Date et heure de validité des paramètres. Ils le restent jusqu'à la date d'application d'un paramètre plus récent.
Paramètres d'achat (tdpur0100m000)Cette session permet:
Si vous effectuez les modifications requises et enregistrez le nouveau groupe de paramètres, LN exécute les actions suivantes :
Remarque Par défaut, le champ Description contient la date et l’heure d’enregistrement du précédent groupe de paramètres.
Date d'application Date et heure de validité des paramètres. Ils le restent jusqu'à la date d'application d'un paramètre plus récent. Modules implémentés Demandes d'achat Si cette case est cochée, vous pouvez employer la procédure de demande d'achat. Si cette case n'est pas cochée, la fonctionnalité de demande d'achat n'est pas disponible ou affichée dans LN. Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Désactivez les concepts non utilisés. Appels d'offres Si cette case est cochée, vous pouvez employer la procédure d'appel d'offres. Si cette case n'est pas cochée, la fonctionnalité de demande d'achat n'est pas disponible ou affichée dans LN. Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Désactivez les concepts non utilisés. Contrats Si cette case est cochée, vous pouvez employer la procédure de contrat d'achat. Si cette case n'est pas cochée, la fonctionnalité de contrat d'achat n'est pas disponible ou affichée dans LN. Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Désactivez les concepts non utilisés. Programmes Si cette case est cochée, vous pouvez employer la procédure de programme d'achat. Si cette case n'est pas cochée, la fonctionnalité de programme d'achat n'est pas disponible ou affichée dans LN. Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Désactivez les concepts non utilisés. Notation du fournisseur Si cette case est cochée, vous pouvez employer la procédure de notation des fournisseurs. Si cette case n'est pas cochée, la fonctionnalité de notation des fournisseurs n'est pas disponible ou affichée dans LN. Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Désactivez les concepts non utilisés. Insertion de l'article par défaut - Tiers vendeur Si cette case est cochée, LN saisit automatiquement un enregistrement article-tiers dans la session Article - Achat tiers (tdipu0110m000) dès que vous saisissez un enregistrement dans la session Articles - Achat (tdipu0101m000). Si cette case n'est pas cochée, saisissez manuellement des enregistrements article-tiers dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000). Util. codes Compte gén. pour entrées de cpte gén. Si cette case est cochée, au cours de la saisie d'une ligne de commande ou de demande d'achat, vous pouvez entrer le code Compte général auquel les écritures sont imputées pour les articles de coût et les articles de service. Si cette case n'est pas cochée, au cours de la saisie d’une ligne de commande ou de demande d’achat, vous pouvez entrer le compte général et les dimensions auxquels les transactions financières sont imputées pour les articles de coût et les articles de service. Imprimer la TVA sur les documents externes d'achats Si cette case est cochée, LN imprime les montants des taxes sur les accusés de réception des commandes fournisseurs. Utiliser la durée entière d'approvisionnement Si cette case est cochée, vous pouvez spécifier et mettre à jour les durées entières d'approvisionnement et calculer le délai total (cumulé). Révisions techniques actives dans Achat Si cette case est cochée, les révisions des références d'étude sont utilisables dans l'application Achat. Révisions techniques sur documents d'achat Si cette case est cochée, les révisions des références d'étude sont imprimées sur les documents d'achat. Articles multiples par n° article fabricant Si cette case est cochée, plusieurs articles peuvent être liés à une combinaison de numéro d'article fabricant et de fabricant dans la session Articles par n° article fabricant (tdipu0149m000). Si cette case n'est pas cochée, un seul article peut être lié à une combinaison de numéro d'article fabricant et de fabricant dans la session Numéros d'articles de fabricant (tdipu0145m000). Les points suivants s'appliquent si vous modifiez ce paramètre :
Remarque Vous ne pouvez spécifier cette case que si la case Numéros d'articles de fabricant implémentés est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Imprimer le texte du code TVA Unité de mesure des commandes fournisseurs Unité dans laquelle les dimensions de l'article sont exprimées sur les commandes fournisseurs. Remarque Vous pouvez définir les dimensions de l'article dans la session Gestion des dimensions des articles (tdpur4811s000) si le champ Unité de mesure des commandes fournisseurs contient l'une des valeurs suivantes :
Lorsque vous saisissez une ligne de commande fournisseur pour un article dont la quantité est exprimée dans l'une des valeurs ci-dessus, la session Gestion des dimensions des articles (tdpur4811s000) est automatiquement lancée depuis le champ Quantité commandée de la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000). Si vous ne saisissez pas l'une des valeurs ci-dessus dans le champ Unité de mesure des commandes fournisseurs, la session Gestion des dimensions des articles (tdpur4811s000) n'est pas lancée lorsque vous renseignez le champ Quantité commandée dans la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000). Système de codage des articles par défaut Système de codage d’articles que LN doit utiliser lorsque vous saisissez de nouveaux articles. Dans Gestion des achats, vous pouvez spécifier des articles dans des devis, des contrats et des commandes par le biais d'un système de codage d'articles de remplacement. Vous pouvez, par exemple, saisir le code Article du tiers vendeur ou le code EAN. LN convertit alors ce code en votre propre code Article. Remarque LN utilise une séquence de recherche au niveau de la commande pour déterminer le système de codage d’articles à utiliser :
Type de disponibilité par défaut Indication du type d'activité pour lequel une ressource est disponible. Les types de disponibilité permettent de définir plusieurs groupes d'heures ouvrables pour un seul calendrier. Par exemple, si un centre de charge est disponible pour la production du lundi au vendredi et pour des activités de service le samedi, vous pouvez définir deux types de disponibilité, un pour la production et un pour les activités de service, puis associer ces types au calendrier de ce centre de charge. Nombre maximum de niveaux fantômes à ignorer Ce paramètre détermine le nombre par défaut de niveaux de nomenclature qui sont récapitulés lorsque vous utilisez des fantômes. Dans le module Gestion des achats, vous pouvez copier des nomenclatures dans des commandes fournisseurs via la session Copie des composants de nomenclatures dans la commande (tdpur4812s000). Remarque Le nombre de niveaux de nomenclature doit être 1 ou plus. Groupe de l'article composé Groupe article composé par défaut utilisé dans les commandes fournisseurs pour rechercher les composants d’article lorsque vous achetez un article composé. Cette valeur par défaut s'affiche uniquement lorsqu'aucun groupe article composé n'est lié au tiers vendeur dans la session Tiers vendeur (tccom4120s000). Date de configuration Date à laquelle la nomenclature doit être décomposée ou date servant à déterminer quelle révision d'une référence d'étude est valide. La date de configuration détermine à quelle date la date d'application ou la date d'expiration est comparée dans la nomenclature ou la révision. Remarque Si dans la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000), la valeur attribuée au champ Gestion des stocks est :
Valeurs autorisées Journaliser transactions fin. stock économique Lorsqu'une ligne de commande fournisseur/de programme d'achat est approuvée, ce champ indique comment les écritures financières sont créées pour les lignes de commande fournisseur/de programme d'achat et les lignes de coûts globaux liées. Remarque
Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Transactions financières de stock économique. Valeurs autorisées Facturation rétroactive implémentée Si cette case est cochée, la fonction facturation rétroactive est disponible. Groupe de séries pour proposition de facturation rétroactive Groupe de séries par défaut utilisé pour les propositions de modification de prix qui sont créées pendant le processus de facturation rétroactive. N° de série de proposition Série utilisée pour les propositions de modification de prix qui sont créées pendant le processus de facturation rétroactive. Facturation rétroactive/service Indiquez si les articles de coût et les articles de service sont inclus dans le processus de facturation rétroactive. Date de génération de la proposition avec facturation rétroactive Date de la transaction d'achat depuis laquelle les propositions de modification de prix sont générées. Ces dates de la commande ou du programme d'origine peuvent être utilisées : Remarque La valeur par défaut est Date transaction.
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