Commandes fournisseurs de retour de stock

Les commandes fournisseurs de Retour stock permettent de retourner le stock au fournisseur.

Pour retourner du stock au moyen de commandes fournisseurs :

Etape 1.  Commandes fournisseurs (tdpur4100m000)
  1. Créez l'en-tête d'une commande fournisseur avec un type de commande fournisseur Retour stock.
  2. Spécifiez le Type du document d'origine.
  3. Spécifiez le Numéro du document d'origine.
  4. Dans le champ Motif de retour, indiquez le motif de l'ordre de retour. Le type de motif doit être Retour des marchandises.
  5. Si vous avez créé un lien entre un ordre de retour et un numéro de document d'origine, cliquez sur Copier depuis document d'origine dans le menu Vues, Références et Actions. Le système ouvre une session qui permet de copier des lignes dans l'ordre de retour. Les lignes ajoutées à la commande fournisseur font apparaître une quantité et un montant négatifs. En option, vous modifiez les données de ces lignes. Vous pouvez également ajouter des lignes de commande fournisseur manuellement à l'ordre de retour.
Etape 2.  Transfert des commandes fournisseurs vers le magasin (tdpur4246m000)

Lorsque l'ordre de retour fournisseur est approuvé, transférez-le vers Magasin. Le statut de la commande fournisseur devient En cours et le statut de l'activité devient Modifié dans la session Statut de la ligne de commande fournisseur (tdpur4534m000).

Etape 3.  Génération de proposition de sortie de stock (whinh4201m000)

Si la case Inclure les ordres de retour est cochée dans cette session, LN génère une proposition relative à la sortie de stock et à l'expédition de la quantité à retourner.

Etape 4.  Traitement cdes fournisseurs livrées (tdpur4223m000)

Une fois le processus d'exécution exécuté par Magasin, le statut de la commande fournisseur reste En cours, mais le statut de l'activité passe à Traiter les commandes fournisseurs dans la session Statut de la ligne de commande fournisseur (tdpur4534m000). Par conséquent, traitez l'ordre de retour dans la session Traitement cdes fournisseurs livrées (tdpur4223m000).

Retour du stock rattaché

Des conditions spécifiques s'appliquent au renvoi du stock rattaché.

  • Si une ligne d'ordre de retour est rattachée à un document d'origine, la répartition de rattachement liée prend la valeur par défaut. Si une ligne d'ordre de retour n'est pas à rattachée à un document d'origine, vous pouvez manuellement spécifier une répartition de rattachement pour la ligne d'ordre de retour.
  • Vous pouvez manuellement mettre à jour une répartition de rattachement. Les rattachements de la ligne d'ordre de retour peuvent être différents des rattachements sur le document d'origine.
  • Si deux lignes d'ordre de retour fournisseur sont liées à une ligne de programme d'origine ou de réception de programme spécifique, les mêmes valeurs par défaut de quantité d'ordre de retour et de répartition de rattachement sont utilisées pour ces deux lignes d'ordre. De ce fait, vous devez manuellement réduire la quantité de l'ordre de retour et mettre à jour la répartition de rattachement.

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