande
Date à laquelle la commande est saisie manuellement dans le système ou générée automatiquement.

Valeur par défaut

Ce champ a par défaut la valeur de l'en-tête de la commande client.

Contrat
Les contrats de vente sont utilisés pour enregistrer des accords sur la livraison de marchandises avec un tiers acheteur.

Un contrat est constitué des éléments suivants :

  • un en-tête de contrat de vente contenant des données générales sur le tiers et, éventuellement, un accord sur les conditions associé ;
  • une ou plusieurs lignes de contrat de vente avec les accords de prix/remises concernant un groupe d'articles ou de prix, ainsi que des informations sur la quantité.

Vous pouvez clique sur :

  • Lier contrat, pour lier un contrat à la ligne de commande client.
  • Délier contrat, pour supprimer le lien d'un contrat déjà lié.
Ligne de contrat
Numéro de la ligne du contrat de vente.
Service des ventes contrats
Le service des ventes responsable du contrat de vente.
Contrat ignoré
Si cette case est cochée, il existe un contrat valide, mais il n'est pas lié à la ligne de commande.

Cette case n'est cochée que dans les cas suivants :

  • plusieurs contrats peuvent être sélectionnés, mais aucun n'est lié à la ligne de commande ;
  • un contrat précédemment lié est manuellement dissocié de la ligne de commande.
Remarque

Si un contrat est automatiquement dissocié en raison de mises à jour de champs, cette case n'est plus cochée.

Prix de référence
Prix des marchandises stockées dans un magasin. Le prix de base est indépendant du facteur prix, des remises, de la quantité de commande et de la valeur. Il est exprimé en devise société et dans l'unité de stock.
Devise de référence
Devise dans laquelle sont exprimés les soldes des entités partagées par toutes les sociétés d'un groupe financier. Par exemple, LN utilise la devise de référence pour les soldes des tiers.
Remarque
  • La devise de référence est la devise de base commune à toutes les sociétés d'une structure multisite.
  • Pour les autres systèmes de devise que le système standard, la devise de référence est la devise de base d'une société qui sert à tous les calculs impliquant des devises.
Prix de référence
Unité sur laquelle le prix de vente est basé.

Lorsque vous saisissez un article, LN insère l'unité de vente par défaut pour cet article. Cette unité peut être égale à l'unité de stock.

Etape tarif
Catégorisation du prix basée sur la phase du processus de négociation des prix. En utilisant les étapes tarif, les sociétés peuvent négocier le prix tout en continuant le processus de commande avec des restrictions. Le traitement des restrictions de commande qui s'applique à l'étape de tarification est spécifié dans la définition de blocage liée.
Exemple
Etape tarifTypeDéfinition d'un blocage
PS1Etape tarif estiméeAchat004Blocage au transfert
PS2Etape tarif provisoireAchat005Blocage à réception
PS3Etape tarif finaleAchat--
PS5Etape tarif estiméeVentes10Signal à la saisie de commande

 

Valeur par défaut

La logique de recherche suivante permet de déterminer l'étape tarif par défaut :

  1. Depuis la session Lignes de devis (tdsls1501m000) si la commande client est générée à partir d'un devis.
  2. Depuis la session Lignes de barème de prix (tdpcg0131m000), si le prix de l'article est extrait d'un barème de prix.
  3. Sinon, le champ Etape Tarif est vide.
Prix des matières
Prix sans majorations du prix des matières
Prix initial de la ligne de commande client.
Majorations du prix des matières
Total de toutes les majorations du prix des matières pour la ligne de commande client.
Toutes les matières ont des prix réels
Si cette case est cochée, pour toutes les matières qui sont liées à la ligne de commande client, les prix réels des matières sont disponibles.
Origine du prix
Origine du prix.

Valeurs autorisées

Origine du prix

Barème de prix par défaut
Origine du barème de prix par défaut sur lequel est basé le calcul du prix.

Valeurs autorisées

Origine calcul du prix

Matrice des prix
Définition de matrice de la matrice de prix si le champ Origine du prix a la valeur Structure de prix.
Priorité de la matrice de prix
Pour un type de matrice, l'ordre dans lequel des définitions de matrice sont recherchées.
Origine de la remise
Origine de la remise.

Valeurs autorisées

Origine de la remise

Code Remise
Méthode indiquant la raison pour laquelle une remise est accordée. Par exemple, vous pouvez accorder une remise à un client qui commande de grandes quantités. Si vous accordez une remise ou ajoutez une majoration au montant d'une facture client, vous pouvez saisir un code qui en indique le motif.

Les majorations et les remises peuvent avoir les origines suivantes :

  • Remises standard
  • Majorations
  • Commissions à payer
  • Rabais à payer

 

Vérifier le stock
Vérifie si un stock suffisant est disponible pour la ligne de commande client. Si le stock est insuffisant, le menu de rupture de stock s'affiche et vous permet de choisir une option pour résoudre ce problème.
Vérifier la conformité d'exportation
Permet d'exécuter le contrôle de la conformité d'exportation.
Inclure lignes totales
Affiche également les lignes des commandes clients de type Ligne de commande. Ces lignes s'appellent aussi lignes de total, car elles incluent le total des quantités et montants des lignes de livraison liées.
Inclure lignes déjà livrées
Affiche également les lignes de commande client qui ont déjà été livrées.