Modifier les prix et remises après réception (tdpur4122m000)Cette session permet modification des prix et des remises après confirmation de la réception pour les lignes de commande fournisseur. Vous pouvez modifier les prix ou remises pour les lignes de totaux ou de détails. Si vous modifiez le prix ou les remises sur un total de la ligne, LN copie les nouveaux prix et les nouvelles remises dans les détails de toutes les lignes liées et lignes de reliquat. De même, si vous modifiez le prix ou les remises d'une ligne de détails, LN les copie dans tous les détails sous-jacents. Remarque Si vous souhaitez modifier une ligne pour laquelle il existe une relation commande-contrat, la valeur de la case Toujours utiliser le prix et la remise du contrat dans la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300) détermine comment est géré le lien avec le contrat.
Commande fournisseur Commandes indiquant quels sont les articles fournis par un tiers vendeur, sous certaines conditions. Une commande fournisseur contient :
Commande fournisseur Numéro de la ligne de commande fournisseur. Commande fournisseur Numéro de séquence de la ligne de commande fournisseur. Commande fournisseur Type de la ligne de commande en cours. Valeurs autorisées Le type de ligne peut être :
Tiers vendeur Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés. Prix Prix payé pour un article, exprimé en devise d'achat. Remarque Si la case Tarification matières dans Achat est cochée dans la session Paramètres de prix des matières (tcmpr0100m000), ce prix peut inclure les prix de référence des matières. Devise Unité monétaire dans laquelle est exprimé le prix d'achat. Remarque Il est impossible de changer de devise lorsque des lignes sont indiquées pour la commande fournisseur. Unité de prix d’achat Unité d'article dans laquelle est exprimé le prix d'achat d'un article. Cette unité peut être différente de l'unité de stock de l'article. Prix des matières Le prix d'une matière peut être :
Mettre à jour les prix dans le fichier d'articles Si cette case est cochée, LN enregistre le prix modifié dans le fichier d'articles. La valeur du champ Prix d'achat dans la session Articles - Achat (tdipu0101m000) est actualisée. Pour chaque commande suivante de l'article, le nouveau prix est utilisé, si aucun autre prix n'est trouvé dans les tarifs. Si cette case n'est pas cochée, le prix d'achat est mis à jour uniquement sur la ligne de commande et non dans le fichier de l'article. Remise multiniveau Si cette case est cochée, des remises sont définies au niveau deux ou supérieur. Il est possible de modifier ces remises dans les champs Pourcentage de la remise et Montant de réception. Pourcentage de la remise Pourcentage de remise qui peut être soustrait du prix de vente ou d'achat brut. Montant de la remise Montant de la remise émanant de la remise de ligne de commande. Ce montant est calculé selon la formule suivante : Montant remise ligne commande = Quantité * Prix * Remise ligne commande/100 Le résultat de ce calcul est arrondi. Le montant de la remise de ligne de commande est toujours exprimé en devise de la commande/du devis. Remarque Il n'est possible de saisir un montant de remise que si aucun pourcentage de remise n'est enregistré. Code Remise Méthode indiquant la raison pour laquelle une remise est accordée. Par exemple, vous pouvez accorder une remise à un client qui commande de grandes quantités. Si vous accordez une remise ou ajoutez une majoration au montant d'une facture client, vous pouvez saisir un code qui en indique le motif. Les majorations et les remises peuvent avoir les origines suivantes :
Montant de la commande Montant net de la ligne de commande exprimé en devise de transaction. Ce montant est calculé selon la formule suivante : Montant = (Quantité * Prix) - Remise de ligne de commande Etape tarif Catégorisation du prix basée sur la phase du processus de négociation des prix. En utilisant les étapes tarif, les sociétés peuvent négocier le prix tout en continuant le processus de commande avec des restrictions. Le traitement des restrictions de commande qui s'applique à l'étape de tarification est spécifié dans la définition de blocage liée. Exemple
Appliquer prix et remises aux réceptions d'achat à payer Si cette case est cochée, les prix ou remises sont régularisés sur les réceptions d'achat à payer appropriées. Dans la session Modif. des prix et remises de réceptions d'achat à payer (tdpur4132m000), vous pouvez modifier les prix et les remises pour les lignes de réception d'achat à payer. Répartition de rattachement Si cette case est cochée, une répartition de rattachement est liée à Ligne de commande fournisseur. Contrat Numéro du contrat d’achat lié. Contrat Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur. Service des achats contrats Le service des achats liée au contrat. Contrat ignoré Si cette case est cochée, il existe un contrat valide, mais il n'est pas lié à la ligne de commande. Cette case n'est cochée que dans les cas suivants :
Remarque Si un contrat est automatiquement dissocié en raison de mises à jour de champs, cette case n'est plus cochée. Date réelle de réception Date de livraison des marchandises vendues. Quantité commandée Quantité commandée exprimée en unité d’achat. Quantité commandée Unité dans laquelle vous achetez un article, appelée aussi unité de quantité d'achat. Quantité commandée Quantité commandée, exprimée dans l'unité de stock. Quantité commandée Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre. L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock. Quantité reçue Quantité livrée exprimée en unité d’achat. Quantité reçue La quantité livrée, exprimée dans l'unité de stock. Reliquat Quantité du reliquat, exprimée en unité d'achat. Reliquat Quantité du reliquat, exprimée en unité de stock. Article Les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils qui peuvent être achetés, stockés, fabriqués et vendus. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit unique ou exister sous la forme de diverses variantes de produit. Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais qui peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques :
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