Console de prise de commande fournisseur (tdpur4601m200)

Cette session permet de filtrer les lignes de commande fournisseur nécessitant l'attention particulière d'un acheteur et d'effectuer les opérations appropriées sur ces lignes. Par exemple, les lignes de commande dont les activités spécifiques restent à effectuer ou les lignes ayant des données non confirmées ou des reliquats.

Filtres

Les filtres suivants permettent d'afficher la sélection appropriée de commandes et de lignes de commande :

  • Général
    Par Service des achats, Acheteur, Tiers vendeur Article, ou par une combinaison de ces champs.
  • Lignes prêtes pour
    Par activité (suivante) à effectuer.
  • Divers
    Par reliquats potentiels non confirmés ou lignes de commande fournisseur non confirmées.
  • Demandes de modification prêtes pour
    Par activité (suivante) à effectuer si les demandes de modification sont applicables.
Remarque
  • Les coches en regard des options de filtrage indiquent quels filtres sont actifs.
  • Les champs de total indiquent le nombre de lignes pour le filtre. Ce nombre s'affiche quel que soit l'état d'activation de ce filtre.
Onglets

Les commandes et lignes de commande qui correspondent aux filtres activés s'affichent dans les onglets suivants :

 

Général
Service des achats
Département de votre organisation chargé de l'achat des matières et des services nécessaires à votre organisation. Vous affectez des groupe de séries au service des achats.
Acheteur
Employé de votre société qui sert de contact avec le tiers vendeur concerné. On parle également d'agent acheteur.
Tiers vendeur
Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés.
Article
Les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils qui peuvent être achetés, stockés, fabriqués et vendus.

Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit unique ou exister sous la forme de diverses variantes de produit.

Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais qui peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques :

  • articles de coûts (par exemple, l'électricité) ;
  • articles de service.
  • Services de sous-traitance
  • articles composés (menus/options).
Lignes de commande
Nombre total de lignes de commande fournisseur affichées en fonction du filtre Général.
Prochaine étape de ligne
Approuver
Si une case à case à cocher s'affiche, les lignes de commande qui sont prêtes à être approuvées sont affichées.

Cliquez sur Approuver pour activer ou désactiver ce filtre.

Comptage
Nombre de lignes du filtre, qui s'affiche quel que soit l'état d'activation de ce filtre.
Imprimer l'accusé de réception
Si une case à case à cocher s'affiche, les lignes de commande qui sont prêtes pour l'impression d'un accusé de réception de commande sont affichées.

Cliquez sur Imprimer ordre/commande pour activer ou désactiver ce filtre.

Transfert vers Magasin
Si une case à case à cocher s'affiche, les lignes de commande qui sont prêtes à être transférées vers Magasin sont affichées.

Cliquez sur Transfert vers Magasin (WH) pour activer ou désactiver ce filtre.

Lancer activités manuelles
Si une case à case à cocher s'affiche, les lignes de commande qui sont prêtes pour le lancement d'une activité manuelle sont affichées.

Cliquez sur Lancer activités manuelles pour activer ou désactiver ce filtre.

Divers
Confirmer les reliquats
Si une case à case à cocher s'affiche, les lignes de commande qui doivent encore être confirmées comme reliquats potentiels sont affichées.

Cliquez sur Confirmer les reliquats pour activer ou désactiver ce filtre.

Rubriques liées

Confirmations
Si une case à case à cocher s'affiche, les lignes de commande ayant des données qui doivent encore être confirmées par le fournisseur sont affichées.
Remarque

Les confirmations s'appliquent uniquement si la case Confirmation d'utilisation (achat) de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) est cochée.

Demandes de modification prêtes pour
Approuver
Si une case à case à cocher s'affiche, les demandes de modification qui sont prêtes à être approuvées sont affichées.

Cliquez sur Approuver pour activer ou désactiver ce filtre.

Traitement
Si une case à case à cocher s'affiche, les demandes de modification qui sont prêtes à être traitées sont affichées.

Cliquez sur Traiter pour activer ou désactiver ce filtre.

Performance de livraison
Si les notations fournisseur sont calculées pour le tiers vendeur, ce graphique présente la performance de livraison en temps et en heure de ce tiers par période. Le graphique s'affiche lorsque vous sélectionnez une ligne de commande.

La notation est déterminée à partir de ces données :

Remarque
  • Vous devez mettre à jour régulièrement les notations du fournisseur pour afficher des notations exactes.
  • Vous pouvez afficher les notations d'un tiers dans les sessions Notations des fournisseurs par période (tdpur8102m000) et Notations des fournisseurs par critère (tdpur8102m100).

 

Afficher tout
Efface les filtres, ainsi vous pouvez effectuer une nouvelle sélection.