Le numéro de la commande fournisseur ou du programme d'achat.
Modif. des prix et remises de réceptions d'achat à payer (tdpur4132m000)Cette session permet de modifier les données de prix et de remise pour les réceptions d'achat à payer. Cette session permet également de modifier les données de prix et de remise des réceptions réelles spécifiées pour les lignes de commande de type Paiement à partir des réceptions, car un lien direct existe entre la réception réelle et la réception à payer. Les modifications que vous insérez ne s'appliquent qu'à la réception d'achat à payer courante qui est affichée dans le champ Séquence réception à payer. Cochez les cases Appliquer prix et remises aux autres réceptions d'achat à payer et Appliquer étape tarif aux autres réceptions d'achat à payer pour également mettre à jour les autres réceptions à payer qui sont liées à la ligne de commande fournisseur/programme d'achat courante. Remarque Cliquez sur Informations sur les prix des matières à partir du menu approprié de cette session, pour modifier les informations sur les prix des matières après livraison dans la session Informations sur les prix des matières (tcmpr1600m000).
Commande fournisseur Le numéro de la commande fournisseur ou du programme d'achat. Position ligne Numéro de position de la ligne de commande fournisseur / programme d'achat. Séquence ligne Numéro de séquence de la ligne de commande fournisseur. Séquence de réception Numéro de séquence de la réception qui est extrait de la session Réceptions des achats (tdpur4106m000). Séquence de réception à payer Tiers vendeur Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés. Article Les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils qui peuvent être achetés, stockés, fabriqués et vendus. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit unique ou exister sous la forme de diverses variantes de produit. Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais qui peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques :
Prix Le prix de la ligne de document, qui est la somme de prix d'article et le total de prix des matières. Prix Unité monétaire dans laquelle est exprimé le prix d'achat. Remarque Il est impossible de changer de devise lorsque des lignes sont indiquées pour la commande fournisseur. / Unité d'article dans laquelle est exprimé le prix d'achat d'un article. Cette unité peut être différente de l'unité de stock de l'article. Prix des matières Le prix d'une matière peut être :
Remise multiniveau Si cette case est cochée, des remises sont définies au niveau deux ou supérieur. Il est possible de modifier ces remises dans les champs Pourcentage de la remise et Montant de réception. Mettre à jour les prix dans le fichier d'articles Si cette case est cochée, LN enregistre le prix modifié dans le fichier d'articles. La valeur du champ Prix d'achat dans la session Articles - Achat (tdipu0101m000) est actualisée. Pour chaque commande/programme suivant de l'article, le nouveau prix est utilisé, si aucun autre prix n'est trouvé dans les tarifs. Si cette case n'est pas cochée, le prix d'achat est mis à jour uniquement dans la réception d'achat à payer, pas dans le fichier de l'article. Appliquer prix et remises aux autres réceptions d'achat à payer Si cette case est cochée, les prix et remises des autres réceptions à payer qui sont liées à la ligne de commande fournisseur/de programme d'achat courante, comme indiqué dans le champ Séquence ligne, sont également mises à jour. Appliquer étape tarif aux autres réceptions d'achat à payer Si cette case est cochée, l'étape tarif spécifiée est également appliquée aux autres réceptions à payer qui sont liées à la ligne de commande fournisseur. Remarque Ce champ n'est activé que si la case Contrat ignoré est cochée. Pourcentage de la remise Pourcentage de la remise pour la réception d'achat à payer. Montant de la remise Montant de la remise pour la réception d'achat à payer. Code Remise Méthode indiquant la raison pour laquelle une remise est accordée. Par exemple, vous pouvez accorder une remise à un client qui commande de grandes quantités. Si vous accordez une remise ou ajoutez une majoration au montant d'une facture client, vous pouvez saisir un code qui en indique le motif. Les majorations et les remises peuvent avoir les origines suivantes :
Montant à payer Montant à payer total une fois les remises déduites pour la réception d'achat à payer. Etape tarif Catégorisation du prix basée sur la phase du processus de négociation des prix. En utilisant les étapes tarif, les sociétés peuvent négocier le prix tout en continuant le processus de commande avec des restrictions. Le traitement des restrictions de commande qui s'applique à l'étape de tarification est spécifié dans la définition de blocage liée. Exemple
Contrat Contrat servant à enregistrer des accords spécifiques avec un tiers vendeur concernant la livraison de marchandises données. Un contrat est constitué des éléments suivants :
Contrat Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur. Service des achats contrats Service des achats lié au contrat. Contrat ignoré Si cette case est cochée, il existe un contrat valable, mais il n'est pas lié à la ligne de commande / ligne de programme. Cette case n'est cochée que dans les cas suivants :
Remarque Si un contrat est automatiquement dissocié en raison de mises à jour de champs, cette case n'est plus cochée. Date d'utilisation Date de réception ou de consommation des marchandises achetées.
Quantité à payer Quantité d'articles liés à la réception d'achat à payer. Quantité à payer Unité dans laquelle vous achetez un article, appelée aussi unité de quantité d'achat. Quantité à payer Quantité d'articles à payer en fonction de la réception d'achat à payer. Quantité à payer Unité servant à exprimer la quantité à payer.
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