Ordres de retour client

Si vous devez renvoyer des marchandises figurant sur une commande client, créez un ordre de retour. Un ordre de retour ne peut contenir que des montants négatifs.

Pour utiliser des ordres de retour :

Etape 1. Spécifiez un type de commande client pour les ordres de retour

Spécifiez un type de commande client pour les ordres de retour dans la session Types de commandes clients (tdsls0594m000).

Indiquez l'un des éléments suivants dans le champ Ordre de retour:

  • Retour stock
    Type d’ordre utilisé pour retourner le stock.
  • Retour rebut
    Type d’ordre utilisé pour retourner le rebut résultant du rejet des marchandises livrées pour une commande client. Vous ne pouvez sélectionner cette valeur que si la case Approbation client est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Les commandes clients dont le type d'ordre est Retour rebut sont toujours générées.
Etape 2. Liaison d'un type d'ordre magasin au type de commande client

Liaison d'un type d'ordre magasin au type d'ordre de retour dans le champ Type d'ordre magasin de la session Types de commandes clients (tdsls0594m000). Sélectionnez un type d'ordre magasin pour lequel le Type de transaction est Réception dans la session Types d'ordres magasin (whinh0110m000).

Etape 3. Liez des activités au type d'ordre de retour

Liaison d'activités au type d'ordre dans la session Type de commande client - Activités (tdsls0560m000).

Lie automatiquement les activités obligatoires suivantes au type d'ordre de retour :

  • Transfert commandes clients vers Magasin (WH) (tdsls4246m000)
  • Livraisons de ventes (tdsls4101m200)
  • Transfert des cmdes clients/programmes vers la facturation (tdsls4247m000), si le type d'ordre est un ordre de retour de type Retour stock.
  • Traitement des commandes clients livrées (tdsls4223m000)
Etape 4. Spécifiez un ordre de retour client

Dans la session Commandes clients (tdsls4100m000):

  1. Créez l'en-tête d'une commande client avec un type de commande client pour les ordres de retour.
  2. Spécifiez le champ Type du document d'origine.
  3. Spécifiez le champ Numéro du document d'origine.
  4. Dans le champ Motif de retour, indiquez le motif de l'ordre de retour.
  5. Si vous avez créé un lien entre un ordre de retour et un numéro de document d'origine, sélectionnez Copier depuis document d'origine dans le menu Vues, Références et Actions. Le système ouvre une session qui permet de copier des lignes dans l'ordre de retour. Les lignes ajoutées à la commande client font apparaître une quantité et un montant négatifs. Le cas échéant, vous pouvez modifier ces lignes.
Etape 5. Transférez l'ordre de retour client dans l'application Magasin

Une fois l'ordre de retour client approuvé, transférez-le dans l'application Magasin depuis la session Transfert commandes clients vers Magasin (WH) (tdsls4246m000). La commande prend alors le statut En cours et celui de l'activité indique Réceptions en attente.

Etape 6. Transférez l'ordre de retour client dans l'application Facturation

Après l'exécution de la procédure de réception par l'application Magasin, le statut de la commande client est En cours mais le statut d'activité est Transf. cdes clients/programmes vers facturation dans la session Statut des lignes de commandes clients (tdsls4534s000). Transférez l'ordre de retour client vers la facturation dans la session Transfert des cmdes clients/programmes vers la facturation (tdsls4247m000).

Etape 7. Traitez l'ordre de retour client

Lorsque l'ordre de retour client est facturé, traitez l'ordre de retour dans la session Traitement des commandes clients livrées (tdsls4223m000).

Remarque
  • Si la commande client est un article sérialisé, un groupe d'installation est automatiquement lié à l'ordre de retour lors de la mise à jour de l'information de livraison sur la commande via la session Réception magasin (whinh3512m000) ou MAJ commande client / ordre de service avec inform. de livr. (tdpur4222m000).

    Toutefois, un groupe d'installation n'est pas lié automatiquement si :

    • Les articles sérialisés sur la ligne d'ordre de retour client sont liés à différents groupes d'installation dans Service.
    • L'article est un article anonyme ou les articles sont sérialisés dans Service uniquement.
    Vous pouvez, si nécessaire, lier un article à un cluster et/ou lier un cluster à la ligne d'ordre de retour client dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000).
  • Si des marchandises sont renvoyées sur une commande de type livraison directe, les étapes liées à la procédure de livraison directe s'appliquent. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Livraison directe.
  • Si une spécification est liée à la ligne de commande client et que Ordre de retour est de type Retour rebut, cette spécification n'est pas copiée dans la ligne d'ordre de retour.

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