Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400)

Cette session permet:

  • d’afficher les paramètres historiques en double-cliquant sur l’un des groupes de paramètres historiques.
  • de modifier les paramètres actuels en double-cliquant sur le groupe sans date d’application qui s’affiche en haut de la liste.

Si vous effectuez les modifications requises et enregistrez le nouveau groupe de paramètres, LN exécute les actions suivantes :

  • Il ajoute un nouveau groupe à la liste de l’historique.
  • il met à jour le groupe actuel (en début de liste).
Remarque

Par défaut, le champ Description contient la date et l’heure d’enregistrement du précédent groupe de paramètres.

 

Date d'application
Date et heure de validité des paramètres. Les paramètres sont valides jusqu’à la date d’application d’un paramètre plus récent.
Commande
Groupe de séries pour cmdes fourn. / progr. d'achat
Remarque

Vous pouvez définir des séries de commandes fournisseurs et des séries de programmes d'achat dans la session Profils utilisateurs d'achat (tdpur0143m000).

Incrément pour lignes de commande fournisseur
Intervalle entre les lignes consécutives d’une commande fournisseur.

Exemple

Si vous saisissez la valeur 10, les numéros attribués aux lignes de commande consécutives sont 10, 20, 30, etc.

Montant marchandises/remise sur les commandes fournisseurs
Vous pouvez définir la présentation des montants sur les commandes fournisseurs.

Exemple

La remise d’une commande fournisseur est de 10 %. La commande fournisseur comporte les lignes suivantes :

QuantitéPrixRemise
11005 %
210010 %

 

 
Montant brut = montants de toutes les lignes (= quantités * prix) = (100 * 1) + (100 * 2) = 300. Montant de la remise de la ligne de commande = 5 + 20 = 25,0 Montant de la remise sur commande = (montant brut - montant total de la remise de la ligne) * remise sur commande / 100 = (300 - 25) * 10 / 100 = 27,5 Montant total de la remise = montant total de la remise de la ligne + montant de la remise sur commande = 25 + 27,5 = 52,5. Montant net = montant brut - montant total de la remise = 300 - 52,5 = 247,5 
Consignation
Type de commande pour réappro. du stock consign.
Type de commande par défaut utilisé lorsque les commandes fournisseurs sont générées afin de réapprovisionner le stock de consignation.
Remarque

Ne renseignez pas ce champ si vous utilisez le stock de consignation dans un scénario de stock géré par le fournisseur (VMI).

Type de cde pour règlement des conso. de stock de consignation
Type de commande par défaut utilisé lorsque les commandes fournisseurs sont générées afin de régler le stock de consignation.
Remarque

Ne renseignez pas ce champ si vous utilisez le stock de consignation dans un scénario de stock géré par le fournisseur (VMI).

Détermination du prix selon
Permet de définir le mode de détermination du prix pour le règlement du stock de consignation: selon le prix en vigueur au moment du réapprovisionnement ou de la consommation.

Valeurs autorisées

Détermination du prix selon

Sous-traitance
Type d'ordre pour sous-traitance
Série de commandes pour sous-traitance de service
Série de commandes par défaut pour les commandes fournisseurs de sous-traitance de service.
Remarque

Ce champ n'est visible que si :

  • Les cases Service sur site et/ou Atelier de réparation sont cochées dans la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000).
  • La case Sous-traitance avec prise en charge flux matières est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).

Valeur par défaut

Type de commande pour sous-traitance de service
Type de commande par défaut pour les commandes fournisseurs de sous-traitance de service.
Remarque

Ce champ n'est visible que si :

  • Les cases Service sur site et/ou Atelier de réparation sont cochées dans la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000).
  • La case Sous-traitance avec prise en charge flux matières est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).

Valeur par défaut

Valorisation pour en-cours de sous-traitance
Si, pour la sous-traitance d'article, des matières sont requises par le sous-traitant pour créer l'article final, spécifiez comment les coûts des matières fournies doivent être attribués à la valeur de stock de l'article final pour les transactions d'intégration de type En-cours de sous-traitance.

Valeurs autorisées

La valeur de stock d'un article final est calculée en fonction de ces méthodes d'évaluation pour les matières fournies :

  • Coûts standard
    Le coût standard est utilisé, et la valeur de stock est calculée par rapport aux coûts standard avec un nombre d'heures standard.
  • Coûts réels
    Une méthode de coût réel est utilisée, dans laquelle la valeur de stock est calculée par rapport aux prix de réception réels et aux heures de production réelles.
Remarque
Matières fournies par le client
Séries de commandes pour matières fournies par le client
La série par défaut pour toutes les commandes fournisseurs avec matières fournies par le client.
Type de commande pour matières fournies par le client
Le type par défaut pour toutes les commandes fournisseurs avec matières fournies par le client.
Retour pour rejet
Série de commandes de retour pour rejet
Série d'ordre employée pour générer des ordres de retour de type Retour rebut.
Remarque

Retour rebut les commandes sont utilisées pour traiter le stock en quarantaine.

Type de commande de retour pour rejet
Le type d'ordre utilisé pour générer des ordres de retour est de type Retour rebut.
Remarque

Retour rebut les commandes sont utilisées pour traiter le stock en quarantaine.

Coûts supplémentaires
Premier n° de position pour groupes de coûts supplémentaires
Premier numéro de position utilisé pour les groupes de coûts supplémentaires. Il s'agit du premier numéro de position pour une ligne de commande fournisseur présentant des coûts supplémentaires.

Dans la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000), il est impossible de saisir des numéros de position égaux ou supérieurs au numéro saisi dans ce champ.

Si vous ajoutez des lignes d'articles à un groupe de coûts dans la session Articles de groupe de coûts d'achat supplémentaires (tdpur0128m000), vous ne pouvez pas saisir de numéros de position inférieurs au numéro de ce champ.

(Re)calculer les coûts supplémentaires
Méthode pour (re)calculer les coûts supplémentaires pour les commandes fournisseurs, qui est applicable lorsque vous approuvez ou modifiez une commande fournisseur.
  • Non
    Les coûts supplémentaires ne sont pas (re)calculés. La session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) permet de gérer manuellement les coûts supplémentaires.
  • Interactif
    Une question s'affiche, vous demandant si vous voulez (re)calculer les coûts supplémentaires. Dans ce cas, les coûts supplémentaires spécifiés manuellement peuvent être perdus.
  • Automatique
    Les coûts supplémentaires sont automatiquement (re)calculés lorsque vous approuvez ou modifiez la commande fournisseur.
Remarque

Vous devez définir les coûts supplémentaires dans un groupe de coûts. Pour définir des groupes de coûts supplémentaires, utilisez la session Groupes de coûts supplémentaires Achat (tdpur0124m000).

Aspects de la performance

Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Recalcul des coûts supplémentaires.

Blocage
Blocage des commandes
Si cette case est cochée, la procédure de commande fournisseur peut être bloquée.
Remarque

Les commandes bloquées et les lignes de commande sont affichées dans la session Blocages de (ligne) commande fournisseur (tdpur4120m000).

Motif du blocage de conformité d'importation
Motifs de blocage pour les lignes de commande fournisseur qui sont bloquées parce que la ligne échoue au contrôle de conformité d'importation.
Remarque
  • Ce champ n'est disponible que si la case Conformité d'importation est cochée dans la session Paramètres de conformité de commerce international (tcgtc0100m000).
  • La catégorie du motif de blocage doit être Vérification de conformité.
Reliquats
Reliquats autorisés
Si cette case est cochée, LN peut créer des reliquats.

Le reliquat est calculé en fonction des réceptions et des approbations effectuées dans les sessions suivantes :

  • Réception magasin (whinh3512m000)
  • Vue d'ensemble des contrôles des magasins (whinh3122m000)
  • Réceptions des achats (tdpur4106m000)

Vous pouvez gérer le reliquat et le confirmer manuellement dans la session Reliquats potentiels de commande fournisseur (tdpur4101m700). Vous pouvez afficher les reliquats confirmés à la fois manuellement et automatiquement dans la session Reliquats de commande fournisseur confirmés (tdpur4101m800).

Remarque

LN ne peut pas générer de reliquats (potentiels) pour les ordres de retour.

Si cette case n'est pas cochée, LN ne peut pas créer de reliquats. Par conséquent, aucune quantité de reliquat n'est calculée.

Remarque

Si cette case n'est pas cochée, et que la case Réception finale de la session Réception magasin (whinh3512m000) est cochée, ce qui suit s'applique :

  • Si la quantité commandée est supérieure à la quantité reçue dans la session Réception magasin (whinh3512m000), la différence entre la quantité commandée et la quantité reçue n'est pas prise en compte lors de la journalisation des transactions de stock planifiées dans les sessions Transactions de stock planifiées (whinp1500m000) et Ordre - Transactions de stocks planifiées (whinp1501m000).
  • Si des marchandises sont rejetées dans la session Vue d'ensemble des contrôles des magasins (whinh3122m000), la quantité refusée n'est pas prise en compte lors de la journalisation des transactions de stock planifiées dans les sessions Transactions de stock planifiées (whinp1500m000) et Ordre - Transactions de stocks planifiées (whinp1501m000).

Exemple

  • Quantité commandée = 10.
  • LN ne peut pas générer de reliquats (potentiels).
Quantité reçueQuantité refuséeRéception finaleTransaction de stock planifiée
70non3
70oui0
72non5
72oui0

 

Confirmer les reliquats automatiquement
Si cette case est cochée, LN confirme automatiquement les reliquats.

Si cette case n'est pas cochée, vous devez confirmer les reliquats manuellement dans la session Reliquats potentiels de commande fournisseur (tdpur4101m700).

Remarque
  • Il n’est pas possible de confirmer automatiquement les reliquats qui ont été rejetés lors du contrôle. Ces reliquats doivent toujours être confirmés manuellement.
  • Les reliquats générés pour une commande fournisseur avec livraison directe sont toujours confirmés automatiquement. Vous ne pouvez pas confirmer ces reliquats manuellement.
Motif de modification pour les reliquats
Le code Motif de modification du reliquat. Après confirmation du reliquat, LN insère automatiquement par défaut ce code dans le champ Lignes de motif de modification de la session Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200) si le champ Code Motif de modif. par défaut pour la modif. d'une ligne d'ordre n'est pas renseigné.
Remarque

Si le champ Code Motif de modif. par défaut pour la modif. d'une ligne d'ordre est renseigné, il est utilisé comme code Motif de modification par défaut du reliquat.

Type de modification pour les reliquats
Le type de modification du reliquat. Après confirmation du reliquat, LN insère automatiquement par défaut ce type dans le champ Lignes du type de modification de la session Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200) si le champ Type de modification par défaut pour la modif. d'une ligne d'ordre n'est pas renseigné.
Remarque

Si le champ Type de modification par défaut pour la modif. d'une ligne d'ordre est renseigné, il est utilisé comme type de modification par défaut du reliquat.

Facture
Groupe de séries pour la facture fournisseur
Le groupe de séries sélectionné dans ce champ représente la valeur par défaut de toutes les factures fournisseurs.
Série pour facture fournisseur
La série sélectionnée dans ce champ représente la valeur par défaut de toutes les factures fournisseurs.
Montant marchandises/remise sur les factures fournisseurs
Permet de définir la présentation des montants sur les factures fournisseurs.

Exemple

La remise d’une commande fournisseur est de 10 %. La commande fournisseur comporte les lignes suivantes :

QuantitéPrixRemise
11005 %
210010 %

 

Montant brut = montants de toutes les lignes (= quantités * prix) = (100 * 1) + (100 * 2) = 300. Montant de la remise de la ligne de commande = 5 + 20 = 25. Montant de la remise de la commande = (montant brut - montant de la remise de toutes les lignes) * remise sur commande / 100 = (300 - 25) * 10 / 100 = 27,5. Montant total de la remise = montant de la remise de toutes les lignes + montant de la remise sur commande = 25 + 27,5 = 52,5. Montant net = montant brut - montant total de la remise = 300 - 52,5 = 247,5 
Divers
Prix de référence pour le calcul du bénéfice brut
Permet d'indiquer le mode de calcul du pourcentage de bénéfice brut dans le module Gestion des achats.
Méthode de calcul du prix d'achat moyen
Spécifiez la façon dont le prix d’achat moyen est calculé.
Remarque

Si ce paramètre est Achats (cumulés), la session Mise en corresp. du solde des récept. avec le niv. de stock (tdipu0201m000) peut être utilisée pour comparer les réceptions cumulatives au stock physique. Ce n'est qu'en exécutant cette session régulièrement que vous parviendrez à calculer des prix moyens réalistes pour les articles.

Etape tarif obligatoire
Si cette case est cochée, l'étape tarif doit être spécifiée pour une ligne de commande fournisseur.
Remarque

Ce paramètre est également applicable aux lignes de coûts globaux qui sont liées à une ligne de commande fournisseur.

Articles coût/service sur avis de réclamation
Vous pouvez spécifier si vous voulez imprimer les articles de coût et/ou les articles de service dans la session Impression des réclamations (tdpur4420m000).
Nombre de copies supplémentaires de relances
Nombre de copies supplémentaires des relances de contrats à imprimer.
Remarque

Il est possible d'imprimer des relances dans la session Impression des relances de commandes fournisseurs (tdpur4403m000).

Supprimer les données commandes si réception complète
Il est possible d’indiquer à quelle date les commandes et les lignes de commande sont supprimées.

Aspects de la performance

Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Suppression des données d'historique.

Valeurs autorisées

Reportez-vous à Méthode de suppression des données de commande

Archivage de commande fournisseur implémenté
Si cette case est cochée, les commandes fournisseurs peuvent être archivées dans une société d'archivage.

Vous pouvez archiver les commandes fournisseurs dans la session Archivage et suppression des commandes fournisseurs (tdpur4224m000), et l'historique des commandes fournisseurs dans la session Archivage et suppression hist. des cmdes fournisseurs/prog. d'achat (tdpur5201m000).

Remarque

Les contrats d'achat doivent être archivés avant que les commandes fournisseurs puissent être archivées.

Vérifier les devis réels
Si cette case est cochée, LN affiche un message d’avertissement s’affiche si, lors de la saisie des commandes, il existe déjà un devis d’achat pour la combinaison article/fournisseur concernée.

Aspects de la performance

Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Désactivez les concepts non utilisés.

Util. date de création comme date cde pour génération cde fournisseur
Si cette case est cochée, la date de création de la commande fournisseur est utilisée comme date de commande lors de la génération d’une commande fournisseur depuis une commande planifiée.

Si cette case n'est pas cochée, la date de début de la commande planifiée est utilisée comme date de commande, dans la mesure où elle ne se situe pas dans le passé.

Remarque

Si la valeur définie pour le paramètre Journaliser transactions fin. stock économique de la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000) est Coût standard, la date de création de la commande fournisseur est toujours utilisée comme date de commande, quelle que soit la valeur indiquée dans le champ courant.

Confirmation de la réception comme finale
Si cette case est cochée, chaque réception de ligne de commande fournisseur est automatiquement une réception finale. C'est pourquoi la case Réception finale de la session Réceptions des achats (tdpur4106m000) est automatiquement cochée et désactivée pour chaque réception de ligne de commande fournisseur.

De cette manière, lors de la confirmation des réceptions, vous n'avez pas besoin de vérifier les articles reçus et de sélectionner manuellement la case Réception finale. Ceci accélère la procédure de réception, qui peut être longue si le nombre de transactions de réception est important. Par ailleurs, les reliquats sont toujours créés, car vous ne pouvez pas oublier de cocher la case Réception finale.

Si cette case n'est pas cochée, la case Réception finale n'est cochée automatiquement que si la quantité reçue est supérieure ou égale à la quantité commandée pour la ligne de commande fournisseur. Si la case Réception finale est décochée mais qu'une réception finale s'applique, vous devez cocher manuellement la case Réception finale dans la session Réceptions des achats (tdpur4106m000).

Remarque

La seule façon d'annuler la sélection automatique de la case Réception finale pour une réception individuelle est de corriger la réception dans la session Correction de la réception des achats (tdpur4106s100).

Réouverture de cdes fournisseur fermées autorisée
Si cette case est cochée, vous pouvez ouvrir de nouveau les commandes fournisseurs ayant le statut Fermé et actualiser ces commandes.

Lorsque vous rouvrez une commande fournisseur Fermé, son statut devient En cours. Vous pouvez donc ajouter de nouvelles lignes de commande et/ou modifier l'en-tête de la commande fournisseur.

Remarque

Si cette case est cochée, la commande Rouvrir une commande fournisseur fermée est disponible dans le menu Vues, Références et Actions de la session Commande fournisseur (tdpur4100m900).

Détails de l'approbation
Groupe de séries pour les règles d'approbation automatiques
Groupe de séries par défaut de toutes les règles d'approbation, que vous pouvez définir dans la session Règles d'approbation (tdpur0191m000).
Remarque

Si vous voulez valider les commandes fournisseurs selon les règles d'approbation avant que le statut Approuvé leur soit attribué, cochez la case Appliquer les règles d'approbation dans la session Approbation des commandes fournisseurs (tdpur4210m100). Toutefois, il n’est pas obligatoire de vérifier les règles d’approbation pour approuver les commandes fournisseurs.

Base des règles d’approbation
Permet d’indiquer si vous voulez que les règles d’approbation soient basées sur des règles d’ Acceptation ou des règles d’ Exceptions.
Remarque

Vous ne pouvez pas définir ce champ avant d’entrer un groupe de séries pour les lignes d’approbation dans le champ Groupe de séries pour les règles d’approbation.

Règles d'approbation obligatoires
Si cette case est cochée, il est obligatoire de valider les commandes fournisseurs par rapport aux règles d’approbation préalablement à l’approbation de celles-ci.

Si cette case est cochée, ce qui suit s'applique :

  • La case Appliquer les règles d'approbation est cochée et désactivée dans la session Approbation des commandes fournisseurs (tdpur4210m100).
  • Vous ne pouvez pas approuver manuellement une commande fournisseur sélectionnée.

Si cette case n'est pas cochée, il n'est pas obligatoire de valider les commandes fournisseurs par rapport aux règles d’approbation préalablement à l’approbation de celles-ci.

Si cette case n'est pas cochée, ce qui suit s'applique :

  • La case Appliquer les règles d'approbation est activée dans la session Approbation des commandes fournisseurs (tdpur4210m100).
  • Si vous approuvez manuellement une commande fournisseur dans la session Commandes fournisseurs (tdpur4100m000) ou Commande fournisseur (tdpur4100m900), LN ne vérifie pas les règles d'approbation.
  • Les commandes fournisseurs qui ne peuvent pas être approuvées par rapport à ces règles peuvent être approuvées manuellement.
Regroupement pour
Regroupement pour
Si cette case est cochée, et que vous créez, confirmez et transférez une proposition de commande fournisseur dans l'origine sélectionnée (par exemple, dans Magasin), LN génère une commande fournisseur en attente de regroupement dans le module Gestion des achats.

Vous devez regrouper des commandes fournisseurs dans la session Regroupement des commandes fournisseurs (tdpur4210m000) pour générer des commandes fournisseurs regroupées.

Si cette case n'est pas cochée, et que vous créez, confirmez et transférez une proposition de commande fournisseur vers l'origine supprimée, LN génère directement une commande fournisseur réelle dans le module Gestion des achats.

Remarque

LN ne regroupe les lignes de commande fournisseur que si la case Pour regroupement de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000) est cochée pour la combinaison article/tiers vendeur.

Aspects de la performance

Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Regroupement.

Notation du fournisseur
Vérifier la notation du fournisseur
Si cette case est cochée, cochez la case de la notation du fournisseur lors de la création ou de la modification de commandes fournisseurs.

Aspects de la performance

Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Désactivez les concepts non utilisés.

Avertir lorsque la notation du fournisseur est inférieure à
Ce champ définit la valeur minimale de la notation du fournisseur. Si vous saisissez ou modifiez une commande fournisseur et si la notation du fournisseur est inférieure à cette valeur, LN affiche un message d’avertissement.
Remarque

Vous ne pouvez saisir un pourcentage dans ce champ que si la case Vérifier la notation du fournisseur est cochée.

Conditions
Date de recherche pour les conditions
Lorsqu’une commande fournisseur ou un programme d’achat est saisi, cette date permet de rechercher les conditions valides qu’il est possible d’appliquer par défaut à la commande ou au programme.

Valeurs autorisées

Type de date de recherche

Rubriques liées

Historique
Journalisation de l'historique de commande
Si cette case est cochée, l'historique doit être journalisé pour les commandes fournisseurs.

Ce n'est que si cette case est cochée que l'historique peut être journalisé dans plusieurs sessions d'historique liées au programme d'achat.

Important

Aspects de la performance

Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Données de l'historique de journalisation.

Commencer l'historique de journalisation à
Indique à quel moment vous souhaitez journaliser l’historique des commandes fournisseurs.
Remarque

Afin que le même paramètre d'historique soit toujours utilisé pour une commande fournisseur donnée, le paramètre en cours prend par défaut la valeur du champ Commencer l'historique de journalisation à de la session Commandes fournisseurs (tdpur4100m000) à la création de la commande. Ce champ doit demeurer inchangé durant tout le cycle de vie de la commande fournisseur.

Aspects de la performance

Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Données de l'historique de journalisation.

Journalisation du niveau d'apport
Indique quel historique des commandes fournisseurs doit être journalisé pour les transactions d’apport.
Remarque

Si la valeur définie pour ce paramètre est Dernier et si vous souhaitez mettre à jour les statistiques, vous avez besoin des informations nécessaires pour contrebalancer les données statistiques précédentes. Une fois la case Traité dans les statistiques cochée dans les sessions Historique des lignes de commande fournisseur (tdpur4551m000) et Historique de ligne de coût global (tclct2550m000), toutes les transactions d'apport sont donc journalisées en tant qu'enregistrements d'historique.

Aspects de la performance

Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Données de l'historique de journalisation.

Journalisation de l'historique de réception de commande réelle
Si cette case est cochée, l’historique doit être journalisé pour les données de réception réelles.

Si cette case est cochée, l’historique des réceptions réelles de commandes fournisseurs est journalisé dans les sessions suivantes :

  • Hist. réceptions réelles de cmdes fourn. (tdpur4556m000)
  • Historique des réceptions à payer achats (tdpur4560m000)
  • Historique de ligne de coût global (tclct2550m000), si les coûts globaux sont liés à une réception réelle.
  • Historique de répartition de rattachement d'achat (tdpur5550m000), si une répartition de rattachement est liée à une réelle réception.
Remarque

Aspects de la performance

Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Données de l'historique de journalisation.

Méthode de suppression des données de l'historique des commandes
Mode de suppression des données de l’historique des commandes/programmes.
Remarque

Vous pouvez supprimer les données de l'historique des commandes/programmes dans la session Archivage et suppression hist. des cmdes fournisseurs/prog. d'achat (tdpur5201m000).

Aspects de la performance

Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Suppression des données de commande.

Livraison directe
Livraison directe pour vente
Type de commande pour livraison directe
Type de commande utilisé par défaut pour les commandes fournisseurs avec livraison directe qui sont générées pour des commandes clients.

Si des commandes fournisseurs sont automatiquement générées pour les lignes de livraison directe sur les commandes clients, LN extrait ce type de commande pour en faire la valeur par défaut.

Si vous générez une proposition de commande fournisseur, ce type de commande est utilisé par défaut.

Série de commandes pour livraison directe
Série de commandes par défaut pour les commandes fournisseurs avec livraison directe générées automatiquement pour les commandes clients.
Type d'ordre de retour pour livraisons directes
Type de commande pour le renvoi des commandes fournisseurs avec livraison directe générées pour les commandes clients. Ce type de commande, utilisé par défaut lorsqu'un ordre de retour fournisseur avec livraison directe est généré pour un ordre de retour client, indique que le tiers acheteur renvoie les marchandises directement au tiers vendeur et non à vous.
Remarque
  • Pour le type d'ordre que vous sélectionnez, la case Livraison directe doit être cochée et la valeur Ordre de retour doit être définie pour la liste Retour stock dans la session Types de commandes fournisseurs (tdpur0194m000).
  • Pour pouvoir utiliser ce type de commande, cochez la case Autoriser les commandes fournisseurs pour l’ ordre de retour dans la session Types de commandes clients (tdsls0594m000).
Livraison directe pour service
Type de commande pour livraison directe
Type de commande utilisé par défaut pour les commandes fournisseurs avec livraison directe, générées pour des ordres de service.
Série de commandes pour livraison directe
Série de commandes par défaut pour les commandes fournisseurs avec livraison directe qui sont générées pour des ordres de service.
Type d'ordre de retour pour livraisons directes
Type de commande pour le renvoi des commandes fournisseurs avec livraison directe, générées pour des ordres de service. Ce type de commande fournisseur indique que le tiers acheteur renvoie les marchandises directement au tiers vendeur et non à vous.
Remarque

Pour le type d'ordre que vous sélectionnez, la case Livraison directe doit être cochée et la valeur Retour stock doit être définie pour la liste Ordre de retour dans la session Types de commandes fournisseurs (tdpur0194m000).

Ordres de recherche de tiers vendeurs
Niveau Commandes
Premier élément de la combinaison de niveaux de priorité en fonction de laquelle LN recherche des tiers vendeurs approuvés pour les commandes fournisseurs.
Remarque

Ce champ est utilisé par Planification d'entreprise au cours du processus de sélection d’un tiers vendeur. Les étapes suivantes sont appliquées :

  1. Planification d'entreprise envoie l'article ou le groupe d'articles requis et le magasin au module Gestion des achats.
  2. Le module Gestion des achats recherche les fournisseurs approuvés en fonction du Chemin de recherche défini dans cette session.
  3. Le module Gestion des achats envoie tous les tiers valides à Planification d'entreprise. Planification d'entreprise sélectionne alors un tiers vendeur.

Aspects de la performance

Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Chemin de recherche des tiers vendeurs approuvés.

/
Deuxième élément de la combinaison de niveaux de priorité en fonction de laquelle LN recherche des tiers approuvés pour les commandes fournisseurs.
Remarque

Ce champ est utilisé par Planification d'entreprise au cours du processus de sélection d’un tiers vendeur. Les étapes suivantes sont appliquées :

  1. Planification d'entreprise envoie l'article ou le groupe d'articles requis et le magasin au module Gestion des achats.
  2. Le module Gestion des achats recherche les fournisseurs approuvés en fonction du Chemin de recherche défini dans cette session.
  3. Le module Gestion des achats envoie tous les tiers valides à Planification d'entreprise. Planification d'entreprise sélectionne alors un tiers vendeur.

Aspects de la performance

Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Chemin de recherche des tiers vendeurs approuvés.

/
Troisième élément de la combinaison de niveaux de priorité en fonction de laquelle LN recherche des tiers approuvés pour les commandes fournisseurs.
Remarque

Ce champ est utilisé par Planification d'entreprise au cours du processus de sélection d’un tiers vendeur. Les étapes suivantes sont appliquées :

  1. Planification d'entreprise envoie l'article ou le groupe d'articles requis et le magasin au module Gestion des achats.
  2. Le module Gestion des achats recherche les fournisseurs approuvés en fonction du Chemin de recherche défini dans cette session.
  3. Le module Gestion des achats envoie tous les tiers valides à Planification d'entreprise. Planification d'entreprise sélectionne alors un tiers vendeur.

Aspects de la performance

Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Chemin de recherche des tiers vendeurs approuvés.

Recherche de tous les niveaux définis
Si cette case est cochée, LN recherche des tiers approuvés dans tous les niveaux de priorité définis.

Si cette case n'est pas cochée, et un tiers approuvé se trouve dans l'un des niveaux de priorité définis, LN arrête de chercher un tiers approuvé à des niveaux inférieurs.

Remarque

Ce champ est utilisé par Planification d'entreprise au cours du processus de sélection d’un tiers vendeur. Les étapes suivantes sont appliquées :

  1. Planification d'entreprise envoie l'article ou le groupe d'articles requis et le magasin au module Gestion des achats.
  2. Le module Gestion des achats recherche les fournisseurs approuvés en fonction du Chemin de recherche défini dans cette session.
  3. Le module Gestion des achats envoie tous les tiers valides à Planification d'entreprise. Planification d'entreprise sélectionne alors un tiers vendeur.

Aspects de la performance

Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Chemin de recherche des tiers vendeurs approuvés.

Modifications
Demandes de modification
Si cette case est cochée, la fonctionnalité de demande de modification est implémentée pour les commandes fournisseurs.
N° série pour dmdes modif. de commande fournisseur
Le numéro de série des commandes fournisseurs pour les demandes de modification.
Traiter demandes de modif. de commande fournisseur
Si cette case est cochée, une demande de modification approuvée est traitée automatiquement.
Saisie obligatoire des codes Modification
Si cette case est cochée, et que vous annulez une commande fournisseur, une ligne de commande fournisseur ou un détail de ligne de commande fournisseur, il est obligatoire de saisir les informations relatives au code Modification dans la session Annulation des commandes fournisseurs (tdpur4201s300).

Si cette case est cochée, et que vous modifiez un en-tête de commande fournisseur dans la session Commandes fournisseurs (tdpur4100m000), une ligne de commande fournisseur dans la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) ou un détail de ligne de commande fournisseur dans la session Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200), LN vous invite à saisir les informations relatives au code Modification dans ces sessions. Toutefois, ces codes ne sont pas obligatoires.

Modification des codes obligatoire
Si cette case est cochée, et que vous ajoutez, modifiez ou annulez une ligne de commande fournisseur, il est obligatoire de saisir les informations relatives au code Modification dans la ligne de commande.

Cela s’applique aux lignes qui sont liées à une commande fournisseur ayant le statut En cours.

Affectation automatique des nos de séquence d'ordre de modification
Si cette case est cochée, un numéro de séquence d’ordre de modification est automatiquement généré lorsqu’une nouvelle commande fournisseur est imprimée ou générée via EDI, ou lorsqu’une nouvelle commande fournisseur est à nouveau imprimée ou générée via EDI. L’en-tête de commande fournisseur est mis à jour automatiquement avec le dernier numéro de séquence d’ordre de modification.

Si cette case n'est pas cochée, vous devez saisir manuellement les numéros de séquence des ordres de modification, qui peuvent être sélectionnés dans une (ligne de) commande fournisseur modifiée.

Remarque

Les numéros de séquence des ordres de modification sont disponibles dans la session Commande fournisseur - Num. de séq. des ordres de modific. (tdpur4114m000).

Ajouter une ligne d'ordre
Code Motif de modification par défaut pour l'ajout d'une ligne d'ordre
Motif de modification inséré par défaut dans les détails de la ligne de commande fournisseur (détail) lorsque vous ajoutez une ligne de commande (détail) à la commande fournisseur.

Lorsque vous répartissez des détails de ligne de commande fournisseur dans la session Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200), LN insère par défaut ce motif de modification dans le champ Lignes de motif de modification du détail de la nouvelle ligne dans la session Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200).

Remarque

Vous pouvez écraser ce code dans la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) et la session Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200).

Rubriques liées

Type de modification par défaut pour l'ajout d'une ligne d'ordre
Type de modification inséré par défaut dans les détails de la ligne de commande fournisseur (détail) lorsque vous ajoutez une ligne de commande (détail) à la commande fournisseur.

Lorsque vous répartissez des détails de ligne de commande fournisseur dans la session Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200), LN insère par défaut ce motif de modification dans le champ Lignes du type de modification du détail de la nouvelle ligne dans la session Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200).

Remarque

Vous pouvez écraser ce code dans la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) et la session Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200).

Rubriques liées

Modifier une ligne d'ordre
Code Motif de modif. par défaut pour la modif. d'une ligne d'ordre
Motif de modification inséré par défaut dans (les détails de) la ligne de commande fournisseur lorsque vous modifiez (les détails de) cette ligne ou que vous créez un reliquat dans la session Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200).

Lorsque vous répartissez des détails de ligne de commande fournisseur dans la session Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200), LN insère par défaut ce motif de modification dans le champ Lignes de motif de modification du détail de la ligne répartie dans la session Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200).

Remarque
  • Si vous ne renseignez pas ce champ et qu'un reliquat est créé, LN utilise le motif de modification saisi dans le champ Motif de modification pour les reliquats comme valeur par défaut.
  • Vous pouvez écraser ce code dans la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) et la session Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200).

Rubriques liées

Type de modification par défaut pour la modif. d'une ligne d'ordre
Type de modification extrait par défaut des détails de la ligne de commande fournisseur lorsque vous modifiez de tels détails ou que vous créez un reliquat dans la session Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200).

Lorsque vous répartissez des détails de ligne de commande fournisseur dans la session Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200), LN insère par défaut ce motif de modification dans le champ Lignes du type de modification du détail de la ligne répartie dans la session Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200).

Remarque
  • Si vous ne renseignez pas ce champ et qu'un reliquat est créé, LN prend le type de modification introduit dans le champ Type de modification pour les reliquats comme valeur par défaut.
  • Vous pouvez écraser ce code dans la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) et la session Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200).

Rubriques liées

Annuler une ligne d'ordre
Code Motif de modif. par défaut pour l'annulation d'une ligne d'ordre
Motif de modification inséré par défaut dans les détails de la ligne de commande fournisseur (détail) lorsque vous annulez une ligne de commande fournisseur (détail).
Remarque

Vous pouvez écraser ce code dans la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) et la session Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200).

Type de modification par défaut pour l'annulation d'une ligne d'ordre
Motif de modification inséré par défaut dans les détails de la ligne de commande fournisseur lorsque vous annulez une ligne de commande fournisseur (détail).
Remarque

Vous pouvez écraser ce code dans la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) et la session Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200).