Type de commande déterminant les sessions incluses dans la procédure de commande ainsi que les modalités et l'ordre d'exécution de cette dernière.
Type de commande fournisseur (tdpur0694m000)Cette session permet d’afficher, de saisir et de gérer un type de commande fournisseur et de lier les types d'activités des commandes fournisseurs.
Les lignes de l'onglet Activités font référence à la session Type de commande fournisseur - Activités (tdpur0560m000). Cet onglet permet de saisir et d’afficher les activités liées au type de commande.
Type de commande fournisseur Type de commande déterminant les sessions incluses dans la procédure de commande ainsi que les modalités et l'ordre d'exécution de cette dernière. Ordre de retour Les commandes fournisseurs avec ce type de commande sont des ordres de retour.
Remarque Retour rebut ordres de retour, les éléments suivants s'appliquent :
Expédier lignes complètes Si cette case est cochée, la quantité totale d'une ligne de commande fournisseur de type Retour rebut ne peut être retournée que par le biais d'une expédition unique et aucun reliquat ne peut être créé pour la ligne. Après le transfert de la ligne dans Magasin, la valeur attribuée au champ Règle d'expédition est donc Expédition totalité de la ligne pour l'ordre magasin généré. Remarque Cette case ne peut être sélectionnée que si la valeur attribuée au champ Ordre de retour est Retour rebut. Livraison directe Si cette case est cochée, les commandes fournisseurs avec ce type de commande sont des commandes en livraison directe. Remarque Les commandes de livraison directe sont des commandes fournisseurs créées ou générées pour des commandes clients. Les marchandises commandées sont directement livrées au tiers acheteur. Par conséquent, dans le cas d'une commande de livraison directe, aucune transaction de stock n'a lieu. Commande à emporter Si cette case est cochée, les commandes fournisseurs avec ce type de commande sont des commandes à emporter. Une commande à emporter est une commande dont le stock est imputé en ligne lors de la saisie des lignes de commande. Pour les commandes qui ne sont pas à emporter, des écritures sont créées lors de la saisie des réceptions. Toutefois, pour les commandes à emporter, les transactions sont créées immédiatement lors de la saisie des commandes. Remarque Pour toutes les activités liées à la commande à emporter, la case Automatique est cochée. Les activités manuelles ne sont donc pas autorisées pour les commandes à emporter. Ordre de coût Si cette case est cochée, les commandes fournisseurs avec ce type de commande sont des ordres de coût. Remarque Pour ce type d'ordre, il n'est possible de sélectionner, lors de la saisie des commandes, que des articles de type Coût ou Service. Ordre de sous-traitance Si cette case est cochée, les commandes fournisseurs avec ce type de commande sont utilisées pour la sous-traitance d'opération ou la sous-traitance d'article. Remarque Pour la sous-traitance d'articles, il n'est pas obligatoire d'utiliser ce type d'ordre. Vous pouvez également utiliser un type d'ordre normal. Les articles achetés ou fabriqués sont utilisés dans la commande fournisseur. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Sous-traitance d'article - configuration Matières fournies par le client Si cette case est cochée, les commandes fournisseurs avec ce type de commande comprennent les matières fournies par le client. Réapprovisionnement du stock de consignation Si cette case est cochée, les commandes fournisseurs avec ce type de commande sont utilisées pour réapprovisionner le stock de consignation. Remarque Si vous transférez un ordre de type réapprovisionnement de consignation vers la session Ordres magasin (whinh2100m000), LN crée un ordre magasin de type Réception Vous pouvez transférer une commande vers Magasin dans la session Transfert des commandes fournisseurs vers le magasin (tdpur4246m000). Règlement des consommations de stock de consignation Si cette case est cochée, les commandes fournisseurs avec ce type de commande sont utilisées pour payer le stock de consignation. Les commandes générées ont l'origine Règlement achat. Type de commande fournisseur Remarque Si le champ Ordre de retour est Retour stock ou Retour rebut, sélectionnez un type d'ordre magasin pour lequel le Type de transaction est Sortie dans la session Types d'ordres magasin (whinh0110m000). Combinaison de reliquats en cours Si cette case est cochée, LN tente de consolider plusieurs lignes de reliquat en une ligne de reliquat ouverte pour les détails d'une ligne de commande fournisseur particulière. Les contrôles suivants sont effectués pour déterminer s'il est possible de mettre à jour une ligne de reliquat existante ou s'il faut en créer une nouvelle :
Remarque Si la quantité commandée d'une ligne de reliquat est mise à jour à la suite d'une combinaison de lignes ouvertes et qu'un ordre magasin est déjà lié à cette ligne, la quantité commandée de l'ordre magasin est également mise à jour. Important Vous ne pouvez cocher cette case que si les cases suivantes sont cochées dans la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400): Vous ne pouvez pas cocher cette case dans les cas suivants :
Série de commande fournisseur Série du groupe de séries que vous attribuez au profil utilisateur (achat) pour les commandes fournisseurs. Vous devez définir la série dans la session Premiers numéros disponibles (tcmcs0150m000). Série d'appels d'offres Série du groupe de séries que vous attribuez au profil utilisateur (achat) pour les appels d'offre. Vous devez définir la série dans la session Premiers numéros disponibles (tcmcs0150m000). Série de contrats Série du groupe de séries que vous attribuez au profil utilisateur (achat) pour les contrats d'achat. Vous devez définir la série dans la session Premiers numéros disponibles (tcmcs0150m000). Date d'application Date d'application du type de commande fournisseur. Date d'expiration Date d'expiration du type de commande fournisseur.
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