Approbation des commandes fournisseurs (tdpur4210m100)

	Approbation des commandes fournisseurs (tdpur4210m100) Cette session permet d’approuver une plage sélectionnée de commande fournisseurs. Dans le champ Montant jusqu'à, saisissez le montant jusqu'auquel la plage de commandes fournisseurs peut être approuvée. Après approbation, les commandes fournisseurs deviennent des commandes réelles ayant le statut Approuvé. Remarque Les commandes fournisseurs issues d'un programme d'achat sont automatiquement approuvées. Si vous avez spécifié des règles d'approbation dans la session Règles d'approbation (tdpur0191m000) et que la case Appliquer les règles d'approbation de la session courante est cochée, seules les commandes fournisseurs satisfaisant à une règle d'approbation valable sont approuvées. Si la case Pour regroupement de la session Commandes fournisseurs (tdpur4100m000) est cochée, vous devez procéder au regroupement pour pouvoir approuver les commandes fournisseurs concernées. Rubriques liées Approbation des commandes fournisseurs Vue générale du regroupement des commandes fournisseurs Regroupement des commandes fournisseurs Recalculer les prix et les remises Si cette case est cochée, les prix et les remises sont recalculés pendant l'approbation des commandes fournisseurs. Redéfinir les informations sur les prix des matières Si cette case est cochée, les informations sur les prix des matières sont redéterminées pour les lignes de commande fournisseur lors de l'approbation. Si la valeur attribuée au champ Redétermination des informations sur les matières est Automatique dans la session Paramètres de prix des matières (tcmpr0100m000), cette case est cochée par défaut. Rubriques liées Tarification matières - Aperçu Extraction des informations sur les prix des matières - logique d'ensemble Informations sur les prix des matières - commandes fournisseurs Recalcul des coûts globaux Si cette case est cochée, les coûts globaux sont recalculés pendant l'approbation des commandes fournisseurs. Remarque Les coûts globaux de type Manuel(le) et Modifié ne sont pas recalculés. Rubriques liées Coûts globaux - ordres Appliquer les règles d'approbation Si cette case est cochée, les commandes fournisseurs sont contrôlées par rapport aux règles d'approbation, de la manière définie à la session Règles d'approbation (tdpur0191m000). Si une commande fournisseur ne satisfait pas à une règle valable, elle n'est pas approuvée. Si cette case n'est pas cochée, les commandes fournisseurs sont approuvées sans vérification des règles d’approbation. Remarque Si la case Règles d'approbation obligatoires est cochée dans la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400), la case courante est par défaut cochée et désactivée. Rubriques liées Règles d'approbation pour les commandes fournisseurs Montant jusqu'à Montant jusqu’auquel des commandes fournisseurs peuvent être approuvées. Si le montant d’une commande fournisseur dépasse ce critère, cette commande n’est pas approuvée. Remarque Ce champ n'a aucune relation avec le champ Montant maximum dans la session Règles d'approbation (tdpur0191m000). Par conséquent, bien qu'une commande fournisseur puisse être approuvée en fonction des règles d'approbation, LN peut toujours la bloquer pour approbation du fait que son montant dépasse la valeur du champ Montant jusqu'à de la session en cours. Devise Support d'échange généralement accepté comme des pièces, des bons du trésor et des billets de banque. LN propose divers types de devises : la devise société, employée en interne par les sociétés, par exemple, pour calculer les coûts et enregistrer les budgets ou les montants de TVA la devise de transaction, qui est employée dans les transactions avec des tiers, par exemple, sur les commandes et les factures Lancer les lignes dont le statut OPS est Manuel ou Non accepté Si cette case est cochée, LN imprime un état des erreurs survenues lors du processus d'approbation. Imprimer les commandes approuvées Si cette case est cochée, LN imprime un état des commandes fournisseurs approuvées. Approuver Permet d’approuver les commandes fournisseurs de la plage sélectionnée. Le statut de la commande fournisseur passe alors à Approuvé. Cmde(s) spécifique(s) Sélectionnez Cmde(s) spécifique(s) pour saisir un nombre maximal de dix numéros de commande à approuver. Réinitialiser sélection Cliquez sur Réinitialiser sélection pour imprimer une autre sélection de chiffres. La sélection saisie est supprimée. Vous pouvez effectuer une nouvelle sélection en cliquant sur Cmde(s) spécifique(s).