Numéro de la commande fournisseur.
Réceptions d'achat à payer (tdpur4130m000)Cette session permet d'afficher les réceptions d'achat à payer pour une commande fournisseur. Le moment auquel les réceptions à payer sont stockées dans cette session est déterminé par la valeur du champ Règlement dans la ligne de la commande fournisseur.
Remarque
Commande Numéro de la commande fournisseur. Position ligne Numéro de position de la ligne de commande fournisseur. Séquence ligne Numéro de séquence du détail de la ligne de commande fournisseur. Séquence de réception Numéro de séquence de la réception qui est extrait de la session Réceptions des achats (tdpur4106m000). Séquence de réception à payer Quantité à payer Quantité d'articles à payer en fonction de la réception d'achat à payer. Unité de stock Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre. L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock. Quantité facturée La quantité facturée pour la réception d'achat à payer, exprimée en unité de stock. Article Les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils qui peuvent être achetés, stockés, fabriqués et vendus. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit unique ou exister sous la forme de diverses variantes de produit. Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais qui peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques :
Prix Prix payé pour un article, exprimé en devise d'achat. Remarque Si la case Tarification matières dans Achat est cochée dans la session Paramètres de prix des matières (tcmpr0100m000), ce prix peut inclure les prix de référence des matières. Unité de prix d'achat Unité d'article dans laquelle est exprimé le prix d'achat d'un article. Cette unité peut être différente de l'unité de stock de l'article. Montant à payer Montant à payer total une fois les remises déduites pour la réception d'achat à payer. Montant facturé Le montant facturé pour la réception d'achat à payer. Devise Unité monétaire dans laquelle est exprimé le prix d'achat. Etape tarif Catégorisation du prix basée sur la phase du processus de négociation des prix. En utilisant les étapes tarif, les sociétés peuvent négocier le prix tout en continuant le processus de commande avec des restrictions. Le traitement des restrictions de commande qui s'applique à l'étape de tarification est spécifié dans la définition de blocage liée. Exemple
Valeur par défaut Depuis la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000). Statut de la facturation Statut de la ligne de commande dans Finances, qui peut être Ouvert, Approuvé, Tous acceptés ou Rapproché. Remarque Si le statut est :
Date de la facture Date d'impression de la facture. Numéro de facture Identifiant d'une facture, composé du code Journal suivi du premier numéro disponible de la série utilisée pour les factures correspondant au type de commande ou d'ordre considéré. Date d'utilisation Date de réception ou de consommation des marchandises achetées.
Date journal d'utilisation Date de journalisation de la transaction financière de l'utilisation. Numéro de réception Numéro de séquence affecté à chaque réception de marchandises. Ligne de réception Numéro de la ligne de réception lié au numéro de réception dans Magasin. Bon de livraison Document d'ordre indiquant de manière détaillée le contenu d'un emballage particulier pour l'expédition. Les détails incluent une description des articles, le numéro de l'article pour l'expéditeur ou le client, la quantité expédiée et l'unité de stock des articles expédiés. Date réelle de réception Date à laquelle les articles sont effectivement reçus dans le magasin de destination. Quantité de commande Quantité commandée exprimée en unité d’achat. Unité d'achat Unité dans laquelle vous achetez un article, appelée aussi unité de quantité d'achat. Quantité d'ordre Quantité commandée, exprimée dans l'unité de stock. Quantité reçue La quantité livrée, exprimée dans l'unité de stock. Quantité à payer Quantité d'articles liés à la réception d'achat à payer. Modifications de prix autorisées Si cette case est cochée, vous pouvez modifier le prix de la réception d'achat à payer dans la session Modif. des prix et remises de réceptions d'achat à payer (tdpur4132m000). Quantité facturée La quantité facturée pour la réception d'achat à payer, exprimée en unité d'achat. Origine du prix Origine du prix. Valeurs autorisées Matrice des prix Définition de la matrice de prix, si l'Origine du prix est Structure de prix. Contrat Contrat servant à enregistrer des accords spécifiques avec un tiers vendeur concernant la livraison de marchandises données. Un contrat est constitué des éléments suivants :
Position du contrat Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur. Service des achats contrats Service des achats lié au contrat. Contrat ignoré Si cette case est cochée, il existe un contrat valide, mais il n'est pas lié à la ligne de commande. Cette case n'est cochée que dans les cas suivants :
Remarque Si un contrat est automatiquement dissocié en raison de mises à jour de champs, cette case n'est plus cochée. Prix des matières Prix total des matières de la réception à payer. Prix sans majorations du prix des matières Le prix initial de la réception à payer. Majorations du prix des matières Total de toutes les majorations du prix des matières pour la réception à payer. Toutes les matières ont des prix réels Si cette case est cochée, pour toutes les matières qui sont liées à la réception à payer, les prix réels des matières sont disponibles. Remise multiniveau Si cette case est cochée, une remise multiniveau s’applique à la ligne. Pourcentage de la remise Pourcentage de la remise pour la réception d'achat à payer. Montant de la remise Montant de la remise pour la réception d'achat à payer. Origine de la remise Origine de la remise. Valeurs autorisées Code Remise Méthode indiquant la raison pour laquelle une remise est accordée. Par exemple, vous pouvez accorder une remise à un client qui commande de grandes quantités. Si vous accordez une remise ou ajoutez une majoration au montant d'une facture client, vous pouvez saisir un code qui en indique le motif. Les majorations et les remises peuvent avoir les origines suivantes :
Matrice de remise Définition de la matrice de remise, si l'Origine de la remise est Structure remise. Montant brut Montant brut de la réception d'achat à payer. % remise de ligne Pourcentage de la remise de la ligne qui est soustrait du montant brut. Montant total des remises de la ligne Montant de la remise de la ligne qui est soustrait du montant brut. Pourcentage de remise sur commande Pourcentage de remise qui est soustrait du montant net (à payer). Montant de la remise sur commande Montant de la remise qui est soustrait du montant net (à payer). Déterminant Si cette case est cochée, la ligne de commande est prise en compte lorsque la valeur totale de la commande est calculée en vue de l'application de remises sur commande sur les commandes. Remarque Ce champ est utilisé à titre d'information uniquement. Autorisé Si cette case est cochée, le pourcentage de remise sur commandes calculé est appliqué à la ligne de commande sélectionnée. Remarque Ce champ est utilisé à titre d'information uniquement. Prix Prix avec facturation rétroactive de l'article. Montant brut Montant brut de la réception d'achat à payer avec facturation rétroactive. Montant net Montant net de la réception à payer avec facturation rétroactive. Montant de la remise de la ligne Montant de la remise de la ligne qui est soustrait du montant brut de la réception à payer avec facturation rétroactive. % remise de ligne Pourcentage de la remise de la ligne qui est soustrait du montant brut de la réception à payer avec facturation rétroactive. Montant de la différence facturation rétroactive Montant qui est ou doit être rétrofacturé, incluant la différence entre les montants de la réception d'achat à payer d'origine et la réception à payer avec facturation rétroactive. Statut Statut de la ligne de proposition de modification de prix liée qui s'affiche dans la session Lignes de proposit. modif. prix avec facturation rétroactive (tdpur3171m000). Valeurs autorisées Rétroactif Si cette case est cochée, il s'agit d'une réception d'achat à payer avec facturation rétroactive. Remarque Une réception d'achat à payer avec facturation rétroactive est générée lorsque le statut de la ligne de proposition de modification de prix liée prend la valeur Traité. Le processus de facturation de cette réception à payer peut alors être lancé. A payer d'origine Numéro de séquence de la réception d'achat à payer d'origine pour laquelle la réception à payer avec facturation rétroactive est créée.
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