Date et heure de validité des paramètres. Ils le restent jusqu'à la date d'application d'un paramètre plus récent.
Paramètres des contrats d’achats (tdpur0100m300)Cette session permet:
Les paramètres de contrat d'achat déterminent le mode de fonctionnement de ces contrats et de leur historique. Si vous effectuez les modifications requises et enregistrez le nouveau groupe de paramètres, LN exécute les actions suivantes :
Remarque Par défaut, le champ Description contient la date et l’heure d’enregistrement du précédent groupe de paramètres.
Date d'application Date et heure de validité des paramètres. Ils le restent jusqu'à la date d'application d'un paramètre plus récent. Gestion des contrats toujours autorisée Cette case s’applique aux contrats pour lesquels des marchandises ont déjà été appelées ou pour lesquels le chiffre d’affaires est déjà enregistré. Si cette case est cochée, vous pouvez de nouveau attribuer le statut Ouvert au contrat si le statut est Actif. Remarque La modification des données des contrats en cours n’est possible que si cette option est cochée. Copier le contrat spécial dans le contrat normal Si cette case est cochée, vous êtes autorisé à copier les contrats spéciaux vers les contrats normaux dans la session Copie des contrats d'achat (tdpur3801m000). Remarque Si vous copiez des contrats spéciaux dans des contrats standard, des erreurs risquent de se produire car ces deux types de contrats peuvent avoir des politiques de prix différentes. Copier le contrat normal dans le contrat spécial Si cette case est cochée, vous êtes autorisé à copier les contrats normaux vers les contrats spéciaux dans la session Copie des contrats d'achat (tdpur3801m000). Remarque Si vous copiez des contrats standard dans des contrats spéciaux, des erreurs risquent de se produire car les deux types de contrats peuvent avoir des politiques de prix différentes. Evaluer le contrat avant suppression Si cette case est cochée, vous devez évaluer les lignes d'un contrat dont le statut est Terminé pour pouvoir supprimer ce contrat. Remarque Vous pouvez évaluer des contrats dans la session Evaluation des contrats d'achat (tdpur3420m000). Pour supprimer un contrat :
Lier au module PCS Si cette case est cochée, et si une commande est créée pour un article spécifique dérivé d’un article standard, LN vérifie s’il existe un contrat d’achat applicable à cet article standard. Un article est dérivé d'un article standard si le champ Article source est renseigné dans la session Articles (tcibd0501m000). Remarque Il est impossible de créer des contrats d’achat pour les articles spécifiques. Cependant, il est possible de lier la commande fournisseur d’un article spécifique à un contrat d’achat, si l’article spécifique est dérivé d’un article standard. Dans ce cas, le contrat de l’article standard s’applique à la commande de l’article spécifique. Confirmation nécessaire Si cette case est cochée, les contrats d’achat doivent être confirmés par le tiers acheteur avant de pouvoir être activés. Pour confirmer un contrat d'achat, saisissez le numéro de confirmation du tiers acheteur dans le champ Numéro de confirmation de la session Contrats d'achat (tdpur3100m000). Utiliser contrats d'achat société Si cette case est cochée, vous pouvez utiliser les contrats d'achat société. Liaison de contrat interactive Si cette case est cochée, et que plusieurs lignes de contrat sont applicables et actives, vous pouvez sélectionner celle qui comporte le prix et les remises appropriés. Si cette case est cochée, les éléments suivants s'appliquent :
Si cette case n'est pas cochée, et qu'un contrat applicable et actif est disponible pour la ligne de commande fournisseur, celui-ci est lié par défaut. La session Lignes de contrat d'achat sélectionnées (tdpur3512s000) n'est pas lancée. Si plusieurs contrats sont applicables, LN établit le lien avec celui pour lequel la priorité est la plus haute. Un contrat est lié dans l'ordre de priorité suivant :
Remarque Ce paramètre est uniquement applicable :
Lier automatiquement le contrat spécial Si cette case est cochée, et que plusieurs lignes de contrats spéciaux sont applicables et actives, la commande fournisseur est liée par défaut à la ligne de contrat spécial pour laquelle la priorité est la plus haute. Si un seul contrat normal ou spécial est applicable et actif, LN lie ce contrat. Si cette case n'est pas cochée, et que plusieurs lignes de contrat spéciaux sont applicables et actives, aucune ligne de contrat n'est liée. Pour lier manuellement une ligne de contrat à la commande fournisseur, cliquez sur Lier contrat dans le menu Vues, Références et Actions de la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000). S'il n'existe pas de contrat spécial et que seule une ligne de contrat normal est valide, cette ligne est liée par défaut à la ligne de commande fournisseur. Remarque
Sélect. contrat spécial lors du transf. depuis EP Lors du transfert de commandes fournisseurs planifiées vers des commandes fournisseurs réelles dans Planification d'entreprise, ce paramètre détermine le processus de liaison des contrats d'achat employé. Si cette case est cochée, et que plusieurs lignes de contrats spéciaux sont applicables et actives pour une commande fournisseur planifiée, la session Lignes de contrat d'achat sélectionnées (tdpur3512s000) est lancée dès qu'un planificateur transfère une commande planifiée vers une commande fournisseur réelle dans Planification d'entreprise. Ceci permet au planificateur de sélectionner la ligne de contrat spécial appropriée. Si un planificateur annule la liaison de contrat dans la session Lignes de contrat d'achat sélectionnées (tdpur3512s000), LN lie par défaut une ligne de contrat normal, si disponible. Si cette case n'est pas cochée, la session Lignes de contrat d'achat sélectionnées (tdpur3512s000) n'est pas lancée lorsqu'un planificateur transfère une commande planifiée vers une commande fournisseur réelle dans Planification d'entreprise. Si cette case n'est pas cochée, les scénarios possibles sont les suivants :
Prendre en compte contrats achat pour créer commandes fournisseurs Si cette case est cochée, et que les commandes fournisseurs sont générées automatiquement, plusieurs champs d’en-tête du contrat d’achat sont indiqués par défaut dans la commande fournisseur. Ces champs sont les suivants :
Dans le cas d’une livraison directe, d’une sous-traitance et d’un règlement des consommations du stock de consignation, le Type de commande du contrat n’est pas défini par défaut. Dans le cas d’une livraison directe, le transporteur et les conditions de livraison proviennent par défaut de la commande client liée. Si le lien avec le contrat est rompu, les champs définis par défaut son conservés dans la commande fournisseur. Action si quantité maximum dépassée Spécifiez l'action à exécuter quand la quantité maximum du contrat est dépassée. Remarque Il est possible de définir la quantité maximum du contrat dans la session Lignes de contrat d'achat (tdpur3101m000). LN conserve en mémoire la quantité achetée totale si une ligne de commande fournisseur ou un (une ligne de) programme est lié(e) à une ligne de contrat. Valeurs autorisées Toujours utiliser le prix et la remise du contrat Si cette case est cochée, et une relation commande-contrat existe, vous ne pouvez pas modifier les champs de prix et de remise dans la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) et les informations sur les prix des matières associées dans la session Informations sur les prix des matières (tcmpr1600m000). Pour modifier les prix et les remises dans les sessions Modifier les prix et remises après réception (tdpur4122m000) et Informations sur les prix des matières (tcmpr1600m000), vous devez d'abord rompre le lien avec le contrat (pour lequel un message est affiché dans ces sessions). Si cette case n'est pas cochée, et une relation commande-contrat existe, vous pouvez modifier les champs de prix et de remise dans la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) et les informations sur les prix des matières associées dans la session Informations sur les prix des matières (tcmpr1600m000). Le lien avec le contrat est conservé. Prix nul autorisés Si cette case est cochée, vous pouvez spécifier un prix égal à zéro (0) dans une révision de prix de contrat d’achat. Etape tarif obligatoire Si cette case est cochée, l'étape tarif doit être spécifiée pour une révision de prix du contrat d'achat. Groupe de séries pour les contrats d'achat Groupe de séries par défaut de tous les contrats d’achat. Incrément pour contrats d'achat Intervalle entre les lignes consécutives d’un contrat d’achat. Si vous saisissez la valeur 10, par exemple, les numéros attribués aux lignes consécutives du contrat sont 10, 20, 30, etc. Modèle par défaut Le modèle de conditions par défaut sur la base duquel un accord sur les conditions est généré dans la session Générer les conditions à partir du modèle (tctrm2200m000) liée au contrat de vente. Remarque Cliquez sur Générer les conditions depuis le modèle dans le menu Vues, Références et Actions de la session Contrat d'achat (tdpur3600m000) pour lancer la session Générer les conditions à partir du modèle (tctrm2200m000). Journaliser les transactions de contrats Définissez si les modifications apportées à l’en-tête du contrat doivent être inscrites dans l’historique des contrats, et lesquelles. Remarque
Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Données de l'historique de journalisation. Valeurs autorisées Reportez-vous à la section Paramètre pour journaliser l’historique Journaliser les transactions de lignes de contrat Définissez si les modifications apportées à la ligne de contrat doivent être inscrites dans l’historique des contrats, et lesquelles. Important Si vous souhaitez effectuer le rapprochement de données financières, affectez à ce champ la valeur Toutes transactions puis cochez les cases Journaliser le chiffre d'affaires sur contrat et Journaliser transactions fin. stock économique. Le rapprochement ne peut pas sinon être effectué. LN procède au rapprochement en se basant sur l’historique des lignes de contrat d'achat de la session Lignes de contrat d'achat - Historique (tdpur3551m000). Remarque
Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Données de l'historique de journalisation. Valeurs autorisées Archivage des contrats d'achat implémenté Si cette case est cochée, les contrats d'achat peuvent être archivés dans une société d'archivage. Vous pouvez archiver les contrats d'achat dans la session Suppression/résiliation des contrats d'achat (tdpur3203m000). Remarque Les contrats d'achat doivent être archivés avant que les commandes fournisseurs ou les programmes d'achat puissent être archivés. Archivage historique des contrats d'achat implémenté Si cette case est cochée, l'historique des contrats d'achat peut être archivé dans une société d'archivage. Vous pouvez archiver l'historique des contrats d'achat dans la session Archivage et suppression de l'historique des contrats d'achat (tdpur3202m000). Demandes de modification Si cette case est cochée, la fonctionnalité de demande de modification est implémentée pour les contrats d'achat. N° série pour dmdes modification de contrat achat Numéro de série du contrat d'achat pour les demandes de modification. Traiter dmdes modif. contrat achat automatiquement Si cette case est cochée, une demande de modification approuvée est traitée automatiquement. Journaliser le chiffre d'affaires sur contrat Si cette case est cochée, la quantité appelée ainsi que la quantité et le montant facturés sont enregistrés dans les sessions suivantes :
Si cette case n'est pas cochée, la quantité appelée, ainsi que la quantité et le montant facturés, ne sont pas affichés dans les sessions mentionnées plus haut. Important Si vous souhaitez effectuer le rapprochement de données financières, affectez à ce champ Journaliser les transactions de lignes de contrat la valeur Toutes transactions puis cochez les cases Journaliser le chiffre d'affaires sur contrat et Journaliser transactions fin. stock économique. Sinon, le rapprochement ne peut pas être réalisé. LN procède au rapprochement en se basant sur l’historique des lignes de contrat d'achat de la session Lignes de contrat d'achat - Historique (tdpur3551m000). Mettre à jour les transactions de stock planifiées Ce paramètre s’applique aux lignes de contrat d’achat auxquelles un contrat de livraison est lié. Si cette case est cochée, les transactions de stock planifiées sont journalisées lorsque la ligne du contrat est active. Si cette case n'est pas cochée, aucune transaction de stock planifiée n’est journalisée pour le contrat auquel un contrat de livraison est lié. Remarque Une contrepartie d’imputation des transactions de stock planifiées est effectuée si les quantités appelées sont journalisées pour la ligne du contrat. Journaliser transactions fin. stock économique Si cette case est cochée, les écritures financières sont journalisées lorsque la ligne du contrat est active. Si cette case n'est pas cochée, aucune écriture n’est journalisée pour le contrat d’achat. Les contrepassations sont journalisées lorsqu'une ligne de contrat est désactivée ou lorsque les quantités appelées sont mises à jour pour la ligne de contrat. Remarque Si cette case est cochée, les transactions sont journalisées en fonction du Coût standard ou du Prix de la commande, tel qu'il est spécifié dans le champ Journaliser transactions fin. stock économique de la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000). Si le champ Journaliser transactions fin. stock économique contient Non dans la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000), vous ne pouvez pas cocher cette case. Si vous souhaitez effectuer le rapprochement de données financières, affectez à ce champ Journaliser les transactions de lignes de contrat la valeur Toutes transactions puis cochez les cases Journaliser le chiffre d'affaires sur contrat et Journaliser transactions fin. stock économique. LN procède au rapprochement en se basant sur l’historique des lignes de contrat d'achat de la session Lignes de contrat d'achat - Historique (tdpur3551m000). Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Transactions financières de stock économique. Imprimer l'accusé de réception du contrat Si cette case est cochée, Accusé de réception du contrat le champ de la session Contrats d'achat (tdpur3100m000) a la valeur par défaut Imprimer. Si cette case n'est pas cochée, Accusé de réception du contrat le champ de la session Contrats d'achat (tdpur3100m000) a la valeur par défaut Ne pas imprimer. Remarque Dans la procédure de contrat d’achat, il n’est pas nécessaire d’imprimer un accusé de réception du contrat. Réimprimer l'accusé de réception des contrats après modification Cette case à cocher détermine la valeur du champ Statut d'impression de la session Contrats d'achat (tdpur3100m000) si vous modifiez un contrat après l’avoir imprimé en tant qu’accusé de réception final. Si cette case est cochée, et vous modifiez le contrat après impression de l'accusé de réception du contrat final dans la session Impression des accusés de réception des contrats d'achat (tdpur3405m000), LN définit automatiquement le champ du Statut d'impression dans la session Contrats d'achat (tdpur3100m000) comme étant Modifié. Vous pouvez donc réimprimer l'accusé de réception du contrat. Si cette case n'est pas cochée, et si vous modifiez le contrat une fois l’accusé de réception final imprimé, le champ Statut d'impression de la session Contrats d'achat (tdpur3100m000) conserve la valeur Original imprimé. Nombre de copies suppl. d'accusés de réception de contrats Nombre de copies supplémentaires de l’accusé de réception du contrat à imprimer. Vérifier la notation du fournisseur Si cette case est cochée, cochez la case de la notation du fournisseur lors de l’insertion ou de la modification de contrats. Avertir lorsque la notation du fournisseur est inférieure à Ce champ définit la valeur minimale de la notation du fournisseur. Si vous saisissez ou modifiez un contrat et si la notation du fournisseur est inférieure à cette valeur, LN affiche un message d’avertissement. Remarque Vous ne pouvez spécifier un pourcentage dans ce champ que si la case Vérifier la notation du fournisseur est cochée.
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