Numéro de la commande fournisseur.
Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200)Cette session permet d'afficher, de saisir et de gérer les détails de la ligne de commande fournisseur. Les détails de la ligne de commande résultent d'une ligne de commande fournisseur répartie. Une ligne de commande peut être répartie pour la ligne de commande client :
Remarque
Détail de la ligne de commande Numéro de la commande fournisseur. Détail de la ligne de commande Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur. Détail de la ligne de commande Numéro utilisé pour identifier en détail le numéro de position d'une ligne (de livraison) de commande client ou de commande fournisseur. Type de ligne de commande Ce champ détermine le type de la ligne de commande. Valeurs autorisées Le type de ligne de commande de cette session peut être Détail ou Reliquat. Article Les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils qui peuvent être achetés, stockés, fabriqués et vendus. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit unique ou exister sous la forme de diverses variantes de produit. Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais qui peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques :
Numéro d'article de fabricant recommandé Numéro d’article de fabricant recommandé pour l’article. Valeur par défaut La valeur de ce champ est extraite par défaut du champ Numéro d'article de fabricant recommandé de la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000). Fabricant Fabricant lié au numéro d’article de fabricant. Article du fabricant Code Article utilisé par le fabricant pour identifier l’article spécifié. Révision de la référence d'étude Révision de la référence d'étude. Quantité totale Quantité commandée actuelle de la commande fournisseur. Remarque La quantité totale en cours est la somme des quantités commandées de tous les détails de ligne de commande fournisseur liés à la ligne de commande fournisseur. Numéro d'évolution Numéro de référence, par exemple une ligne de commande client ou une ligne de produits livrables du projet, qui est utilisé en vue de modéliser les écarts pour un article avec numéro d'évolution. Projet Vous pouvez saisir un code Projet dans ce champ si vous achetez des articles standard et des articles spécifiques. Remarque
Facturer par paiements échelonnés Si cette case est cochée, l'article doit être facturé par paiements échelonnés. Si cette case est cochée, les éléments suivants s'appliquent :
Valeur par défaut La valeur de ce champ est extraite par défaut de la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) et ce dernier est désactivé dans la session courante. Remarque Lorsqu'une ligne de paiement échelonné fournisseur ou une réception est liée à des détails de ligne de commande fournisseur, cette case est désactivée dans la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000). Un paiement échelonné peut être associé à plusieurs lignes de détail. Depuis le menu approprié, vous pouvez démarrer la session Paiements échelonnés fournisseur (tdpur5120m000) vous permettant d'afficher, d'entrer et de gérer les paiements échelonnés. Date de réception planifiée Date planifiée pour la réception prévue des articles sur la ligne de commande/de programme. La date de réception planifiée ne peut pas être antérieure à la date de commande/date de création du programme. Séquence mère Si le détail de ligne de commande fournisseur est de type Reliquat, ce champ affiche le parent de la ligne de reliquat. En d’autres termes, ce champ représente le numéro de séquence de la ligne dont résulte la ligne de reliquat. Données liées Si cette case est cochée, au moins une commande est liée au détail de la ligne de commande fournisseur. Pour afficher les ordres liés dans la session Ligne de commande fournisseur - Informations liées (tdpur4502s000), cliquez sur Ligne de commande fournisseur - Informations liées dans le menu Vues, Références et Actions. Date de commande Date à laquelle la commande est saisie manuellement dans le système ou générée automatiquement. Remarque
Valeur par défaut
Date réelle de réception Date de livraison des marchandises reçues. Date de réception confirmée Date de réception des articles, confirmée par le tiers vendeur ou confirmée au tiers acheteur. Cette date a plusieurs utilités :
Date de réception modifiée Nouvelle date de réception utilisée si le fournisseur ne peut pas faire face à la date de réception convenue et indique une nouvelle date de réception. Avec la date de réception planifiée et/ou confirmée, la date de réception modifiée sert de base pour la notation du fournisseur et la planification des mouvements de stocks. De plus, cette date est également utilisée dans la procédure de relance. Pour regroupement Si cette case est cochée, le détail de ligne de commande fournisseur est en attente de regroupement. Vous devez regrouper et approuver le détail de la ligne de commande fournisseur regroupée. Remarque Cette case n'est activée que si la case Regroupement pour manuel de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400) est cochée et que la case Pour regroupement de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000) l'est également pour l'article saisi. Date de lancement Date prévue pour le transfert de la commande vers Magasin. La date de lancement provient par défaut de la date de commande. Vous pouvez modifier la date de lancement en fonction de la durée de traitement nécessaire dans un magasin. Remarque La date de lancement doit être antérieure à la date de réception planifiée. Numéro de série Numéro d'identification unique attribué à un article physique. LN utilise un masque pour générer un numéro de série. Le numéro de série peut consister en plusieurs segments de données qui peuvent représenter, par exemple, une date, un modèle, une information sur la couleur, un numéro de séquence, etc. Les numéros de série peuvent être générés pour des articles et pour des outils. Contrôler Si cette case est cochée, les articles de ce détail de ligne de commande doivent être contrôlés au moment de leur réception. Cette case est désélectionnée dans les cas suivants :
Remarque Lors de la création d'une ligne de commande fournisseur pour l'article, cette case reçoit par défaut la même valeur que la case Contrôle dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000). Si aucune combinaison d'article et de tiers n'est spécifiée dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000), cette case est cochée seulement si la même case est également cochée dans les sessions Tiers expéditeur (tccom4121s000) et Article - Achat (tdipu0601m000). Etats de conformité Le code des états de conformité lié à l'article. Remarque Vous pouvez spécifier un code des états de conformité uniquement si la case Contrôler est cochée dans cette session. Avis d'expédition Dernier avis d’expédition reçu pour les détails de la ligne de commande fournisseur. Numéro de réception Numéro de séquence affecté à chaque réception de marchandises. Réception Numéro de la ligne de réception lié au numéro de réception dans Magasin. Vous pouvez enregistrer les réceptions dans la session Réception magasin (whinh3512m000). Quantité commandée Quantité commandée exprimée en unité d’achat. Ce champ peut être renseigné avec la valeur du :
Remarque La quantité commandée ne peut pas être nulle sauf pour les articles de coût et les articles de service. Unité d'achat Unité dans laquelle vous achetez un article, appelée aussi unité de quantité d'achat. Quantité commandée Quantité commandée, exprimée dans l'unité de stock. Remarque La quantité commandée ne peut pas être nulle sauf pour les articles de coût et les articles de service. Unité de stock Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre. L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock. Reliquat Reliquat total commandé et confirmé de la ligne de commande fournisseur, exprimé en unité d’achat. Remarque En cas de confirmation manuelle d'un reliquat potentiel, la valeur du champ en cours ne doit pas nécessairement être égale à celle figurant dans le champ Reliquat. Exemple
Si vous voulez un reliquat de 4 pièces et non de 6, et que vous saisissez par conséquent la valeur 4 dans le champ Quantité de reliquat à confirmer de la session Reliquats potentiels de commande fournisseur (tdpur4101m700), puis que vous confirmez le reliquat, le champ Reliquat prend la valeur 4. Si vous recevez 3 des 4 articles en reliquat, le champ Reliquat conserve la valeur 4 (reliquat total commandé et confirmé) mais le champ Quantité de reliquat à confirmer prend la valeur 1 (reliquat impayé total). Si, à présent, vous modifiez le reliquat potentiel pour le faire passer de 1 à 0 dans le champ Quantité de reliquat à confirmer de la session Reliquats potentiels de commande fournisseur (tdpur4101m700), la valeur du champ Reliquat devient 3 et celle du champ Quantité de reliquat à confirmer passe à 0. Reliquat Reliquat total commandé et confirmé de la ligne de commande fournisseur, exprimé en unité de stock. Quantité reçue Quantité reçue exprimée en unité d’achat. Quantité reçue Quantité reçue exprimée en unité de stock. TVA Classification TVA Attribut des en-têtes et des lignes de commande qui permet de définir des exceptions de TVA pour la transaction. LN extrait la classification de TVA par défaut des tiers facturants et facturés. Vous pouvez, par exemple, utiliser la classification de TVA pour :
Exonération Si cette case est cochée, l'exonération de TVA est appliquée. Remarque Si la valeur attribuée au paramètre Niveau d'exonération de TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000) est :
Pays TVA Pays à prendre en compte pour le calcul de la TVA. Numéro de TVA propre Numéro employé pour identifier les personnes morales ou les sociétés. Les administrations fiscales attribuent des numéros de TVA aux sociétés enregistrées. Vos tiers doivent vous fournir leur numéro de TVA. Les tiers sans numéro de TVA sont considérés comme des personnes privées. Code TVA Code TVA qui s’applique à la ligne de commande fournisseur. Remarque Vous pouvez utiliser un code Groupe de taxes pour les articles de coût et les articles de service. Le code Groupe de taxes doit remplir les conditions de classification des taxes des tiers. De plus, la fonctionnalité de retenue doit être applicable à la société financière du service des achats de la commande fournisseur. Numéro de TVA du tiers Code TVA du tiers. Remarque Le code TVA du tiers est applicable à la date du jour. Pour déterminer et afficher le code TVA correct du tiers, LN utilise la date de réception planifiée. Motif d'exonération Motif pour lequel votre société est exonérée de la TVA. Remarque
Certificat d'exonération Votre propre certificat d’exonération. Remarque
Coût global Classification des coûts globaux Attribut qui permet à des utilisateurs de lier une transaction logistique à un groupe de coûts globaux spécifique, annulant et remplaçant ainsi les paramètres de coûts globaux de cette transaction. Le cas échéant, les utilisateurs peuvent spécifier une classification des coûts globaux et utiliser cette dernière pour la transaction. Montant de coût global Total de tous les coûts qui sont associés à l'achat d'un article jusqu'à sa livraison et sa réception dans un magasin. Les coûts globaux les plus courants incluent les coûts de transport, les coûts d'assurances, les droits de douane et les coûts de manutention. Dans LN, les coûts globaux peuvent appartenir à plusieurs groupes de coûts globaux. Magasin Lieu où sont stockées les marchandises. Pour chaque magasin vous pouvez saisir les données d'adresse correspondant à son type. Adresse de réception Adresse de réception des marchandises. Remarque Si le magasin possède des quais ou des emplacements de réception (que vous pouvez définir dans la session Magasin - Quais (whwmd2120m000)), LN vérifie si une adresse a été définie pour l'emplacement de réception concerné. Dans l’affirmative, cette adresse de réception est affichée par défaut. Sinon, l’adresse du magasin est affichée. Tiers expéditeur Tiers qui expédie les marchandises commandées à destination de votre entreprise. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un fournisseur. La définition du tiers expéditeur inclut les magasins par défaut où vous souhaitez recevoir les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers vendeur associé ; elle précise en outre si vous voulez ou non que ces marchandises soient contrôlées. Adresse Contact Contact du tiers expéditeur. Code Contact Nom complet du contact. Conditions de livraison Accords passés avec le tiers sur le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordre. Point de transfert du titre de propriété Point à partir duquel la propriété légale change. A ce stade, le risque est transféré du vendeur vers l'acheteur. Informations Intrastat supplémentaires Données statistiques d'importation/exportation qui ne sont pas disponibles en tant qu'informations standard dans LN mais qui doivent figurer dans les états récapitulatifs des ventes ou la déclaration Intrastat de certains états membres de l'Union européenne. Vous pouvez ajouter jusqu'à quinze champs de données aux données statistiques Intrastat en les définissant comme groupes d'informations Intrastat supplémentaires. Vous pouvez affecter les groupes d'informations Intrastat supplémentaires à des lignes d'ordre magasin. Notation du fournisseur Si cette case est cochée, le détail de ligne de commande fournisseur est inclus lorsque la notation du fournisseur est effectuée. Annulé Si cette case est cochée, le détail de ligne de commande fournisseur en cours est annulé. Annulation en cours Si cette case est cochée, cette ligne de commande fournisseur ne peut être annulée parce qu'elle comprend une ou plusieurs lignes de paiements échelonnés fournisseur ayant le statut Lancé ou Facturé. Lorsque ces lignes reçoivent le statut Traité, la ligne de commande fournisseur est annulée. Pour les lignes de commande fournisseur pour lesquelles cette case est cochée, vous pouvez spécifier les lignes de paiement échelonné de correction dans la session Paiements échelonnés fournisseur (tdpur5120m000) pour créditer les montants facturés. Bloqué Si cette case est cochée, la ligne de commande fournisseur est bloquée. Notes de négociation Si cette case est cochée, les notes de négociation sont liées à ce détail de ligne de commande. Texte de la ligne de commande Si cette case est cochée, un texte est lié au détail de ligne de commande. Selon conform. de règles commerc. Si cette case est cochée, la conformité de commerce international s'applique à la ligne. Remarque Ce champ n'est disponible que si la case Conformité d'importation est cochée dans la session Paramètres de conformité de commerce international (tcgtc0100m000). Exception budget Si cette case est cochée, le contrôle budgétaire a échoué pour la ligne de commande. Pour poursuivre la procédure de commande fournisseur, vous devez d’abord résoudre l’exception budgétaire. Vous pouvez, par exemple, changer le montant de la ligne ou le budget de répartition des comptes dans la session Budget de répartition des comptes (tcbgc1100m000). Remarque Vous ne pouvez cocher cette case que dans les cas suivants :
Approuvé Si cette case est cochée, le détail de ligne de commande fournisseur est approuvé par un approbateur autorisé. Remarque LN désactive cette case si vous modifiez des informations relatives au prix dans la commande fournisseur. Sous-traité Si cette case est cochée, la sous-traitance d’opération ou la sous-traitance d’article sont applicables à l’article. Remarque
Texte de reliquat Si cette case est cochée, et si ce détail de ligne de commande est une ligne de reliquat, un texte est lié à la ligne de reliquat. Répartition de rattachement Si cette case est cochée, une répartition de rattachement est liée à Ligne de commande fournisseur. Remarque Les modifications apportées manuellement à cette session peuvent affecter la répartition de rattachement liée. Si tel est le cas, et si la case Modification manuelle de rattachement de projet de la session Paramètres de rattachement projet (tcpeg0100m000) est sélectionnée, une fenêtre s'affiche, et vous devez y spécifier le motif du changement. Le rattachement de projet change et les codes Motif sont consignés dans la session Historique des audits de rattachements de coûts (tpctm2500m000). Quantité requise Quantité commandée requise par le fournisseur. Remarque Planification d'entreprise utilise la quantité commandée et la quantité demandée enregistrées dans les transactions de stock planifiées pour vérifier si les quantités confirmées sont suffisantes pour satisfaire les quantités planifiées, ou si un approvisionnement supplémentaire est nécessaire. Unité de quantité demandée Unité dans laquelle la Quantité demandée est exprimée. Quantité requise Quantité commandée requise par le fournisseur et exprimée en unité de stock. Remarque Planification d'entreprise utilise la quantité commandée et la quantité demandée enregistrées dans les transactions de stock planifiées pour vérifier si les quantités confirmées sont suffisantes pour satisfaire les quantités planifiées, ou si un approvisionnement supplémentaire est nécessaire. Quantité confirmée Quantité commandée qui est confirmée par le fournisseur. Remarque
Unité de quantité confirmée Unité dans laquelle la Quantité confirmée est exprimée. Quantité confirmée Quantité commandée confirmée par le fournisseur et exprimée en unité de stock. Remarque
Confirmation acceptée Si cette case est cochée, la Quantité confirmée est acceptée par l’acheteur. Aucune autre négociation n’est possible avec le fournisseur. Remarque
Tiers Tiers acheteur auquel cet objet d'approvisionnement a été rattaché ferme. LN peut utiliser les articles fournis par l'ordre en cours afin de satisfaire une commande émanant du tiers acheteur indiqué dans ce champ ; LN n'utilise ces articles pour aucun autre tiers. Type d'objet de gestion Type d'ordre auquel cet ordre a été rattaché ferme. Remarque Les champs suivants servent à identifier l'ordre ou la ligne d'ordre pertinente ; ils sont toujours employés conjointement.
Valeurs autorisées Objet de gestion Ordre ou ligne d'ordre auquel ou à laquelle les articles de cet ordre ont été rattachés fermes. Remarque Les champs suivants servent à identifier l'ordre ou la ligne d'ordre pertinente ; ils sont toujours employés conjointement.
Référence Code de référence auquel cet objet d'approvisionnement a été rattaché ferme. LN ne peut utiliser les articles fournis par la commande actuelle que pour satisfaire une demande désignée par la référence affichée dans ce champ. LN peut utiliser ce champ des deux manières suivantes :
Vous pouvez vous servir d'un code de référence pour relier un ensemble de pièces, même si ces pièces ne suivent pas le même itinéraire (par exemple, si certaines sont transportées chez un autre sous-traitant pour être ramenées plus tard). Code Liste d'options Code permettant d'identifier les options et caractéristiques d'un article configuré. Ce code est employé dans la spécification de l'article pour rapprocher l'approvisionnement et la demande. Remarque Les codes Liste d'options sont employés dans les commandes fournisseurs afin de gérer les articles configurés reçus qui ne sont pas conformes à ceux commandés. Vous disposez des options suivantes :
Ce champ ne peut par conséquent être renseigné que si, dans la session Commandes fournisseurs (tdpur4100m000), l'Origine de la commande fournisseur est Réception Magasin (WH), ou si la commande fournisseur est un ordre de retour de type Retour stock. Cliquez sur Liste d'options pour afficher les options de l'article configuré et les fonctionnalités dans la session Liste d'options (tcibd4522m000). Activité Identification unique d’une activité. Elément Plus petite partie d'une structure d'éléments. Un élément permet de définir les tâches (ou la structure des tâches) du projet, afin de vous permettre de les réaliser. Avenant Accords spécifiques dans le cadre ou en plus du contrat initial. Un avenant est hors des limites du contrat initial établi avec le tiers acheteur. Les avenants peuvent être attribués au budget ascendant. LN distingue quatre types d'avenants :
Elément de coût L'élément de coût est une catégorie de classification des coûts qui est définie par l'utilisateur. Les éléments de coût ont les fonctions suivantes :
Les éléments de coût peuvent appartenir à ces divers types de coûts :
Remarque Si vous utilisez le Contrôle d'assemblage (ASC), vous ne pouvez pas vous servir des éléments de type Coûts généraux. Type d'achat Propriété d'une commande fournisseur qui vous permet d'identifier le type d'achat effectué et ainsi, le type de fournisseur. Cette propriété est utilisée pour imputer l'achat au compte approprié de Comptabilité fournisseurs lors de la création de la facture. Pour imputer une facture fournisseur, LN extrait le compte collectif des comptes fournisseurs du type d'achat associé à la ligne de commande fournisseur. Remarque Un compte collectif est défini pour chaque type d’achat. Lors de l’imputation des factures fournisseurs, LN extrait le type d’achat pour déterminer le compte collectif à utiliser. Conditions de règlement Accords relatifs au mode de règlement des factures. Les conditions de règlement incluent :
Les conditions de règlement permettent de calculer :
Valeur par défaut La logique suivante est appliquée pour la détermination des valeurs par défaut :
Accord de règlement Façon de définir le mode de règlement des montants facturés. Un accord inclut les modes de règlement qui s'appliquent aux diverses parties du montant facturé et la devise de règlement. Par exemple, vous pouvez définir l'accord de versement suivant : première partie du montant facturé payé via la banque selon la méthode de règlement MR1, 40 % du montant restant payé selon la méthode de règlement MR2 et les 60 % restants payés selon la méthode de règlement MR3 qui peut être un effet à payer. Facturation auto. Si cette case est cochée, la facturation automatique est utilisée pour les lignes de commande fournisseur que vous émettez à l’attention du tiers vendeur. Si cette case n'est pas cochée, la facture fournisseur est créée par le tiers vendeur et reçue par votre société. Facture après Vous pouvez indiquer à quel moment une facture automatique peut être générée pour une ligne de commande fournisseur.
Méthode de facturation automatique Si la case Facturation auto. est cochée, vous devez sélectionner une méthode de facturation automatique afin de déterminer la manière dont celle-ci est effectuée. La méthode de facturation automatique détermine, entre autres, les critères de composition de la facture, l’intervalle de facturation, le support de sortie, etc. Règlement Ce champ permet de définir le paiement entre le service des achats (émetteur de la commande fournisseur) et le fournisseur. Remarque
Valeur par défaut La valeur de ce champ est extraite par défaut de la session Conditions de commande (tctrm1130m000). Valeurs autorisées Propriétaire Propriétaire de l'article de la ligne de commande fournisseur. Un propriétaire ne peut être spécifié que si le champ Règlement est Paiement à partir des consommations ou Pas de règlement, la ligne de commande fournisseur est une ligne de livraison directe VMI, ou la sous-traitance de services s'applique à la ligne. Remarque Ce champ ne s'applique que si la case Propriété externe est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Valeur par défaut Un propriétaire est déterminé par défaut comme suit :
Retour propriété Ce champ permet de définir la propriété des marchandises si ces dernières doivent être retournées. Selon la valeur contenue dans le champ Règlement de la commande fournisseur, le propriétaire peut être la société ( Paiement à partir des réceptions), le fournisseur ( Paiement à partir des consommations) ou le client ( Pas de règlement). Ce champ Retour propriété permet à Magasin de déterminer quel stock doit être retourné. Remarque
Valeurs autorisées Règlement (interne) Ce champ permet de définir le paiement entre le service des achats, qui émet la commande fournisseur, et le magasin, qui reçoit la commande fournisseur. Ce champ ne s’applique que si le service des achats et le magasin appartiennent à des unités d’entreprise différentes. Remarque
Valeur par défaut La valeur de ce champ est extraite par défaut de la session Conditions de commande (tctrm1130m000). Valeurs autorisées Règlement (livraison directe) Ce champ permet de définir le paiement entre le service des achats (émetteur de la commande fournisseur) et le client. Ce champ est applicable si une commande fournisseur est créée sur le site du fournisseur pour que des marchandises soient livrées directement par un tiers à un magasin VMI sur le site du client. Remarque
Valeur par défaut Si un tiers acheteur est lié au magasin, ce champ provient par défaut de la session Conditions de commande (tctrm1130m000). Valeurs autorisées Accusé de réception commande fournisseur Code de l’ accusé de réception de la commande fournisseur. Changer l'ordre de la séquence Numéro servant à attribuer l'occurrence des modifications à une commande fournisseur ou à une commande client. Lignes de motif de modification Motif que vous pouvez affecter à un document d'achat (ligne) ou à un document de vente (ligne). Valeur par défaut La valeur de ce champ est extraite par défaut de l'un des champs suivants de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400): Remarque Si nécessaire, vous pouvez remplacer le code Motif de modification par défaut. Lignes du type de modification Indicateur du type de modification d'un (une ligne de) document d'achat ou document de vente. Valeur par défaut La valeur de ce champ est extraite par défaut de l'un des champs suivants de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400): Remarque Si nécessaire, vous pouvez remplacer le code Type de modification par défaut. Date de chargement planifiée Date et heure planifiées pour le chargement à l'emplacement de l'expéditeur. Remarque Si la société acheteuse est responsable du transport, il s’agit de la date à laquelle les fournisseurs doivent tenir les marchandises prêtes sur leur site en vue de leur prélèvement. Générer les ordres de transport depuis achat Si cette case est cochée, un ordre de transport peut être généré depuis le détail de la ligne de commande fournisseur. Niveau de service de transport Entité qui exprime la durée de transport, par exemple : livraison sous douze heures. Les niveaux de service de transport (facultatifs) peuvent être utilisés de la manière suivante :
Saisissez un niveau de service pour vous assurer que le même niveau de service est utilisé dans l’ordre de transport et la commande fournisseur. Remarque
Transporteur obligatoire Dans Transport, cette option permet d'éviter que le moteur de création de chargement ne remplace le transporteur sélectionné par l'utilisateur pour une ligne d'ordre de transport donnée. Remarque
Transporteur Organisation qui propose des services de transport. Vous pouvez lier un transporteur par défaut à des tiers expéditeurs et des tiers destinataires. Vous pouvez aussi imprimer des commandes clients et des commandes fournisseurs sur une liste de colisage, triées par transporteur. Pour la commande et la facturation, vous devez définir un transporteur comme tiers. Remarque
Itinéraire Trajet parcouru par les marchandises de vos magasins jusqu'au magasin du tiers expéditeur ou destinataire, et inversement. Utilisez des itinéraires pour regrouper les tiers qui résident dans la même zone ou qui se trouvent sur la même route. Vous pouvez classer les adresses par itinéraires et imprimer des listes de prélèvement et des avis d'expédition triés par itinéraire. Remarque
Informations supplémentaires Champ supplémentaire Champs de différents formats définis par l’utilisateur, qui peuvent être ajoutés à diverses sessions et que les utilisateurs peuvent modifier. Aucune logique fonctionnelle n'est associée au contenu de ces champs. Il est possible d'associer des champs d'informations supplémentaires à des tables de base de données. Lorsqu'ils sont associés à une table, les champs sont affichés dans les sessions correspondant aux tables de base de données. Par exemple, un champ défini pour la table whinh200 dans la session est affiché dans un champ supplémentaire de la session Ordres magasin (whinh2100m000). Le contenu des champs supplémentaires peut être transféré d'une table de base de données à l'autre. Par exemple, les informations spécifiées par un utilisateur dans le champ d'informations supplémentaires A de la session Ordres magasin (whinh2100m000) sont transférées au champ d'informations supplémentaires A dans la session Expéditions (whinh4130m000). A cette fin, les champs d'informations supplémentaires dans un format identique et le champ A doivent exister pour les tables whinh200 et whinh430 (whinh430 correspond à la session Expéditions (whinh4130m000)). Cliquez sur Autres informations supplémentaires pour afficher tous les champs d'informations supplémentaires liés au document d'achat dans la session Autres informations supplémentaires (tcstl2110m000).
Bloquer Permet de bloquer le détail de la ligne de commande fournisseur. Le détail de la ligne de commande fournisseur bloqué est affiché dans la session Blocages de (ligne) commande fournisseur (tdpur4120m000). Approuver Permet d’approuver le détail de ligne de commande fournisseur. Vérifier conformité d'importation Exécute le contrôle de conformité d'importation. Transfert vers le magasin Permet de transférer le détail de ligne de commande fournisseur vers Magasin. Vérification du budget Vérifie le budget de la ligne de commande. Cette commande n'est activée que dans les cas suivants :
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