Numéro identifiant la commande fournisseur.
Statut de la ligne de commande fournisseur (tdpur4534m000)Cette session permet d'afficher l'activité en cours d'une ligne de commande fournisseur, ainsi que l'étape suivante à exécuter dans la procédure de commande. Dans la colonne Activités, LN affiche les activités qui sont liées à la ligne de commande fournisseur et au statut de l'activité. Il s'agit des étapes, ou statuts, par lesquels la commande fournisseur doit passer dans le cadre du processus de commande. La colonne Statut affiche le statut actuelle de la ligne de commande fournisseur. Le statut actuel est la dernière activité affichant la valeur Exécutée. Le statut suivant, le premier ayant la valeur Libre, est l'activité suivante à effectuer. Remarque Si l'activité affiche le statut Modifié, la ligne de commande fournisseur est modifiée après exécution de l'activité. Vous pouvez exécuter l'activité à nouveau.
Commande fournisseur Numéro identifiant la commande fournisseur. Position Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur. Séq. Numéro utilisé pour identifier en détail le numéro de position d'une ligne (de livraison) de commande client ou de commande fournisseur. Bloqué Si cette case est cochée, la ligne de commande fournisseur est bloquée. Approuvé Si cette case est cochée, la ligne de commande fournisseur est approuvée. Réception finale Si cette case est cochée, une réception finale a eu lieu pour la ligne de commande fournisseur. Annulé Si cette case est cochée, la ligne de commande fournisseur est annulée. Annulation en cours Si cette case est cochée, cette ligne de commande fournisseur ne peut être annulée parce qu'elle comprend une ou plusieurs lignes de paiements échelonnés fournisseur ayant le statut Lancé ou Facturé. Lorsque ces lignes reçoivent le statut Traité, la ligne de commande fournisseur est annulée. Pour les lignes de commande fournisseur pour lesquelles cette case est cochée, vous pouvez spécifier les lignes de paiement échelonné de correction dans la session Paiements échelonnés fournisseur (tdpur5120m000) pour créditer les montants facturés. Projet Projet pour lequel l’article est requis. Article Les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils qui peuvent être achetés, stockés, fabriqués et vendus. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit unique ou exister sous la forme de diverses variantes de produit. Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais qui peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques :
Numéro d'évolution Numéro de référence, par exemple une ligne de commande client ou une ligne de produits livrables du projet, qui est utilisé en vue de modéliser les écarts pour un article avec numéro d'évolution. Activité Etape à accomplir pour le type de commande fournisseur/client. Une activité représente les sessions ou l'action manuelle à accomplir pour le type de commande fournisseur/client. Statut Ce champ indique le statut de l'activité. Le statut peut être l'un des suivants :
Remarque Une commande fournisseur ayant le statut Modifié doit d'abord être réapprouvée avant de pouvoir réexécuter une activité ayant le statut Modifié pour la commande fournisseur. Automatique Ce champ indique si l'activité est exécutée automatiquement ou non. Remarque Si le statut de l'activité est Modifié, vous devez toujours exécuter à nouveau l'activité manuellement. Numéro de document Identification d'une écriture. Le code Document combine les éléments suivants :
Etape suivante Etape suivante de la commande à exécuter pour la ligne de commande fournisseur.
Ordres magasin Permet de lancer la session Ordres magasin (whinh2100m000).
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