Lignes de contrat d'achat sélectionnées (tdpur3512s000)

Cette session permet d'afficher :

  • tous les contrats spéciaux valides pour une ligne de commande fournisseur ou un programme d'achat ;
  • le contrat normal approprié pour la ligne de commande fournisseur ou le programme d'achat.

Vous pouvez également lier un contrat à la ligne de commande fournisseur ou au programme d'achat. Si vous sélectionnez une ligne de contrat (détail), les prix et les remises qui lui sont liés s'appliquent à la ligne de commande fournisseur ou au programme d'achat.

Vous ne pouvez lier un contrat d'achat à une ligne de commande fournisseur ou à un programme d'achat que si les conditions suivantes sont réunies :

  • le statut du contrat doit être Actif;
  • le contrat doit être applicable.

 

Contrat
Le numéro du contrat d'achat.
Ligne
Service des achats
Département de votre organisation chargé de l'achat des matières et des services nécessaires à votre organisation. Vous affectez des groupe de séries au service des achats.
Type de contrat
Le type de contrat, qui peut être un contrat spécial ou un contrat normal.
Prix
Prix actuel de l’article.
Devise
La devise dans laquelle les montants du contrat sont exprimés.
Prix total des matières
Le prix des matières total pour l'article de la ligne du contrat.
Remarque

Comme une ligne de réponse ne peut avoir de majorations du prix des matières, ce champ affiche le prix de référence des matières total.

Pourcentage de remise
Pourcentage de remise qui peut être soustrait du prix de vente ou d'achat brut.
Unité de prix
Unité à laquelle s'applique le prix (de vente/d'achat).
Article/groupe de prix
Champ qui affiche l'article ou le groupe de prix auquel font référence les accords de la ligne de contrat.
Numéro d'évolution
Moyen de contrôler la validité des variations par numéro d'évolution.

La gestion par unité d'évolution permet de modéliser les changements pour les entités suivantes :

  • Nomenclature d'étude
  • Nomenclature de production
  • Gamme
  • Opérations de gamme
  • Sélection des fournisseurs
  • Stratégies de sourcing
Tiers expéditeur
Tiers qui expédie les marchandises commandées à destination de votre entreprise. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un fournisseur. La définition du tiers expéditeur inclut les magasins par défaut où vous souhaitez recevoir les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers vendeur associé ; elle précise en outre si vous voulez ou non que ces marchandises soient contrôlées.
Conditions de règlement
Accords relatifs au mode de règlement des factures.

Les conditions de règlement incluent :

  • la période durant laquelle les factures doivent être réglées,
  • la remise accordée si une facture est payée dans les délais impartis.

Les conditions de règlement permettent de calculer :

  • la date d'échéance du règlement,
  • la date d'expiration de la période de remise,
  • le montant de la remise.
Remarque

La description des conditions de règlement est imprimée sur l'accusé de réception du contrat.

Barèmes de prix
Entité dans laquelle vous pouvez stocker des informations de prix qui sont valables pour une période déterminée.

Un barème de prix comprend les éléments suivants :

  • Un en-tête de barème de prix, qui comprend le code, le type et l'utilisation du barème de prix.
  • Une ou plusieurs lignes de barème de prix, qui comprend les articles.

Un programme de remise de tranche de quantité ou de valeur peut être lié à un barème de prix.

Remarque

La case Utilisé pour contrats doit être cochée pour le barème de prix dans la session Barèmes de prix (tdpcg0111m000).