Réponses à appel d'offres (tdpur1506m100)

Cette session permet de visualiser les réponses aux appels d'offres affichées en fonction des paramètres de filtre définis dans la session Appel d'offres (tdpur8310m000).

En double-cliquant sur une ligne, vous lancez la session Réponses à appel d'offres (tdpur1506m000).

 

Date due de réponse
Nombre de jours au bout desquels la ligne de réponse est exigible.
Remarque
  • Si la valeur affichée est négative, la réponse est déjà exigible et le nombre de jours après la date de réponse est précisé.
  • Si le statut de la ligne de réponse est Accepté ou Indicateur de traitement, aucune valeur n'est spécifiée dans ce champ.
Soumissionnaire
Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés.
Appel d'offres
Le numéro de l'appel d'offres pour lequel le soumissionnaire doit renvoyer des données relatives à la réponse.
Ligne
Le numéro de la ligne d'appel d'offres pour laquelle le soumissionnaire doit renvoyer des données relatives à la réponse.
Remplacement
Numéro de séquence de la ligne d'appel d'offres qui est supérieur à un si la ligne inclut un article susceptible de remplacer l'article recommandé.

Vous devez spécifier manuellement des alternatives dans la session Lignes d'appels d'offres (tdpur1502m000).

Exemple

Les numéros de séquence définis dans le champ actuel représentent les lignes d’appel d’offres dans la séquence de remplacement la plus appropriée. Ainsi, le numéro de séquence 1 représente le premier article recommandé susceptible de remplacer l’article recommandé d’origine, le numéro de séquence 2 représente le second article de remplacement, et ainsi de suite.

Article
Les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils qui peuvent être achetés, stockés, fabriqués et vendus.

Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit unique ou exister sous la forme de diverses variantes de produit.

Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais qui peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques :

  • articles de coûts (par exemple, l'électricité) ;
  • articles de service.
  • Services de sous-traitance
  • articles composés (menus/options).
Remarque

Si le magasin est contrôlé via le module WMS et que :

  • la case Entrée stock art. nomenc./art. composés n’est pas cochée pour le magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir un article composé de type kit dans ce champ.
  • la case Numéros de série en stock n'est pas cochée pour le magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir un article sérialisé pour lequel la case Séries dans le stock est cochée dans la session Article - Magasin (whwmd4100s000).
  • la case Numéros de série non en stock n’est pas cochée pour le magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir un article sérialisé pour lequel la case Séries dans le stock est désélectionnée dans la session Article - Magasin (whwmd4100s000).
  • la case Lots non en stock n'est pas cochée pour le magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir un article géré par lot pour lequel la case Lots en stock est désélectionnée dans la session Article - Magasin (whwmd4100s000).
Prix
Prix par unité d'article offert par le soumissionnaire. Le prix est exprimé dans la devise du soumissionnaire.

Modification de prix

Le prix est automatiquement mis à jour lorsque les champs Article et Quantité d'approvisionnement sont modifiés.

Remarque

Si la case Tarification matières dans Achat est cochée dans la session Paramètres de prix des matières (tcmpr0100m000), ce prix peut inclure les prix de référence des matières.

Motif d'exonération
Motif pour lequel votre société est exonérée de la TVA.
Remarque
  • Ce champ ne s'applique que si le paramètre Niveau d'exonération de TVA a la valeur Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
  • Ce champ contient par défaut la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, telle qu'elle est définie dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
  • Le code Motif doit être du type Exonération TVA et avoir une date d’application, telle que définie par la Date de réponse.
Date d'expiration
La date d'expiration de la ligne de réponse.
Rattach. projetrequis
Si cette case est cochée, l'article doit être rattaché à un projet, ce qui signifie qu'il doit avoir un rattachement lié.

Valeur par défaut

La case Rattachement de projet obligatoire de la session Articles (tcibd0501m000).

Sous-traité
Texte de la ligne d'appel d'offres
Si cette case est cochée, un texte est lié à la ligne d'appel d'offres.
Texte de réponse
Si cette case est cochée, un texte est lié à la ligne d'appel d'offres.
Prix des matières
Le prix total des matières de la ligne de réponse.
Remarque

Comme une ligne de réponse ne peut avoir de majorations du prix des matières, ce champ affiche le prix de référence des matières total.

Devise
Support d'échange généralement accepté comme des pièces, des bons du trésor et des billets de banque.

LN propose divers types de devises :

  • la devise société, employée en interne par les sociétés, par exemple, pour calculer les coûts et enregistrer les budgets ou les montants de TVA
  • la devise de transaction, qui est employée dans les transactions avec des tiers, par exemple, sur les commandes et les factures
Prix d'achat
Barème de prix avec toutes les (autres) remises appliquées. S'il n'existe pas de remise, le prix brut est égal au prix net. Le prix net est calculé selon la formule suivante :
Prix net = prix du barème - remise ligne - remise commande
Prix de soumissionnaire net
Le prix net comprenant les coûts globaux du soumissionnaire.

Il est calculé comme suit :

 (Montant net +Montant des coûts globaux du soumissionnaire) / Quantité d'approvisionnement
               
Prix net
Le prix net comprenant tous les coûts globaux (soumissionnaire et tiers).

Il est calculé comme suit :

 (Montant net +Montant des coûts globaux du soumissionnaire + Montant des coûts globaux tiers) / Quantité d'approvisionnement
               
Unité de prix d'achat
Unité d'article dans laquelle est exprimé le prix d'achat d'un article. Cette unité peut être différente de l'unité de stock de l'article.
Statut
Statut de la ligne de réponse à l'appel d'offres.

Valeurs autorisées

Statut de l'appel d'offres

Date de réponse
Dernière date à laquelle le soumissionnaire peut soumettre une réponse à l'appel d'offres.

Valeur par défaut

La date de réponse par défaut est déterminée par le nombre de jours défini dans le champ Délai de retour par défaut des appels d'offres de la session Paramètres d'appel d'offres (tdpur0100m100). Le nombre de jours défini dans le champ Délai de retour par défaut des appels d'offres est ajouté à la date de l'appel d'offres.

Exemple

Si la date de l'appel d'offres est le 01/01/2000 et que la valeur définie dans le champ Délai de retour par défaut des appels d'offres correspond à 10 jours, LN fournit la date de réponse par défaut 11/01/2000.

Remarque

Si la date de réponse est dépassée et qu'aucune réponse n'est soumise pour l'appel d'offres, vous pouvez supprimer cet appel d'offres via la session Suppression des appels d'offres (tdpur1205m000).

La date de réponse située sur l'en-tête de l'appel d'offres est utilisée comme date de réponse par défaut pour tous les soumissionnaires sélectionnés pour l'appel d'offres. La date de réponse par défaut pour les soumissionnaires peut être réécrite dans la session Soumissionnaires d'appel d'offres (tdpur1505m000).

La date de réponse ne peut pas être antérieure à la date de l'appel d'offres.

Date de réception planifiée
Date à laquelle les articles doivent être livrés.
Remarque

La date de réception est copiée à la commande fournisseur, au contrat d'achat ou au barème de prix lorsque vous copiez la ligne de réponse à l'appel d'offres dans la session Conversion d'appels d'offres (tdpur1202m000).

Cette date ne peut pas être antérieure à la date de l'appel d'offres.

Action de conversion
Spécifiez la mesure à prendre sur la ligne de réponse.
Remarque

Vous ne pouvez spécifier ce champ que si le champ Statut est Aucune offre, Aucune réponse, Accepté ou Rejeté.

Valeurs autorisées

Action

Type de conversion
Spécifier le type de conversion pour la ligne de réponse.
Remarque

Pour pouvoir spécifier ce champ, il faut que l'Action de conversion soit Convertir pour la ligne de réponse.

Vous pouvez convertir la ligne de réponse dans la session Conversion d'appels d'offres (tdpur1202m000).

Valeurs autorisées

Type de conversion

Montant net
Montant total net de la ligne de réponse, exprimé dans la devise d'achat.
Facturer par paiements échelonnés
Si cette case est cochée, l'article doit être facturé par paiements échelonnés.

Depuis le menu approprié, vous pouvez démarrer la session Paiements échelonnés fournisseur (tdpur5120m000) vous permettant d'afficher, d'entrer et de gérer les paiements échelonnés.

Ce champ est désactivé si ce qui suit s'applique :

  • Le statut de la ligne de réponse est Aucune réponse, Aucune offre Accepté, ou Rejeté.
  • Les lignes de paiements échelonnés sont liées à la réponse à l'appel d'offres.

Valeur par défaut

La valeur par défaut de ce champ est issue de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000) ou Articles - Achat (tdipu0101m000).

Envoyer
Si cette case est cochée, la ligne d'appel d'offres doit être envoyée au soumissionnaire.

Valeur par défaut

Ce champ prend par défaut la valeur de la case Envoyer l'appel d'offres dans la session Soumissionnaires d'appel d'offres (tdpur1505m000).

La case Envoyer l'appel d'offres n’est pas cochée par défaut si :

  • il existe un contrat actif pour la combinaison article/soumissionnaire ;
  • La combinaison article/soumissionnaire n'est pas définie dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000) et la case Envoyer l'appel d'offres au tiers vendeur non approuvé est décochée dans la session Paramètres d'appel d'offres (tdpur0100m100).
Remarque

Si cette case n'est pas cochée, il est impossible d’imprimer l’appel d’offres dans la session Impression d'appel d'offres (tdpur1401m000).

Selon conform. de règles commerc.
Si cette case est cochée, la conformité de commerce international s'applique à la ligne.
Remarque

Ce champ n'est disponible que si la case Conformité d'importation est cochée dans la session Paramètres de conformité de commerce international (tcgtc0100m000).

Répartition de rattachement
Si cette case est cochée, une répartition de rattachement est liée à Réponse à appel d'offres.
Système de codage
Code Système de codage des articles. Ce système de codage permet de rechercher un article d'une autre manière, par exemple en utilisant le code Article du soumissionnaire.
Description standard
Si cette case est cochée, LN imprime la description de l’article standard et le texte de la ligne d’appel d’offres spécifique.

Si cette case n'est pas cochée, LN imprime uniquement le texte de la ligne d’appel d’offres spécifique.

Numéro d'article de fabricant recommandé
Le Numéro d'article du fabricant recommandé pour l'article et le soumissionnaire.

Valeur par défaut

La valeur par défaut de ce champ est issue du champ Numéro d'article de fabricant recommandé de la session Lignes d'appels d'offres (tdpur1502m000). Toutefois, si le numéro d'article de fabricant recommandé figurant dans la ligne d'appel d'offres n'est pas autorisé pour un soumissionnaire, LN l'extrait de la session N° art. de fabricant par article - Tiers (tdipu0148m000).

Quantité d'approvisionnement
Quantité devant être livrée selon les termes de la ligne de commande. La quantité est exprimée dans l'unité d'achat ou de vente de l'article.
Unité
Unité dans laquelle la quantité de l’article est exprimée.

Valeur par défaut

La valeur par défaut correspond à l'unité de prix d'achat enregistrée dans la session Articles - Achat (tdipu0101m000).

Vous pouvez acheter des articles dans une unité autre que celle utilisée pour l’enregistrement de leur stock. Par exemple, des marchandises peuvent être stockées en grammes et achetées en kilogrammes.

Remarque

Toutes les unités doivent d'abord être définies dans la session Unités (tcmcs0101m000). Dans cette session, vous pouvez définir le facteur de conversion de l’unité en unité de base. Pour utiliser une unité d'achat autre que l'unité de base, définissez-la d'abord dans la session Facteurs de conversion (tcibd0103m000). Dans la session Facteurs de conversion (tcibd0103m000), le facteur de conversion de l'unité de remplacement en unité de stock est également enregistré. Vous ne pouvez pas utiliser cette méthode pour les articles de coût ou de service. Pour ce type d’article, toutes les unités sont utilisables tant qu’elles ne sont pas conservées en stock.

Numéro d'évolution
Numéro de référence, par exemple une ligne de commande client ou une ligne de produits livrables du projet, qui est utilisé en vue de modéliser les écarts pour un article avec numéro d'évolution.
Remarque

Lorsque le magasin est contrôlé via le module WMS et que la case Numéros d'évolution de la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000) est désélectionnée pour ce magasin, vous ne pouvez pas saisir un numéro d'évolution dans ce champ.

Barème de prix
Entité dans laquelle vous pouvez stocker des informations de prix qui sont valables pour une période déterminée.

Un barème de prix comprend les éléments suivants :

  • Un en-tête de barème de prix, qui comprend le code, le type et l'utilisation du barème de prix.
  • Une ou plusieurs lignes de barème de prix, qui comprend les articles.

Un programme de remise de tranche de quantité ou de valeur peut être lié à un barème de prix.

Origine du prix
Origine du prix.

Valeurs autorisées

Origine du prix

Définition de la matrice de prix
Définit le groupe d'éléments (attributs de matrice) qu'une matrice de Calcul des prix utilise pour calculer un prix, une remise, une promotion ou un tarif de transport.

Supposons que vous soyez un vendeur de meubles et que vous décidiez de gérer vos prix de vente en fonction de deux critères :

  • l'article spécifique que vous vendez,
  • le mode de gestion des règlements.

Dans ce cas précis, le type de matrice est Prix de vente, la définition de la matrice est Meubles (ce nom est définissable par l'utilisateur) et les attributs de matrice sont Article et Méthode de règlement.

Remarque

Ce champ ne peut être renseigné que si vous avez répondu à Voulez-vous extraire les prix et les remises par défaut ? question avec Oui et LN a trouvé un prix existant pour le soumissionnaire dans la matrice de prix affichée dans ce champ.

Une fois les prix existants récupérés, continuez de remplacer les prix par défaut par les prix renvoyés par le soumissionnaire.

Définition de la matrice de prix
Pour un type de matrice, l'ordre dans lequel des définitions de matrice sont recherchées.
Remise multiniveau
Si cette case est cochée, une remise multiniveau s’applique à la ligne.
Pourcentage de la remise
Pourcentage de remise qui peut être soustrait du prix de vente ou d'achat brut.

Vous pouvez lier à cette ligne jusqu'à cinq pourcentages de remise proposés par le soumissionnaire. Vous pouvez saisir manuellement le premier pourcentage de remise. Pour saisir les pourcentages de remise suivants, accédez à la session Remises de lignes (tdpcg0200m200) à l'aide de la fonction Zoom.

Remarque
  • Si une liste de remises est liée à la ligne de réponse, le champ Pourcentage de la remise est désactivé.
  • Lorsque vous saisissez une valeur dans le champ Article ou Date d'expiration, LN insère automatiquement un pourcentage de remise dans le champ en cours.
Montant de la remise
Remise accordée à un tiers, calculée par unité et exprimée en valeur. Par exemple, 3 euros.
Remarque

Vous ne pouvez entrer de montant de remise dans ce champ que si le champ Pourcentage de la remise est vide.

Origine de la remise
Origine de la remise.

Valeurs autorisées

Origine de la remise

Programme de remise
Le programme de remise lié à la ligne de réponse.
Remarque

Si vous saisissez un programme de remise dans ce champ, vous ne pouvez pas saisir de montant de remise dans le champ Montant de la remise.

Matrice de remise
Définition de la matrice de la matrice de remise, si Origine de la remise est Structure remise.
Séquence de la matrice de remise
Pour un type de matrice, l'ordre dans lequel des définitions de matrice sont recherchées.
Pourcentage de remise total
Montant total de la remise exprimé en pourcentage du montant (brut) de la réponse.

Ce pourcentage est calculé selon la formule suivante :

                  Montant de la remise de la ligne / (quantité d’approvisionnement * prix) * 100 %
Montant total remise
Le montant total de la remise pour la ligne de réponse.
Code Remise
Méthode indiquant la raison pour laquelle une remise est accordée. Par exemple, vous pouvez accorder une remise à un client qui commande de grandes quantités. Si vous accordez une remise ou ajoutez une majoration au montant d'une facture client, vous pouvez saisir un code qui en indique le motif.

Les majorations et les remises peuvent avoir les origines suivantes :

  • Remises standard
  • Majorations
  • Commissions à payer
  • Rabais à payer
Montant de la remise sur commande
Pourcentage de remise ou montant à soustraire du montant total de la commande.
Montant des coûts globaux du soumissionnaire
Montant total des coûts globaux de toutes les lignes de coûts globaux du soumissionnaire lié à la réponse.
Montant des coûts globaux tiers
Montant total des coûts globaux de toutes les lignes de coûts globaux de tiers lié à la réponse.
Montant total
Le montant total pour la ligne de réponse. Les remises et les coûts globaux sont pris en compte pour ce montant.
Déterminant
Si cette case est cochée, la ligne de réponse est prise en compte lorsque la valeur totale est calculée en vue d'appliquer des remises globales aux réponses à l'appel d'offres.

Rubriques liées

Autorisé
Si cette case est cochée, LN applique le pourcentage de remise calculé à la ligne de réponse.

Rubriques liées

Tiers expéditeur
Le tiers expéditeur qui doit livrer les articles.

Valeur par défaut

LN extrait le tiers expéditeur par défaut de la session Tiers vendeur (tccom4120s000). Le tiers expéditeur est celui qui est lié au soumissionnaire figurant dans le champ Soumissionnaire

Le tiers expéditeur saisi dans ce champ doit être lié au soumissionnaire indiqué dans le champ Soumissionnaire.

Remarque

En fonction du tiers expéditeur saisi dans ce champ, les champs ci-dessous de la session en cours sont renseignés par défaut :

  • Adresse du tiers expéditeur
  • Contact du tiers expéditeur
Adresse du tiers expéditeur
Adresse du tiers expéditeur.

Valeur par défaut

LN extrait l’adresse par défaut du tiers expéditeur de la session Tiers expéditeur (tccom4121s000).

Remarque

Il n'est possible de saisir une adresse de tiers expéditeur que si un tiers expéditeur figure dans le champ Tiers expéditeur.

Contact du tiers expéditeur
Contact du tiers expéditeur.

Valeur par défaut

LN extrait le contact expéditeur par défaut de la session Tiers expéditeur (tccom4121s000).

Nom complet
Nom complet du contact.
Conditions de livraison
Accords passés avec le tiers sur le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordre.
Point de transfert du titre de propriété
Point à partir duquel la propriété légale change. A ce stade, le risque est transféré du vendeur vers l'acheteur.
Générer les ordres de transport depuis achat
Si cette case est cochée, les ordres de transport peuvent être générés depuis une ligne de commande fournisseur.
Remarque

Vous ne pouvez pas directement générer d'ordres de transport des réponses. Par conséquent, vous devez définir toutes les données relatives au transport dans la session Réponses à appel d'offres (tdpur1506m000) afin de fournir les informations nécessaires lorsque la réponse est convertie à une commande fournisseur dans la session Conversion d'appels d'offres (tdpur1202m000).

Transporteur
Société chargée du transport des marchandises vers le tiers destinataire.
Transporteur obligatoire
Dans Transport, cette option permet d'éviter que le moteur de création de chargement ne remplace le transporteur sélectionné par l'utilisateur pour une ligne d'ordre de transport donnée.
Remarque

Cochez cette case pour vous assurer que le même transporteur est utilisé dans l’ordre de transport et la commande fournisseur.

Niveau de service de transport
Entité qui exprime la durée de transport, par exemple : livraison sous douze heures. Les niveaux de service de transport (facultatifs) peuvent être utilisés de la manière suivante :
  • comme facteur déterminant les frais de transport d'un chargement ;
  • comme facteur déterminant le tarif de transport d'un ordre de transport.
Remarque

Saisissez un niveau de service pour vous assurer que le même niveau de service est utilisé dans l’ordre de transport et la commande fournisseur.

Magasin de réception
Le magasin auquel les articles doivent être livrés.

Valeur par défaut

LN extrait le magasin par défaut de :

  • La session Présentation des appels d'offres (tdpur1501m000).
  • Si aucune adresse de magasin de livraison n'est définie dans la session Présentation des appels d'offres (tdpur1501m000), LN extrait l'adresse de livraison de la session Profils utilisateurs d'achat (tdpur0143m000).
  • Si aucune adresse de magasin de livraison n'est définie dans la session Profils utilisateurs d'achat (tdpur0143m000), LN extrait l'adresse de livraison de la session Articles - Achat (tdipu0101m000).
  • Si aucune adresse de magasin de livraison n'est définie dans la session Articles - Achat (tdipu0101m000), LN extrait l'adresse de livraison de la session Articles (tcibd0501m000).
Adresse de réception
Adresse de réception des marchandises.
Remarque

Si le magasin possède des quais ou des emplacements de réception (que vous pouvez définir dans la session Magasin - Quais (whwmd2120m000)), LN vérifie si une adresse a été définie pour l'emplacement de réception concerné. Dans l’affirmative, cette adresse de réception est affichée par défaut. Sinon, l’adresse du magasin est affichée.

Date de début de période réception
Date de début de la période pendant laquelle la livraison des articles pour lesquels vous avez envoyé l’appel d’offres est programmée.

Valeur par défaut

LN extrait la date de début par défaut de la session Présentation des appels d'offres (tdpur1501m000).

Remarque

La date de début est copiée à la commande fournisseur, au contrat d'achat ou au barème de prix lorsque vous copiez la ligne de réponse à l'appel d'offres dans la session Conversion d'appels d'offres (tdpur1202m000).

Il est impossible de définir une période de règlement si une date de réception est déjà définie.

Date de fin de période réception
Date de fin de la période pendant laquelle la livraison des articles pour lesquels vous avez envoyé l’appel d’offres est programmée.

Valeur par défaut

LN extrait la date de fin par défaut de la session Présentation des appels d'offres (tdpur1501m000).

Remarque

La date de fin est copiée à la commande fournisseur, au contrat d'achat ou au barème de prix lorsque vous copiez la ligne de réponse à l'appel d'offres via la session Conversion d'appels d'offres (tdpur1202m000).

Il est impossible de définir une période de règlement si une date de réception est déjà définie.

Délai
Si l'appel d'offres est spécifié manuellement, vous pouvez définir un délai qui sera utilisé sur la commande fournisseur pour déterminer la date de livraison.
Date de livraison = date de commande + délai
Unité de délai
Unité servant à exprimer le délai.
Exonération
Si cette case est cochée, l'exonération de TVA est appliquée.
Remarque

Si la valeur attribuée au paramètre Niveau d'exonération de TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000) est :

  • Limité et que vous cochez manuellement cette case, le Code TVA prend par défaut la valeur du champ Achats - Exonération de la session Traitement de la TVA (tctax0138m000). Si vous désélectionnez manuellement cette case, le code TVA n'est pas modifié.
  • Etendu et que vous cochez manuellement cette case, le Code TVA n'est pas modifié. Si vous désélectionnez manuellement cette case, les champs Motif d'exonération et Certificat d'exonération sont désactivés.
Pays TVA
Pays à prendre en compte pour le calcul de la TVA.
Code TVA
Le Code TVA applicable aux articles sur la réponse à l'appel d'offres.
Remarque

Vous pouvez utiliser un code Groupe de taxes pour les articles de coût et les articles de service. Le code Groupe de taxes doit remplir les conditions de classification des taxes des tiers. De plus, la fonctionnalité de retenue doit être applicable à la société financière du service des achats de la commande fournisseur.

Numéro de TVA propre
Numéro employé pour identifier les personnes morales ou les sociétés. Les administrations fiscales attribuent des numéros de TVA aux sociétés enregistrées. Vos tiers doivent vous fournir leur numéro de TVA. Les tiers sans numéro de TVA sont considérés comme des personnes privées.
Pays TVA du tiers
Pays dans lequel le soumissionnaire possède le numéro de TVA.
Classification TVA
Attribut des en-têtes et des lignes de commande qui permet de définir des exceptions de TVA pour la transaction. LN extrait la classification de TVA par défaut des tiers facturants et facturés.

Vous pouvez, par exemple, utiliser la classification de TVA pour :

  • indiquer que les règlements au bénéfice d'un tiers facturant sont assujettis à une retenue à la source de l'impôt et des charges sociales ;
  • Permet de regrouper les tiers de votre entreprise qui ont les mêmes caractéristiques de TVA, par exemple les sous-traitants ou les agents externes.
  • indiquer que la TVA doit être payée dans un pays différent du pays d'origine du service des ventes ou du service clients.
Champ supplémentaire
Champs de différents formats définis par l’utilisateur, qui peuvent être ajoutés à diverses sessions et que les utilisateurs peuvent modifier. Aucune logique fonctionnelle n'est associée au contenu de ces champs.

Il est possible d'associer des champs d'informations supplémentaires à des tables de base de données. Lorsqu'ils sont associés à une table, les champs sont affichés dans les sessions correspondant aux tables de base de données. Par exemple, un champ défini pour la table whinh200 dans la session est affiché dans un champ supplémentaire de la session Ordres magasin (whinh2100m000).

Le contenu des champs supplémentaires peut être transféré d'une table de base de données à l'autre. Par exemple, les informations spécifiées par un utilisateur dans le champ d'informations supplémentaires A de la session Ordres magasin (whinh2100m000) sont transférées au champ d'informations supplémentaires A dans la session Expéditions (whinh4130m000). A cette fin, les champs d'informations supplémentaires dans un format identique et le champ A doivent exister pour les tables whinh200 et whinh430 (whinh430 correspond à la session Expéditions (whinh4130m000)).

Cliquez sur Autres informations supplémentaires pour afficher tous les champs d'informations supplémentaires liés au document d'achat dans la session Autres informations supplémentaires (tcstl2110m000).

 

Réponse
Attribution du statut Répondu à la ligne de réponse.
Aucune réponse
Attribution du statut Aucune réponse à la ligne de réponse.
Aucune offre
Attribution du statut Aucune offre à la ligne de réponse.
Accepter
Attribution du statut Accepté à la ligne de réponse.
Rejeter
Attribution du statut Rejeté à la ligne de réponse.
Rouvrir
Change le statut d'une ligne de réponse pour laquelle celui-ci est Aucune réponse, Aucune offre, Accepté ou Rejeté en Répondu ou Négociation, ce qui signifie que la ligne de réponse peut être à nouveau mise à jour.
Ouvrir critères subjectifs
Lance la session Réponse à appel d'offres - Notes par critère subjectif (tdpur1195m000) dans laquelle vous pouvez attribuer des valeurs subjectives aux critères subjectifs d'une ligne de réponse, qui sont prises en compte lors de la comparaison des lignes de réponse dans la session Comparaison des réponses à appel d'offres (tdpur1600m100).
Comparer
Lance la session Comparaison des réponses à appel d'offres (tdpur1600m100) dans laquelle vous pouvez comparer les lignes de réponse pour les lignes sélectionnées. Les lignes de réponse avec le statut Répondu, Négociation ou Accepté peuvent être comparées.
Afficher tous les appels d'offres
Affiche toutes les lignes de réponse.
Afficher les appels d'offres pas encore traités
N'affiche que les lignes de réponse ouvertes, ce qui signifie que le statut de la ligne n'est pas Indicateur de traitement.