Numéro du programme de vente.
Valeur par défaut
LN extrait la valeur par défaut du groupe de séries défini dans le champ Groupe de séries pour cdes clients/programmes de vente de la session Paramètres de programme de vente (tdsls0100s500).
Programmes de vente (tdsls3111m000)Cette session permet d'afficher ou de gérer les programmes de vente. Remarque Il est impossible de modifier le programme de vente si ses lignes sont approuvées. Le bouton Afficher pièces jointes permet de lancer la session Liens des objets (dmcom8110m000) qui vous permet de lier au programme de vente un document de format quelconque ou de visualiser le(s) document(s) lié(s).
Programme Numéro du programme de vente. Valeur par défaut LN extrait la valeur par défaut du groupe de séries défini dans le champ Groupe de séries pour cdes clients/programmes de vente de la session Paramètres de programme de vente (tdsls0100s500). Origine Origine du programme de vente. Valeurs autorisées Type de programme Type de programme de vente qui spécifie l'objectif du programme de vente. Remarque Si la valeur attribuée au champ Type de commande est Transfert magasin, ce champ ne peut être que Programme d'expédition. Valeurs autorisées Programme référencé Si cette case est cochée, le programme de vente est un programme référencé. Des exceptions existent Si cette case est cochée, un message d'erreur est lié au programme de vente. Des messages d'erreur peuvent être générés lors de la création ou la mise à jour des ordres magasin planifiés et peuvent être affichés dans la session Journal des messages (tcstl1500m000). Révisions en cours d'utilisation Si cette case est cochée, les numéros de révision de programme de vente sont utilisés pour le programme de vente. Valeur par défaut
Remarque Vous ne pouvez pas cocher cette case dans les cas suivants :
Statut Le statut du programme de vente indique le stade auquel celui-ci se trouve dans le processus du programme de vente. Valeurs autorisées Lié à fiches de prélèvement Si cette case est cochée, les lignes de ce programme de vente sont liées à des fiches de prélèvement. Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur du champ Utiliser la fiche d'appel de livraison de la session Données logistiques des lignes de contrat de vente (tdsls3102m000). Utiliser cmdes client pour programmes Si cette case est cochée, le numéro de commande client d'une version de vente entrante est comparé à celui du contrat de vente lié. Valeur par défaut Valeur dépendant de l'état de la case Utiliser commandes client pour programmes de la session Paramètres de programme de vente (tdsls0100s500) Contrat Contrat de vente qui est lié au programme de vente. Remarque Si la case Utiliser contrats pour les programmes de la session Paramètres de programme de vente (tdsls0100s500) est cochée, ce champ est renseigné. Position Ligne du contrat de vente lié au programme de vente. Service juridique Service des ventes lié à la ligne du contrat de vente dont dérive le programme de vente. Remarque Il est impossible de référencer plusieurs services des ventes par programme de vente. Commande client Numéro attribué à la commande ou au contrat par le tiers acheteur (par exemple, le numéro de contrat d'achat du tiers acheteur). Le numéro de commande du client peut permettre d'identifier une ligne de contrat de vente. Remarque La façon dont les données sont gérées dans ce champ dépend de l'état de la case Utiliser cmdes client pour programmes. Référence de contrat client Code du modèle, de la pièce ou de l'année de l'article, avec le tiers acheteur. Cette référence permet d'identifier une ligne de contrat de vente. Remarque
Motif du transport Code Motif indiquant la raison pour laquelle le transport a lieu, par exemple, Réparation, Ventes, Transfert, etc. Code Livraison Code Motif indiquant qui doit payer le transport des marchandises. Tiers facturé Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé. Adresse du tiers facturé Adresse du tiers facturé. Secteur d'activité Le secteur d'activité sous lequel le tiers acheteur regroupé. Zone Territoire qui permet de regrouper les tiers, les clients, les fournisseurs et les employés par région géographique. Valeur par défaut La zone par défaut affectée au tiers acheteur provient de la session Tiers acheteurs (tccom4510m000). Planificateur Planificateur responsable du programme de vente. Valeur par défaut Si le programme de vente est créé par le biais d'un contrat de vente, LN extrait par défaut le planificateur depuis le contrat de vente. Vendeur Vendeur responsable du contrat de vente. Valeur par défaut Si le programme de vente est créé par le biais d'un contrat de vente, LN extrait par défaut le vendeur depuis le contrat de vente. Type de commande Type de commande vers laquelle le programme de vente est transféré. Valeurs autorisées Ancien programme Numéro du programme de vente d'origine, qui est utilisé à des fins de référence. Si le programme de vente utilise les numéros de ligne du programme de vente, LN crée un programme de vente dont les caractéristiques suivantes sont identiques à celles du programme de vente d'origine :
Sélection des lots Il est possible de déterminer les conditions d'expédition des articles lotis. Valeurs autorisées
Selon expédition/réception Ce champ permet de définir la date et l'heure sur lesquelles sont basés les besoins du programme de vente. Valeurs autorisées Transporteur Société chargée du transport des marchandises vers le tiers destinataire. Conditions de livraison Accords passés avec le tiers sur le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordre. Point de transfert du titre de propriété Point à partir duquel la propriété légale change. A ce stade, le risque est transféré du vendeur vers l'acheteur. Remarque Ce champ permet de calculer la Date de livraison dans la session Quantité cumulée expédiée (tdsls3532m000). Service des ventes Service des ventes où le programme est géré. Toutes les transactions financières sont basées sur la société liée à ce service des ventes. Valeur par défaut LN extrait le service des ventes par défaut comme suit :
Département financier Département qui définit la société financière à laquelle la transaction doit être imputée et qui est chargée de la déclaration de TVA dans le module pays TVA de l'ordre. Le pays de la société financière doit être le pays TVA de l'ordre. Le département financier est un service comptabilité de la société financière. Si la société financière du département administratif possède un numéro de TVA dans le pays TVA de l'ordre, le département financier est identique au département administratif. Le département financier vous permet de traiter les écritures d'un ordre d'une autre société financière que celle du service des ventes. Remarque
Valeur par défaut
Motif de résiliation Ce champ indique la raison pour laquelle le programme de vente est ou va être résilié. Si vous souhaitez résilier le programme de vente, accédez au menu Vues, Références et Actions et choisissez Résilier. Vous ne pouvez résilier le programme de vente de la sorte que si vous avez spécifié un motif de résiliation. Classification TVA Attribut des en-têtes et des lignes de commande qui permet de définir des exceptions de TVA pour la transaction. LN extrait la classification de TVA par défaut des tiers facturants et facturés. Vous pouvez, par exemple, utiliser la classification de TVA pour :
Valeur par défaut La valeur de ce champ est extraite par défaut du champ Classification TVA du tiers de la session Tiers facturé (tccom4112s000). Tiers payeur Tiers dont vous recevez les paiements. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers payeur inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation bancaire du client, le type de relances que vous adressez au tiers et la fréquence de ces relances. Adresse du tiers payeur Adresse du tiers payeur. Conditions de règlement Accords relatifs au mode de règlement des factures. Les conditions de règlement incluent :
Les conditions de règlement permettent de calculer :
Majoration pour retard de paiement Pourcentage qui est ajouté au montant des marchandises ou au prix des services que le destinataire de la facture doit régler si la facture n'est pas payée dans le délai prévu. Méthode de règlement Méthode utilisée pour créer un règlement fournisseur ou client. La méthode de règlement définit, par exemple :
Il s'agit des valeurs par défaut que vous pouvez modifier sur l'ordre ou la facture. Date de dernière réception Dernière date à laquelle votre tiers a reçu une expédition pour le programme de vente. Dernière quantité reçue Quantité que votre tiers a reçue avec la dernière expédition pour le programme de vente, exprimée en unité de stock. Quantité cumulée demandée antérieure Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre. L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock. Révision Numéro identifiant de manière unique la révision du programme de vente. Le numéro de révision du programme de vente indique les mises à jour de ce programme envoyées par le tiers. Dernier avis d'expédition Avis d'expédition que vous avez envoyé à l'avance pour la dernière expédition du programme de vente. Code Dernière expédition la numéro de la dernière expédition que votre tiers a reçue pour le programme de vente, Envoyé par le client Si cette case est cochée, le numéro de la Code Dernière expédition a été déterminé et envoyé par le client. Si cette case n'est pas cochée, le numéro de la Code Dernière expédition a été déterminé par le client en fonction de la valeur contenue dans le champ Méthode de détermination de code Dernière expédition de la session Conditions du programme (tctrm1131m000). Taux de vente Coefficient par lequel un montant d'une devise donnée doit être multiplié pour obtenir le montant équivalent dans la devise de référence. Taux/facteur de conversion Facteur par lequel est divisé le montant dans la devise de transaction ou de facturation avant qu'LN le convertisse en devise société. Un facteur de conversion est souvent utilisé pour les devises ayant une valeur relativement faible, par exemple le won coréen. Taux/facteur de conversion Conversion entre la devise société et la devise utilisée dans le programme de vente. Remise sur commande Pourcentage de remise ou montant à soustraire du montant total de la commande. Valeur par défaut La remise sur commande par défaut est extraite de la session Tiers acheteurs (tccom4510m000). Facturation auto. Si cette case est cochée, la facturation automatique s'applique. Dans ce cas, la facture est créée par le tiers acheteur Valeur par défaut
Devise Devise dans laquelle les montants du programme de vente sont exprimés. Valeur par défaut Si le programme de vente est créé par le biais d'un contrat de vente, LN extrait la devise de ce contrat. Type de taux de change Méthode permettant de regrouper les taux de change des devises. Vous pouvez assigner différents types de taux de change à différents tiers facturés et/ou à différents types de transactions (achat, vente, etc.). Base du taux Méthode de définition de la date qui servira à déterminer les taux de change applicables. Lors du traitement de préparation, tous les montants exprimés dans une devise étrangère sont convertis en devise société à l'aide des taux ainsi déterminés. Valeurs autorisées Tiers acheteur Tiers acheteur qui commande les marchandises ou les services auprès de votre entreprise, qui est propriétaire des configurations que vous gérez ou qui bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Il s'agit généralement du département des achats d'un client. Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre :
Valeur par défaut Si le programme de vente est créé par le biais d'un contrat de vente, LN extrait le tiers acheteur de ce contrat. Dans ce cas, vous ne pouvez pas modifier le tiers acheteur. Tiers destinataire Tiers destinataire auquel vous envoyez les marchandises. Valeur par défaut Si le programme de vente est créé à l'aide d'un contrat de vente, LN extrait le tiers acheteur de ce contrat de vente. Dans ce cas, vous ne pouvez pas modifier le tiers destinataire. Si aucun contrat de vente n'est lié au programme de vente et que le champ Tiers acheteur est renseigné, le tiers destinataire par défaut est le tiers destinataire lié au tiers acheteur dans la session Tiers acheteur (tccom4110s000). Article Article requis du programme de vente. LN extrait les caractéristiques et les conditions de livraison de cet article du contrat de vente lié ou de la session Articles - Tiers ventes (tdisa0510m000). Les articles des types suivants ne peuvent pas être inclus dans un programme de vente :
Remarque Si le magasin est contrôlé via le module WMS et que :
Valeur par défaut Si le programme de vente est créé par le biais d'un contrat de vente, LN extrait l'article depuis le contrat de vente. Texte du programme Si cette case est cochée, il existe un texte pour le programme de vente. Mis en attente Si cette case est cochée, le programme de vente et ses lignes sont mis en attente. Vous ne pouvez pas poursuivre le processus de programme de vente pour ce programme. Vous pouvez mettre un programme de vente en attente en cliquant sur le bouton Mettre en attente du menu Vues, Références et Actions. Vous ne pouvez mettre en attente que les programmes de vente dont le statut est Créé ou Ajusté. Vous pouvez annuler le statut de mise en attente en cliquant sur le bouton Annuler blocage du menu Vues, Références et Actions. Description standard Si cette case est cochée, le texte de vente des articles est imprimé comme spécifié dans la session Articles - Ventes (tdisa0501m000). Journalisation de l'historique de programme Si cette case est cochée, l'historique doit être journalisé pour le programme de vente. Remarque Ce champ doit demeurer inchangé durant tout le cycle de vie du programme de vente. Valeur par défaut La valeur de ce champ est extraite par défaut du paramètre Journalisation de l'historique de programme de la session Paramètres de programme de vente (tdsls0100s500) lors de la création du programme de vente. Si le paramètre change après la date de création du programme de vente, ce champ demeure inchangé. Adresse Contact Valeur par défaut Si le programme de vente est créé à l'aide d'un contrat de vente, LN extrait le contact du tiers acheteur de ce contrat de vente. Contact Nom complet du contact. Adresse Remarque
Contact Contact du tiers destinataire. Valeur par défaut Si le programme de vente est créé à l'aide d'un contrat de vente, LN extrait le contact du tiers acheteur de ce contrat de vente. Si aucun contrat de vente n'est lié au programme de vente et que le tiers destinataire est spécifié, LN extrait le contact du tiers destinataire de la session Tiers destinataire (tccom4111s000). Système de codage des articles Méthode alternative, externe, de codage des articles. Les systèmes de codage peuvent être des systèmes de normes généraux (comme l'EAN) ou des systèmes dépendant d'un tiers spécifique. Valeur par défaut Si le programme de vente est créé à l'aide d'un contrat de vente, LN extrait de cette ligne de contrat de vente le système de codage par défaut des articles. Article client Code Article dans le système de codage. LN convertit ce code en code Article utilisé dans votre propre société. Cette conversion permet, par exemple, d'utiliser le code Article du tiers vendeur ou du tiers acheteur pendant la saisie d'un programme de vente. Vous pouvez spécifier les codes d'articles externes et internes dans la session Système de codage article - articles (tcibd0104m000). Autorisation de fabrication Autorisation valide pour lancer la fabrication de la quantité d'articles requise pour le programme de vente, exprimée en unité de stock. Autorisation d'achat matières Autorisation valide pour acheter les matières nécessaires pour fabriquer la quantité d'articles requise pour le programme de vente, exprimée en unité de stock. Date de fin d'autorisation de fabrication Date jusqu'à laquelle l'autorisation de fabrication est valide. Remarque Cette date ne peut pas être antérieure à la date actuelle. Autorisation de fabrication de niveau élevé Autorisation de fabrication la plus élevée que vous recevez de votre tiers pour le programme de vente. Le tiers doit payer la quantité d'articles fabriqués qui n'ont pas encore été expédiés. Cette quantité est exprimée en unité de stock. Autorisation d'achat matières de niveau élevé Autorisation d'achat de matières la plus élevée que vous recevez de votre tiers pour le programme de vente. Le tiers doit payer les matières que vous avez achetées pour cette quantité d'articles, exprimée en unité de stock. Date de fin d'autorisation d'achats matières Date jusqu'à laquelle l'autorisation d'achat de matières est valide. Remarque Cette date ne peut pas être antérieure à la Date de fin d'autorisation de fabrication. Date de réinitialisation des valeurs cumulées du client A partir de cette date, LN calcule les quantités cumulées et les autorisations du programme de vente. Quantité cumulée reçue Quantité totale cumulée que le tiers destinataire a reçue pour ce programme de vente, exprimée en unité de stock. Quantité cumulée demandée antérieure Quantité cumulée demandée transmise par le tiers dans le dernier message EDI reçu pour le programme de vente, exprimée dans l'unité de stock. Quantité cumulée expédiée Quantité totale cumulée que vous avez expédiée au tiers destinataire pour ce programme de vente, exprimée en unité de stock. Modèle de valeurs cumulées utilisé Modèle de valeurs cumulées sur lequel sont basées les valeurs cumulées communiquées utilisées dans une société logistique. Quantité cumulée facturée Quantité totale cumulée que vous avez facturée pour ce programme de vente, exprimée en unité de stock. Date de création Date à laquelle le programme de vente est généré ou créé. Valeur par défaut La date de génération par défaut est la date système. Champ supplémentaire Champs de différents formats définis par l’utilisateur, qui peuvent être ajoutés à diverses sessions et que les utilisateurs peuvent modifier. Aucune logique fonctionnelle n'est associée au contenu de ces champs. Il est possible d'associer des champs d'informations supplémentaires à des tables de base de données. Lorsqu'ils sont associés à une table, les champs sont affichés dans les sessions correspondant aux tables de base de données. Par exemple, un champ défini pour la table whinh200 dans la session est affiché dans un champ supplémentaire de la session Ordres magasin (whinh2100m000). Le contenu des champs supplémentaires peut être transféré d'une table de base de données à l'autre. Par exemple, les informations spécifiées par un utilisateur dans le champ d'informations supplémentaires A de la session Ordres magasin (whinh2100m000) sont transférées au champ d'informations supplémentaires A dans la session Expéditions (whinh4130m000). A cette fin, les champs d'informations supplémentaires dans un format identique et le champ A doivent exister pour les tables whinh200 et whinh430 (whinh430 correspond à la session Expéditions (whinh4130m000)).
Recalculer prix LN extrait les dernières données de calcul des prix pour le programme de vente. Ainsi, LN:
Cette commande est désactivée si :
Simuler approbation L'approbation du programme de vente est simplement simulée, elle n'est pas traitée. Pour chaque ligne de programme du programme de vente (révision), les mises à jour des ordres magasin planifiés sont rapportées et peuvent s'afficher dans l'onglet Journal Message de la session Programme de vente (tdsls3611m000). La création de nouveaux ordres magasin planifiés pour de nouvelles lignes de programme n'est pas signalée. Cette commande vous permet de comprendre les modifications et, par exemple, d'intervenir manuellement pour approuver ce programme de vente (révision) et d'attendre le prochain programme modifié (révision). Résilier Permet de résilier directement un programme de vente sélectionné. Vous ne pouvez résilier un programme de vente de la sorte que si vous avez spécifié un Motif de résiliation dans la session de détails Programmes de vente (tdsls3111m000). Mis en attente Permet de mettre en attente le programme de vente sélectionné ainsi que ses lignes. Vous ne pouvez pas poursuivre le processus de programme de vente pour ce programme. Vous ne pouvez mettre en attente que les programmes de vente dont le statut est Créé ou Ajusté. Si un programme de vente est mis en attente, la case Mis en attente est cochée. Annuler blocage Permet d'annuler le statut de mise en attente du programme de vente sélectionné et de ses lignes. La case Mis en attente est alors désélectionnée. Lignes de version de vente Selon le type de version, cette commande permet de lancer la session Lignes de version de vente (tdsls3508m000) ou Lignes de version de vente - Programme d'expédition séquentielle (tdsls3116m000). Dernière révision Si cette commande est marquée, seules les dernières révisions sont affichées pour les programmes de vente. Si cette commande n'est pas marquée, toutes les révisions sont affichées. Restaurer programme Permet d'annuler la dernière approbation de la dernière révision du programme de vente sélectionné. Suppression des révisions de programmes de vente Supprime les anciennes révisions du programme de vente dans la session Suppression des révisions de programmes de vente (tdsls3212m000). Programmes ouvertes Si cette commande est marquée, seuls les programmes dont le statut est Créé Ajusté et Approuvé sont affichés. Si cette commande n'est pas marquée, tous les programmes sont affichés.
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