Numéro identifiant la commande client.
Commandes clients (tdsls4100m000)Cette session permet d'afficher, de saisir et de gérer des en-têtes de commandes clients. Vous pouvez lancer cette session en mode Détails en cliquant sur :
Si vous double-cliquez sur un enregistrement ou cliquez sur le bouton Nouveau, vous lancez la session Commande client - Lignes (tdsls4100m900). Remarque Cette session peut être affichée dans les différentes vues. Lorsque vous changez de vue, LN change la barre de titre de la session, l'ordre des colonnes et le nombre de champs Vue. Si vous cliquez sur Trier par dans le menu Afficher, vous pouvez choisir de trier les commandes clients par :
Il est possible de mettre à jour les commandes clients générées depuis les éléments suivants :
Commande client Numéro identifiant la commande client. Type de commande client Type de commande déterminant les sessions incluses dans la procédure de commande ainsi que les modalités et l'ordre d'exécution de cette dernière. Valeur par défaut La valeur par défaut est le type de commande attribué au client défini dans la session Tiers acheteur (tccom4110s000). Si aucun type de commande n’est attribué au tiers acheteur, le type de commande par défaut est celui attribué au code d’accès de l'utilisateur défini dans la session Profils utilisateurs de vente (tdsls0139m000). Remarque Lorsque le magasin est contrôlé via le module WMS et que la case Commandes à emporter est désactivée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir de commande à emporter dans ce champ. Date de commande Date à laquelle la commande est saisie manuellement dans le système ou générée automatiquement. Valeur par défaut Tiers acheteur Tiers acheteur qui commande les marchandises ou les services auprès de votre entreprise, qui est propriétaire des configurations que vous gérez ou qui bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Il s'agit généralement du département des achats d'un client. Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre :
Remarque Ce champ détermine la plupart des valeurs par défaut des autres champs de l'en-tête de commande client. Commande du client Numéro attribué à la commande ou au contrat par le tiers acheteur (par exemple, le numéro de contrat d'achat du tiers acheteur). Le numéro de commande du client peut permettre d'identifier une ligne de contrat de vente. Service des ventes Département qui est identifié dans le modèle d'activité de la société pour gérer les relations de ventes avec le tiers. Il permet d'identifier les différentes personnes chargées des activités de vente de la société. Valeur par défaut Lorsque vous saisissez une commande client, LN extrait le service des ventes de la session Profils utilisateurs de vente (tdsls0139m000). Cette valeur est modifiable. S'il ne trouve pas de service des ventes dans la session Profils utilisateurs de vente (tdsls0139m000), LN en recherche un dans la session Tiers acheteur (tccom4110s000). S'il ne trouve pas non plus de service des ventes dans la session Tiers acheteur (tccom4110s000), aucun service des ventes n'est défini. LN ne peut donc pas extraire de service des ventes par défaut. Département financier Département qui définit la société financière à laquelle la transaction doit être imputée et qui est chargée de la déclaration de TVA dans le module pays TVA de l'ordre. Le pays de la société financière doit être le pays TVA de l'ordre. Le département financier est un service comptabilité de la société financière. Si la société financière du département administratif possède un numéro de TVA dans le pays TVA de l'ordre, le département financier est identique au département administratif. Le département financier vous permet de traiter les écritures d'un ordre d'une autre société financière que celle du service des ventes. Remarque
Valeur par défaut
Commercial interne Commercial de l'entreprise qui est responsable des contacts avec le tiers acheteur. Montant de la commande Montant total de la commande. Il s'agit de la valeur cumulée des montants de toutes les lignes de commande client après déduction des remises. Devise Devise employée pour exprimer les montants de la commande client. Remarque Si les lignes de commande client sont déjà enregistrées, il est impossible de modifier la devise. Promotions Si cette case est cochée, une promotion est appliquée à la commande client. Règlements échelonnés Si cette case est cochée, la commande client a des règlements échelonnés liés. Remarque LN coche cette case automatiquement si la valeur attribuée au champ Facturation par règlements échelonnés est Règlement direct, Règlement indirect ou Echéancier. Ordre urgent Si cette case est cochée, cette commande est une commande urgente. Statut Statut de la commande client. Valeurs autorisées Statut du processus Statut applicable si l'objet de gestion requiert une autorisation pour utiliser ION Workflow. Lorsque vous effectuez une modification qui requiert une autorisation, une version sortie est automatiquement créée pour l'objet de gestion. Les modifications que vous soumettez ne prennent effet qu'après l'approbation/l'enregistrement. Vous pouvez également annuler vos modifications ou rappeler les modifications soumises.
Valeurs autorisées Si l'objet de gestion est sorti, ce champ affiche un statut d'objet. Si l'objet de gestion est enregistré, ce champ affiche un statut d'approbation. Si une description est spécifiée pour le type d'objet dans la session Champs d'information du workflow (ttocm0106m000) (laquelle est affichée sous forme d'onglet dans la session Types d'objet (ttocm0102m000)), que l'objet soit sorti ou enregistré, ce champ affiche toujours la valeur du champ Description approprié. Remarque Pour plus d'information sur le paramétrage et l'utilisation d'ION Workflow pour des objets de gestion dans LN, reportez-vous au Guide d'intégration Infor LN pour Workflows et Contrôles Infor ION, sur Infor Xtreme. Accusé de réception commande client Code Accusé réception cdes clients de l'en-tête de commande client. Changer l'ordre de la séquence N° de séquence des ordres de modification de l'en-tête de commande client. Motif de modification Le code motif de modification de l'en-tête de commande client. Type de modification Le type de modification de l'en-tête de commande client. Séquence d'ordre de modification du client Dernier numéro de séquence d'ordre de modification reçu du client dans la session Cmde client - N° séquence des ordres de modification client (tdsls4522m000). Référence de la commande Référence au numéro de commande d'une autre application. Champ supplémentaire Champs de différents formats définis par l’utilisateur, qui peuvent être ajoutés à diverses sessions et que les utilisateurs peuvent modifier. Aucune logique fonctionnelle n'est associée au contenu de ces champs. Il est possible d'associer des champs d'informations supplémentaires à des tables de base de données. Lorsqu'ils sont associés à une table, les champs sont affichés dans les sessions correspondant aux tables de base de données. Par exemple, un champ défini pour la table whinh200 dans la session est affiché dans un champ supplémentaire de la session Ordres magasin (whinh2100m000). Le contenu des champs supplémentaires peut être transféré d'une table de base de données à l'autre. Par exemple, les informations spécifiées par un utilisateur dans le champ d'informations supplémentaires A de la session Ordres magasin (whinh2100m000) sont transférées au champ d'informations supplémentaires A dans la session Expéditions (whinh4130m000). A cette fin, les champs d'informations supplémentaires dans un format identique et le champ A doivent exister pour les tables whinh200 et whinh430 (whinh430 correspond à la session Expéditions (whinh4130m000)). Tiers Tiers dont vous recevez les paiements. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers payeur inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation bancaire du client, le type de relances que vous adressez au tiers et la fréquence de ces relances. Adresse Adresse du tiers payeur. Contact Contact du tiers payeur. Nom complet Nom complet du contact. Conditions de règlement Accords relatifs au mode de règlement des factures. Les conditions de règlement incluent :
Les conditions de règlement permettent de calculer :
Valeur par défaut Si cette commande est une commande urgente, la valeur de ce champ est extraite par défaut du champ Conditions de règlement pour commandes urgentes de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400). Il est toutefois possible de modifier cette valeur. Majoration pour retard de paiement Pourcentage qui est ajouté au montant des marchandises ou au prix des services que le destinataire de la facture doit régler si la facture n'est pas payée dans le délai prévu. Méthode de règlement Méthode utilisée pour créer un règlement fournisseur ou client. La méthode de règlement définit, par exemple :
Il s'agit des valeurs par défaut que vous pouvez modifier sur l'ordre ou la facture. Tiers Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé. La valeur par défaut de ce champ est extraite de la session Tiers acheteur (tccom4110s000) ou de la session Tiers facturé (tccom4112s000). Si le Tiers facturé est introuvable dans la session Tiers acheteur (tccom4110s000), LN le cherche dans la session Tiers facturé (tccom4112s000). Si le Tiers facturé est introuvable dans la session Tiers facturé (tccom4112s000), aucun Tiers facturé n'est défini et LN ne peut pas saisir de valeur par défaut. La valeur Tiers facturé saisie dans ce champ est par défaut la valeur de la session Lignes de commande client (tdsls4101m000). Adresse Adresse du tiers facturé. Contact Contact du tiers facturé. Type de taux de change Méthode permettant de regrouper les taux de change des devises. Vous pouvez assigner différents types de taux de change à différents tiers facturés et/ou à différents types de transactions (achat, vente, etc.). Base du taux Méthode de définition de la date qui servira à déterminer les taux de change applicables. Lors du traitement de préparation, tous les montants exprimés dans une devise étrangère sont convertis en devise société à l'aide des taux ainsi déterminés. Valeurs autorisées Taux/facteur de conversion Coefficient par lequel un montant d'une devise donnée doit être multiplié pour obtenir le montant équivalent dans la devise de référence. Facteur de conversion Facteur par lequel est divisé le montant dans la devise de transaction ou de facturation avant qu'LN le convertisse en devise société. Un facteur de conversion est souvent utilisé pour les devises ayant une valeur relativement faible, par exemple le won coréen. Taux/facteur de conversion Conversion entre la devise société et la devise utilisée dans la commande client. Facturation par règlements échelonnés Valeurs autorisées Remarque Ce champ est désactivé si la commande client :
Plan Plan selon lequel les règlements échelonnés sont générés pour un ordre. Le plan comprend les données de configuration des règlements échelonnés, par exemple la date à laquelle les règlements échelonnés doivent être facturés, le ou les types de règlements échelonnés qui doivent être générés ou encore les pourcentages des règlements échelonnés. Les règlements échelonnés sont générés sur la base d'une méthode Au prorata, ce qui veut dire que les pourcentages des règlements échelonnés sont calculés au pro rata sur l'ensemble des lignes d'ordre d'un ordre. Comme l'échéancier est considéré comme un échéancier de facturation d'un ordre, les règlements échelonnés sont générés, gérés, réglés et corrigés dans Facturation. Remarque Vous pouvez afficher les règlements échelonnés sur la base de l'échéancier dans la session Règlements échelonnés (cisli8620m000). Valeur par défaut La Echéancier dans la session Tiers facturés (tccom4512m000). Date d'acceptation marchandises Date à laquelle toutes les marchandises commandées sont acceptées par le client après leur livraison et à laquelle la facture de garantie peut être envoyée. Remarque Si, dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400), la case Date acceptation marchandises oblig. pr règlts échelonnés de garantie est cochée, vous devez renseigner ce champ avant de pouvoir transférer les règlements échelonnés de Garantie vers Facturation. Classification TVA Attribut des en-têtes et des lignes de commande qui permet de définir des exceptions de TVA pour la transaction. LN extrait la classification de TVA par défaut des tiers facturants et facturés. Vous pouvez, par exemple, utiliser la classification de TVA pour :
Valeur par défaut La valeur de ce champ est extraite par défaut du champ Classification TVA du tiers de la session Tiers facturé (tccom4112s000). Facturation auto. Si cette case est cochée, la facturation automatique s'applique. Dans ce cas, la facture est créée par le tiers acheteur Frais de transport à facturer Si cette case est cochée, le tiers facturé est facturé pour les frais de transport. Facturer les frais de transport selon Une société peut facturer les frais de transport au tiers facturé selon l'un des éléments suivants :
Remarque La valeur par défaut de ce champ est extraite du champ Facture de transport basée sur de la session Tiers facturé (tccom4112s000). Tiers destinataire Tiers à qui vous expédiez les marchandises commandées. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un client. La définition d'un tiers destinataire inclut le magasin par défaut où vous envoyez les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers acheteur associé. La valeur par défaut de ce champ est extraite de la session Tiers acheteur (tccom4110s000) ou de la session Tiers destinataire (tccom4111s000). Si le Tiers destinataire est introuvable dans la session Tiers acheteur (tccom4110s000), LN le cherche dans la session Tiers destinataire (tccom4111s000). Si le Tiers destinataire est introuvable dans la session Tiers destinataire (tccom4111s000), aucun Tiers destinataire n'est défini et LN ne peut saisir de valeur par défaut. La valeur Tiers destinataire saisie dans ce champ est par défaut la valeur de la session Lignes de commande client (tdsls4101m000). Adresse L'adresse du tiers destinataire. Remarque Si la commande client est de type Réapprovisionnement du stock de consignation, utilisez la fonction Zoom pour accéder à la session Magasins (tcmcs0503m000) et afficher tous les magasins de stock de consignation propriétaire liés au tiers destinataire. Après la sélection d'un magasin de consignation et le transfert de la commande client de réapprovisionnement du stock de consignation vers Magasin, LN utilise l'adresse du destinataire pour déterminer le magasin à réapprovisionner et à utiliser sur l'ordre de transfert magasin. Si l'adresse du destinataire est une adresse par défaut, LN vérifie si elle est liée à un magasin de stock de consignation propriétaire pour le tiers destinataire dans la session Magasins (tcmcs0503m000). Si tel est le cas, l'adresse est acceptée. Dans le cas contraire, c'est l'adresse du premier magasin de stock de consignation propriétaire associé au tiers destinataire qui est utilisée. Contact Date de livraison planifiée Date planifiée pour la livraison des articles sur la ligne de commande/de programme. La date de livraison panifiée ne peut pas être antérieure à la date de commande/date de création du programme. Valeur par défaut La valeur par défaut est la Date de commande. Toutefois, la date de livraison planifiée peut être différente de la date de commande si :
Date de réception planifiée Date planifiée de la réception des marchandises par le client. Valeur par défaut La valeur par défaut est la Date de livraison planifiée. Toutefois, la date de réception planifiée peut être différente de la date de livraison planifiée si :
Date de confirmation de la commande Date à laquelle le tiers vendeur a confirmé la commande fournisseur, ou à laquelle la commande client est confirmée au tiers acheteur. La date de confirmation de la commande est utilisée pour calculer la note objective de confirmation des commandes dans le cadre de la notation du fournisseur. Le tiers vendeur se voit attribuer une note en fonction du temps écoulé entre la date de la commande et la date de confirmation de la commande. Remarque Ce champ ne peut être sélectionné que si la case Confirmation d'utilisation (vente) est cochée dans la session de détails Composants logiciel implémentés (tccom0500m000). Règle d'expédition Conditions et accords relatifs à la livraison des marchandises. Valeur par défaut La valeur par défaut de ce champ est déterminée comme suit :
Valeurs autorisées Remarque Si le magasin est contrôlé via le module WMS, les cases Expédition de la totalité de la ligne, Expédition de la totalité de l'ordre et Expédition de la totalité du groupe de la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000) déterminent s'il est possible de sélectionner les valeurs Expédier totalité ligne, Expédier totalité commande et/ou Expédier totalité groupe dans ce champ. Magasin Lieu où sont stockées les marchandises. Pour chaque magasin vous pouvez saisir les données d'adresse correspondant à son type. Itinéraire Itinéraire selon lequel la commande client est normalement livrée. Par défaut, LN extrait ces informations des données du tiers destinataire. Transporteur/LSP Société chargée du transport des marchandises vers le tiers destinataire. Conditions de livraison Accords passés avec le tiers sur le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordre. Valeur par défaut Si cette commande est une commande urgente, la valeur de ce champ est extraite par défaut du champ Conditions de livraison pour commandes urgentes de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400). Il est toutefois possible de modifier cette valeur. Expédition Expédition à laquelle sont liés les coûts supplémentaires relatifs à l'expédition. Remarque Ce champ est automatiquement renseigné et désactivé pour les commandes clients dont l'origine est Expédition. Vous pouvez saisir manuellement un code Expédition pour les ordres de coût de vente dont l'origine est Manuel. Point de transfert du titre de propriété Point à partir duquel la propriété légale change. A ce stade, le risque est transféré du vendeur vers l'acheteur. Reçu Motif du transport Code Motif indiquant la raison pour laquelle le transport a lieu, par exemple, Réparation, Ventes, Transfert, etc. Code Livraison Code Motif indiquant qui doit payer le transport des marchandises. Code Code du contact du tiers acheteur. Téléphone Numéro de téléphone (direct) du contact. Code Le code Adresse du tiers acheteur. Adresse L'adresse du tiers acheteur. Intégration de service étendu Si cette case est cochée, une intégration étendue avec Service est applicable ou peut l'être pour la commande client, au niveau services après-vente. Remarque L'état de cette case à cocher et celui de la case Intégration de service étendu de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400) sont semblables. Secteur d'activité Le secteur d'activité sous lequel le tiers acheteur regroupé. Zone Territoire qui permet de regrouper les tiers, les clients, les fournisseurs et les employés par région géographique. Valeur par défaut La zone par défaut affectée au tiers acheteur provient de la session Tiers acheteurs (tccom4510m000). Remise sur commande Pourcentage de remise sur commande qui est appliqué à la commande client. Remarque Pour les articles de coûts et de services, aucune remise d'en-tête de commande n'est calculée. Valeur par défaut Le pourcentage de remise sur commande par défaut est extrait de la session Tiers acheteurs (tccom4510m000). Tarif de vente Liste des prix et remises par défaut pour les clients et les fournisseurs. Vous pouvez lier des tarifs à des groupes d'articles, ainsi qu'à des tiers acheteurs et vendeurs. Tarif pour livraison directe Tarif pour la livraison directe. Remarque Si l'une des lignes de commande est livrée directement au tiers destinataire, vous pouvez définir des accords de prix spéciaux dans le module Calcul des prix. Remises/prix tiers Un tiers peut être sélectionné en tant que parent. De cette façon, la remise sur commande spécifiée pour ce tiers constitue la base de la commande concernée. Si vous définissez un tiers « parent » dans une commande, LN cherche en premier lieu la remise sur commande définie pour le tiers « parent ». Si la remise sur commande n'est pas spécifiée pour le « parent » ou si aucun parent n'est spécifié, LN cherche la remise sur commande définie pour le tiers dans la commande. Textes des tiers Un tiers peut être sélectionné en tant que « parent ». Autrement dit, les textes spécifiés pour ce tiers correspondent à la saisie pour la commande correspondante. Si vous définissez un tiers « parent » dans une commande, LN cherche en premier lieu les textes définis pour ce tiers. Si aucun texte n’est spécifié pour le parent ou si aucun parent n’est spécifié, LN cherche les textes spécifiés pour le tiers dans la commande. Remise de promotion totale Remise de promotion totale reposant sur toutes les promotions appliquées. Méthode de promotion multiple Permet d'indiquer le mode d'application de plusieurs promotions si vous sélectionnez celles-ci au niveau de l'en-tête de la commande client. Origine Origine de la commande client. Valeurs autorisées Référence A Première référence supplémentaire à l'aide de laquelle la commande ou l'appel d'offres peuvent être identifiés. Cette référence est imprimée sur plusieurs documents et listes de commandes. Référence B Second champ de référence supplémentaire pouvant être renseigné avec des informations complémentaires. Cette référence est imprimée sur plusieurs documents et listes de commandes. Contrat Contrat établi en fonction du client, entre le tiers vendeur et le tiers acheteur, et utilisé pour enregistrer des accords spécifiques pour des projets donnés. Il peut également s'agir d'un contrat promotionnel. Pour les contrats spéciaux, un chevauchement des durées de validité est autorisé pour la même combinaison article/tiers. Une fois le numéro du contrat saisi, les valeurs par défaut de l'en-tête de la commande apparaissent dans l'en-tête du contrat. Les adresses spécifiques sont également copiées. Ainsi, les conditions du contrat sont adoptées en fonction de la commande, ce qui permet de convenir du prix et/ou de la remise du contrat. L’objet de ce champ est de servir de valeur par défaut au champ Contrat de la session Lignes de commande client (tdsls4101m000). Toutefois, l'action exécutée par LN dépend de l'état de la case Liaison de contrat interactive de la session Paramètres de contrats de vente (tdsls0100s300). Remarque Le contrat doit être :
Projet Entreprise possédant un objectif spécifique à atteindre dans les délais et la limite financière définis, ayant été affectée pour être définie ou exécutée. Ce champ sert de valeur par défaut pour le champ Projet dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000). Plafond de crédit Risque financier maximum concernant un tiers facturé, que vous acceptez, qui est assuré ou qu'un tiers facturant accepte vis à vis de votre société. Quand vous créez des ordres, LN vérifie en permanence que le montant total des ordres facturés ne dépasse pas le plafond de crédit fixé. Quand cette limite est dépassée, LN envoie un message d'avertissement. Crédit disponible La valeur de ce champ est calculée comme suit : Valeur du champ Plafond de crédit moins la somme des champs suivants dans la session Soldes tiers facturé (tccom4513m000):
Devise Devise dans laquelle le Crédit disponible et le Plafond de crédit sont exprimés. Type du document d'origine Type de document lié au document d’origine si le type de commande client est un ordre de retour. Valeurs autorisées Numéro du document d'origine Société financière figurant sur la facture et dans laquelle les marchandises livrées sont stockées pour l'ordre de retour. Numéro du document d'origine Code Type de transaction indiqué sur le document de l'ordre de retour. Numéro du document d'origine Numéro de document d'origine de l'ordre de retour. Remarque
Motif de retour Motif du refus et du retour des marchandises livrées. Commercial externe Commercial de l'entreprise qui contacte le tiers acheteur, principalement en lui rendant visite. Journalisation de l'historique de commande Si cette case est cochée, l'historique doit être journalisé pour la commande client. Remarque Ce champ doit demeurer inchangé durant tout le cycle de vie de la commande client. Valeur par défaut La valeur de ce champ est extraite par défaut du paramètre Journalisation de l'historique de commande de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400) lors de la création de la commande client. Si le paramètre change après la date de création de la commande client, ce champ demeure inchangé. Journalisation de l'historique de commande EDI Si cette case est cochée, l'historique doit être journalisé pour la commande client, si celle-ci est générée via l'échange de données informatisé (EDI). Remarque Ce champ doit demeurer inchangé durant tout le cycle de vie de la commande client. Valeur par défaut La valeur de ce champ est extraite par défaut du paramètre Journalisation de l'historique de commande EDI de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400) lors de la création de la commande client. Si le paramètre change après la date de création de la commande client, ce champ demeure inchangé. Commencer l'historique de journalisation à Moment où l'historique de la commande client est journalisé. Remarque Ce champ doit demeurer inchangé durant tout le cycle de vie de la commande client. Valeur par défaut La valeur de ce champ est extraite par défaut du paramètre Commencer l'historique de journalisation à de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400) lors de la création de la commande client. Si le paramètre change après la date de création de la commande client, ce champ demeure inchangé. Valeurs autorisées Texte d'en-tête Si cette case est cochée, la commande client comporte un texte d'en-tête. Ce texte est imprimé sur la facture client. Texte de pied de page Si cette case est cochée, la commande client comporte un texte de pied de page. Ce texte est imprimé sur la facture client.
Calculer date de livraison planifiée Permet de recalculer la date de livraison planifiée. LN recalcule la date de livraison planifiée de la façon suivante : Date de réception planifiée - délai de transport des marchandises. Si un itinéraire est saisi, le nouveau calcul inclut le délai associé à cet itinéraire. Calculer date de réception planifiée Permet de recalculer la date de réception planifiée. LN recalcule la date de réception planifiée de la façon suivante : Date de livraison planifiée + délai de transport des marchandises. Copier depuis document d'origine Cette commande permet de créer un lien entre l’ ordre de retour et le document d’origine. En fonction de la valeur du champ Type du document d'origine, LN lance une session spécifique qui permet de sélectionner les lignes du document d’origine à copier dans la commande courante. Lorsqu'un ordre de retour est lié à une Commande d'origine et que vous cliquez sur Copier depuis document d'origine, les écritures issues de l'intégration ventes/sorties font l'objet d'une contrepassation. Lorsque aucune copie n'est réalisée à partir de l'original, le prix de transfert fixe (FTP) est utilisé pour créer les écritures issues de l'intégration financière pour l'ordre de retour client. Détails Permet de lancer la session courante en mode Détails. Approuver Permet d'approuver une commande client donnée. Toutes les commandes actives Permet d'afficher toutes les commandes clients actives, à savoir les commandes qui ne sont pas annulées. Ts ordres/cmdes contenant mat. fournies par clt Affiche toutes les commandes clients avec matière fournie par le client. Ces commandes sont liées à des lignes de commande client pour lesquelles la case Contient matières fournies par le client est cochée. Toutes les commandes Permet d'afficher toutes les commandes. Règlements échelonnés incomplets Affiche les commandes clients avec des règlements échelonnés ouverts. Pour ces commandes clients, les lignes article sont facturées ou annulées mais les lignes règlements échelonnés doivent cependant être facturées ou fermées.
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