| | Dét. ligne version de vte - Fiche de prélèv. (tdsls3116m100) Cette session permet d'afficher, de saisir et de gérer les détails des lignes de versions de vente pour des fiches de prélèvement. Les détails d'une ligne de version de vente contiennent essentiellement l'article, la quantité et la date. Remarque - Seul les détails de lignes de version pour lesquelles le Type de version défini est Fiche de prélèvement s'affichent dans cette session.
- Les détails de la ligne de version de vente se rapportent à un en-tête de programme de vente, une ligne de programme de vente et une ligne de fiche de prélèvement.
- Cette session est mise à jour lorsque les détails de la ligne de version sont traités et transférés dans une ligne de programme de vente.
- Si le Statut est Traité, vous ne pouvez plus mettre à jour les détails de la ligne de version de vente.
Version Numéro de version unique identifiant les programmes de vente partageant les mêmes caractéristiques suivantes : - Tiers acheteur
- tiers destinataire,
- Adresse du destinataire
- Type de version (version de matière/programme d'expédition/programme d'expédition séquencé/fiche de prélèvement)
- Programmes basés sur les expéditions et les programmes selon réception
- Qualificateur de quantité de programme
- Début et fin de l'horizon de prévision
- Origine de la version de vente
- Version client
- (commande client)
- Référence de contrat du client
Révision du numéro de version Chaîne de caractères identifiant la révision de la version de vente. Le numéro de révision de version identifie la mise à jour envoyée au tiers. Position Numéro identifiant la ligne de version de vente dans la session Lignes de version de vente - Fiche de prélèvement (tdsls3109m000). Tiers acheteur Tiers acheteur qui commande les marchandises ou les services auprès de votre entreprise, qui est propriétaire des configurations que vous gérez ou qui bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Il s'agit généralement du département des achats d'un client. Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre : - les accords de tarifs et de remises par défaut,
- les spécifications de commandes clients par défaut,
- les conditions de livraison,
- le tiers destinataire et le tiers facturé associés.
Date de début de besoin Date et heure de début de besoin du programme de vente. La date de début est la première date de la période pendant laquelle s'applique le besoin du programme de vente. Tiers destinataire Tiers à qui vous expédiez les marchandises commandées. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un client. La définition d'un tiers destinataire inclut le magasin par défaut où vous envoyez les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers acheteur associé. Date de fin de besoin Date et heure de fin de besoin du programme de vente. La date de fin est la dernière date de la période pendant laquelle s'applique le besoin du programme de vente. Référence d'expédition Ce champ permet de combiner des lignes de programme de vente issues de plusieurs programmes en une même expédition. Transporteur Société chargée du transport des marchandises vers le tiers destinataire. Numéro de séquence Numéro identifiant les détails de la ligne de version de vente. Remarque Un incrément fixe de 1 est appliqué. Système de codage des articles Méthode alternative, externe, de codage des articles. Les systèmes de codage peuvent être des systèmes de normes généraux (comme l'EAN) ou des systèmes dépendant d'un tiers spécifique. Remarque Ce champ est utilisé pour la conversion d'un code Article EDI entrant. Article client Ce champ est automatiquement renseigné avec le code Article EDI entrant, qui doit être converti pendant le traitement des messages EDI. Vous pouvez spécifier les codes d'articles externes et internes dans la session Système de codage article - articles (tcibd0104m000). Remarque Si vous ajoutez manuellement des lignes à des versions pour lesquelles le champ Origine de la version de vente contient EDI, vous pouvez laisser le champ Article vide et ne renseigner que le champ Article client. Si les paramètres de conversion sont correctement définis, la conversion du code Article est effectuée pendant le traitement de la version de vente. Révision de l'article client Article Les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils qui peuvent être achetés, stockés, fabriqués et vendus. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit unique ou exister sous la forme de diverses variantes de produit. Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais qui peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques : - articles de coûts (par exemple, l'électricité) ;
- articles de service.
- Services de sous-traitance
- articles composés (menus/options).
Si la conversion d'un article EDI entrant échoue pendant le traitement des messages EDI, ce champ est vide. Remarque Si vous ajoutez manuellement des lignes à des versions pour lesquelles le champ Origine de la version de vente contient EDI, vous pouvez laisser le champ Article vide et ne renseigner que le champ Article client. Si les paramètres de conversion sont correctement définis, la conversion du code Article est effectuée pendant le traitement de la version de vente. Quantité Quantité de l'article qui est nécessaire pour la ligne de programme de vente. Quantité Unité dans laquelle un article est vendu. Convertir l'article Si cette case est cochée, la conversion d'un article EDI doit encore être appliquée. Remarque Si une conversion est nécessaire pendant le traitement des versions et leur transfert dans des programmes, l'application Electronic Data Interchange (EDI) coche automatiquement cette case. Sélection des lots Valeurs autorisées Quelconque Les marchandises à expédier ne font l'objet d'aucune condition de lot spéciale. Les articles peuvent être expédiés dans tout lot. Identique Vous pouvez sélectionner n'importe quel lot pour l'expédition, mais la totalité de l'expédition doit comporter le même lot. Spécifique Vous ne pouvez expédier qu'un lot spécifique.
Révision de la référence d'étude Longueur Si la quantité physique de l'unité de vente est Longueur, Surface ou Volume (paramètre que vous pouvez définir dans le champ Quantité physique de la session Unités (tcmcs0101m000)), ce champ indique la longueur de l'article. Largeur Si la quantité physique de l'unité de vente est Longueur, Surface ou Volume (paramètre que vous pouvez définir dans le champ Quantité physique de la session Unités (tcmcs0101m000)), ce champ indique la largeur de l'article. Hauteur Si la quantité physique de l'unité de vente est Longueur, Surface ou Volume (paramètre que vous pouvez définir dans le champ Quantité physique de la session Unités (tcmcs0101m000)), ce champ indique la hauteur de l'article. Date de réception Date à laquelle le tiers doit recevoir les articles. Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur du champ Date de réception de la session Lignes de version de vente - Fiche de prélèvement (tdsls3109m000). Date de livraison Date à laquelle les articles doivent être expédiés pour la ligne de programme de vente. Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur du champ Date de début de besoin de la session Lignes de version de vente - Fiche de prélèvement (tdsls3109m000). Texte Si cette case est cochée, un texte existe. Adresse destinataire Adresse du tiers destinataire. Magasin Magasin depuis lequel les marchandises doivent être expédiées. Quai Poste auquel les articles doivent être livrés. Référence d'emballage A Critère de création d'application qui se rapporte à la zone de distribution ou au code d'acheminement. Référence d'emballage B Critère de création d'application qui se rapporte au point de consommation ou au point de destination. Tiers EDI Tiers acheteur EDI utilisé pour la conversion d'un code Article EDI entrant. Consignataire intermédiaire Centre de distribution où les marchandises envoyées par le fournisseur sont regroupées et souvent remballées avant d'être expédiées à la destination finale chez le client. Consignataire intermédiaire appartenant au client ou à un transporteur, qui agit au nom du client. Adresse de consignataire intermédiaire Version client Numéro de version du tiers. Ce numéro peut être utilisé pour référence. Révision du numéro de version client Numéro de révision de la version du tiers. Ce numéro peut être utilisé pour référence. Position du numéro de version client Numéro de ligne de la version du tiers. Ce numéro peut être utilisé pour référence. Commande client Numéro attribué à la commande ou au contrat par le tiers acheteur (par exemple, le numéro de contrat d'achat du tiers acheteur). Le numéro de commande du client peut permettre d'identifier une ligne de contrat de vente. Référence de contrat client Code du modèle, de la pièce ou de l'année de l'article, avec le tiers acheteur. Cette référence permet d'identifier une ligne de contrat de vente. Numéro du programme client Numéro de programme du tiers. Ce champ n'est utilisé qu'à titre de référence. Position du programme client Numéro de la ligne de programme du tiers. Ce champ n'est utilisé qu'à titre de référence. Statut Statut des détails de la ligne de version de vente. Date de traitement Date et heure auxquelles les détails de la ligne de version de vente ont été traités et transférés dans un programme de vente. Révision du programme Numéro identifiant de manière unique la révision du programme de vente. Le numéro de révision du programme de vente indique les mises à jour de ce programme envoyées par le tiers. Position du programme Ligne du programme de vente à laquelle font référence les détails de la ligne de version de vente. Une ligne de programme de vente identifie chacun des besoins liés à un article à fournir à un tiers spécifique, à une date et à une heure précises. Service des ventes Département qui est identifié dans le modèle d'activité de la société pour gérer les relations de ventes avec le tiers. Il permet d'identifier les différentes personnes chargées des activités de vente de la société. Prix Prix de vente de l'article, exprimé dans la devise qui s'affiche dans le champ Devise. Devise Devise dans laquelle les montants du programme de vente sont exprimés. Unité de prix de vente Unité à laquelle s'applique le prix (de vente/d'achat). Exonération Remarque Si la valeur attribuée au paramètre Niveau d'exonération de TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000) est : - Limité et que vous cochez manuellement cette case, le Code TVA prend par défaut la valeur du champ Ventes - Exonération de la session Traitement de la TVA (tctax0138m000). Si vous désélectionnez manuellement cette case, le code TVA n'est pas modifié.
- Etendu et que vous cochez manuellement cette case, le Code TVA n'est pas modifié. Si vous désélectionnez manuellement cette case, les champs Motif d'exonération TVA et Certificat d'exonération sont désélectionnés et désactivés.
Pays TVA Pays à prendre en compte pour le calcul de la TVA. Code TVA Code TVA qui s’applique à la ligne de programme de vente. Remarque Seul le code TVA de type TVA peut être saisi dans ce champ. Certificat d'exonération Remarque - Ce champ ne s'applique que si la valeur définie pour le paramètre Niveau d'exonération de TVA est Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
- Ce champ contient par défaut la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, telle qu'elle est définie dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
Motif d'exonération TVA Code Motif indiquant la raison pour laquelle le tiers peut être exempté de la TVA pour certaines transactions et juridictions. Remarque - LN imprime les motifs d'exonération sur les factures clients.
- Ce champ ne s'applique que si la valeur définie pour le paramètre Niveau d'exonération de TVA est Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
- Ce champ contient par défaut la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, telle qu'elle est définie dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
- Le code Motif doit être du type Exonération TVA et avoir une date d'application, telle que déterminée par la Date de réception.
Champ supplémentaire Champs de différents formats définis par l’utilisateur, qui peuvent être ajoutés à diverses sessions et que les utilisateurs peuvent modifier. Aucune logique fonctionnelle n'est associée au contenu de ces champs. Il est possible d'associer des champs d'informations supplémentaires à des tables de base de données. Lorsqu'ils sont associés à une table, les champs sont affichés dans les sessions correspondant aux tables de base de données. Par exemple, un champ défini pour la table whinh200 dans la session est affiché dans un champ supplémentaire de la session Ordres magasin (whinh2100m000). Le contenu des champs supplémentaires peut être transféré d'une table de base de données à l'autre. Par exemple, les informations spécifiées par un utilisateur dans le champ d'informations supplémentaires A de la session Ordres magasin (whinh2100m000) sont transférées au champ d'informations supplémentaires A dans la session Expéditions (whinh4130m000). A cette fin, les champs d'informations supplémentaires dans un format identique et le champ A doivent exister pour les tables whinh200 et whinh430 (whinh430 correspond à la session Expéditions (whinh4130m000)). | |