| | Tiers par article (tdipu0110m300) Cette session permet d'afficher les tiers approuvés pour un article. Il peut être fait référence à cette session dans la session Modèle de sous-traitance (tisub1600m000), où elle s'affiche sous forme d'onglet. Les champs suivants de la session Modèle de sous-traitance (tisub1600m000) permettent de filtrer la sélection appropriée de combinaisons d'article et de tiers dans la session courante : - Produit (article), Sous-traitant (tiers vendeur) et Tiers expéditeur.
- Date d'application et Date d'expiration; seules les combinaisons (partiellement) correctes au sein de cette période s'affichent.
En double-cliquant sur une ligne, vous lancez la session Article - Achat tiers (tdipu0110m000). Article Les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils qui peuvent être achetés, stockés, fabriqués et vendus. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit unique ou exister sous la forme de diverses variantes de produit. Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais qui peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques : - articles de coûts (par exemple, l'électricité) ;
- articles de service.
- Services de sous-traitance
- articles composés (menus/options).
Remarque La session Articles (tcibd0501m000) vous permet d'indiquer si les commandes doivent être émises pour un article selon un programme d'achat et de choisir un type de programme pour la génération des commandes. Si aucun programme d’achat n’est utilisé pour l’article, vous pouvez insérer manuellement ce dernier dans un programme Push. Tiers vendeur Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés. Valeur par défaut Lors de la génération d’une commande fournisseur, la logique de recherche utilisée par LN pour extraire un tiers vendeur est la suivante : - Du champ Tiers vendeur dans la session Articles - Achat (tdipu0101m000).
- Du Tiers vendeur dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000) qui est :
- Définissez Source unique dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000).
- Lié à un Article dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000).
- Du Tiers vendeur dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000) qui est :
- Définissez Préféré dans le champ Recommandé de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000).
- Lié à un Article dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000).
- Du Tiers vendeur dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000) qui est :
- Définissez Source unique dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000).
- Lié à un Groupe d'articles dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000).
- Du Tiers vendeur dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000) qui est :
- Définissez Préféré dans le champ Recommandé de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000).
- Lié à un Groupe d'articles dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000).
Remarque Lors de la génération d’une commande fournisseur par Planification d'entreprise, LN ignore la première étape. Tiers expéditeur Tiers qui expédie les marchandises commandées à destination de votre entreprise. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un fournisseur. La définition du tiers expéditeur inclut les magasins par défaut où vous souhaitez recevoir les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers vendeur associé ; elle précise en outre si vous voulez ou non que ces marchandises soient contrôlées. Date d'application Premier jour de validité d'un enregistrement ou d'un paramètre. La date d'application inclut souvent l'heure d'application. Date d'expiration Dernier jour de validité d'un enregistrement. Si aucune heure d'expiration n'est spécifiée, la validité de l'enregistrement expire à la fin de la date d'expiration, à minuit. Recommandé Ce champ permet d’indiquer si le tiers est préféré ou fixe pour l’article. Remarque Lors de la génération de commandes, LN recherche d’abord les tiers vendeurs fixes puis les tiers vendeurs recommandés, selon la priorité du tiers vendeur définie dans le champ Priorité de la session en cours. Si vous attribuez la valeur Source unique au champ en cours et que le seul tiers vendeur source unique n’est pas correct à la date/heure de livraison planifiée ou n’est pas en mesure de livrer la commande demandée, LN tente de répondre à cette demande au moyen d’ordres de fabrication ou de répartition planifiés, selon la stratégie que vous avez définie pour l’article. Si vous avez attribué la valeur Préféré au champ en cours et qu’aucun tiers vendeur n’est correct à la date/heure de livraison planifiée ou n’est en mesure de livrer la commande demandée, LN génère une commande fournisseur planifiée pour un tiers vendeur non renseigné. Article - statut du tiers vendeur Statut de la combinaison article/tiers vendeur. Période d'autorisation de fabrication Période pendant laquelle le fournisseur est autorisé à fabriquer les marchandises spécifiées sur un programme. Cette période est calculée à partir de la date de sortie du programme pour les programmes Push et à partir de la date actuelle pour les programmes de prévision à flux tiré. La période d'autorisation de fabrication est exprimée en nombre de jours. Exemple - Quantité de départ des valeurs cumulées : 10 000
- Date de sortie du programme/date actuelle : 05.07.99
- Période d'autorisation de fabrication : 20 jours
| Date de sortie/actuelle | Quantité | | 05.07.99 | 100 | | 12.07.99 | 100 | | 19.07.99 | 100 | | 26.07.99 | 100 |
Horizon figé de la fabrication : 05.07.99 (+ 20 jours) = 25.07.99. Autorisation de fabrication : 10 000 + 100 + 100 + 100 = 10 300.
Période d'autorisation d'achat matières Période pendant laquelle le fournisseur est autorisé à acheter les matières premières spécifiées sur un programme. Cette période est calculée à partir de la date de sortie du programme pour les programmes Push et à partir de la date actuelle pour les programmes de prévisions à flux tiré. La période d'autorisation d'achat matières est exprimée en nombre de jours. Exemple - Quantité de départ des valeurs cumulées : 10 000
- Date de sortie du programme/date actuelle : 05.07.99
- Période d'autorisation d'achat matières : 20 jours
| Date de sortie/actuelle | Quantité |
|---|
| 05.07.99 | 100 | | 12.07.99 | 100 | | 19.07.99 | 100 | | 26.07.99 | 100 |
Horizon figé d'achat matières : 05.07.99 (+ 20 jours) = 25.07.99. Autorisation d'achat matières : 10 000 + 100 + 100 + 100 = 10 300.
Selon expédition ou réception Spécifier la date et l’heure sur lesquelles sont basées les exigences du programme. Remarque La valeur par défaut de ce champ est issue du champ Selon expédition/réception de la session Programmes d'achat (tdpur3110m000). Capacité du fournisseur Remarque Planification d'entreprise utilise ce champ lors de la génération d’ordres planifiés pour un tiers vendeur. Unité de mesure pour la capacité Unité de temps dans laquelle la capacité du tiers expéditeur est exprimée. Tolérance de capacité minimum Pourcentage minimum pouvant rester inférieur à la capacité du tiers expéditeur. Priorité Option permettant d'ajouter une notation aux fournisseurs. Si la priorité est définie, les combinaisons article/fournisseur sont triées par ordre de priorité décroissante. Valeurs autorisées Les valeurs autorisées sont comprises entre 1 (= priorité la plus élevée) et 999 (= priorité la plus faible). Tolérance de capacité maximum Pourcentage maximum pouvant excéder la capacité du tiers expéditeur. Remarque Planification d'entreprise utilise ce champ lors de la génération d’ordres planifiés pour un tiers vendeur. La tolérance de capacité maximum est calculée comme suit :
Tolérance de capacité maximum * Capacité du fournisseur + Capacité du fournisseur
Exemple - Capacité du fournisseur : 100 pièces.
- Tolérance de capacité maximum : 20 (pour cent).
- Unité de mesure pour la capacité : semaine.
Planification d'entreprise prend en compte le fait que le tiers vendeur peut livrer un maximum de 120 pièces par semaine. Statut du tiers Statut affecté au tiers, qui détermine les actions qui peuvent être exécutées pour le tiers. Par exemple, vous ne pouvez pas indiquer de commande client pour un tiers qui a le statut Acheteur potentiel, ni expédier des marchandises vers un tiers qui a le statut Non actif. Texte d'achat des articles Si cette case est cochée, un texte est ajouté et imprimé sur les documents externes. Texte d'achat des articles (interne) Si cette case est cochée, un texte est ajouté à des fins d’utilisation interne uniquement. Pourcentage de sourcing Pourcentage utilisé pour calculer la manière dont les commandes sont divisées entre les fournisseurs. Calculer le délai de fabrication (jours) Délai approximatif de fabrication de l’article d’achat, exprimé en jours. Le délai de fabrication calculé est uniquement utilisé pour déterminer la date de réception planifiée de la demande prévisionnelle pour laquelle aucune date de réception planifiée précise n’est encore requise. Le délai de fabrication calculé est basé sur le type de disponibilité et le modèle de calendrier liés aux champs suivants : - Délai approvisionnement
- Temps de traitement interne
- Délai de sécurité
- Temps de transport (jours)
Groupe d'articles Ensemble d'articles ayant des caractéristiques communes. Chaque article appartient à un groupe d'articles particulier. Le groupe d'articles est associé au type d'article pour définir les caractéristiques par défaut de l'article. Motif du blocage Code pouvant être lié à la combinaison article/tiers vendeur afin de décrire le motif du blocage. Facturer par paiements échelonnés Valeur par défaut Par défaut, l'état de cette case est répercuté sur la case Facturer par paiements échelonnés des sessions Réponses à appel d'offres (tdpur1506m000) et Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000). Echéancier de paiement échelonné Si vous utilisez des paiements échelonnés pour la combinaison Article - Achat tiers, vous pouvez spécifier un programme de paiements échelonnés par défaut dans ce champ. Si ce champ est précisé, des lignes de paiements échelonnés sont automatiquement générées lorsqu'un enregistrement est sauvegardé dans les sessions Réponses à appel d'offres (tdpur1506m000) ou Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) qui incluent la combinaison Article - Achat tiers. Facturation auto. Si cette case est cochée, vous réglez une facture au tiers vendeur mais vous ne recevez pas de facture pour l’article. Votre société utilise donc la facturation automatique pour l’article. Facture après Vous pouvez indiquer à quel moment une facture automatique peut être générée. Type de date de facturation automatique Si la case Facturation auto. est cochée, ce champ permet de définir la date sur laquelle sont basés les règlements de la facturation automatique. La date de réception ou la date d'expédition peut servir de date de facture des factures automatiques. Méthode de facturation automatique Si la case Facturation auto. est cochée, vous devez sélectionner une méthode de facturation automatique afin de déterminer la façon dont celle-ci est effectuée. La méthode de facturation automatique permet de déterminer les critères de préparation de la facture, l'intervalle de facturation, le support de sortie, etc. Article applicable pour la facturation rétroactive Valeur par défaut La case Facturation rétroactive applicable dans la session Tiers vendeurs (tccom4520m000). Configuration standard Si cette case est cochée, la combinaison article-tiers acheteur est valide à moins d'avoir des exceptions qui y sont rattachées et qui définissent que la combinaison n'est pas valide. Si cette case est cochée, et qu'aucun numéro d'évolution n'est rattaché à la commande fournisseur, le tiers acheteur est considéré valide. Si cette case n'est pas cochée, Planification d'entreprise considère que la combinaison article/tiers vendeur est incorrecte sauf si des exceptions stipulent le contraire pour le numéro d’évolution de la commande fournisseur. Remarque Cette case à cocher sert à : - Déterminer si une combinaison article/tiers vendeur est correcte ou incorrecte. La configuration standard est cependant annulée par les exceptions.
- Extraire des tiers corrects pour les renvoyer vers Planification d'entreprise pendant le processus de sélection du tiers approuvé de la planification des ordres. Pendant ce processus, Planification d'entreprise communique le numéro d'évolution de la session Lignes de commande client (tdsls4101m000) ou de la session Lignes de devis (tdsls1501m000) à la Gestion des achats (PUR). PUR utilise cette case à cocher pour déterminer les tiers acheteurs valides pour l'article et susceptibles d'être renvoyés à Planification d'entreprise.
- Contrôler la validité de la combinaison article-achat tiers lorsque vous insérez manuellement une ligne de commande fournisseur à laquelle est lié un numéro d'évolution dans la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000).
Valeur par défaut Par défaut, LN coche cette case si aucune exception n’est liée à cette combinaison article/tiers vendeur. Vous pouvez toutefois cocher ou désélectionner manuellement cette case. Exceptions présentes Si cette case est cochée, la combinaison article/tiers vendeur possède des exceptions susceptibles d’annuler les paramètres de configuration standard. Remarque Cette case à cocher sert à : - Extraire des tiers corrects pour les renvoyer vers Planification d'entreprise pendant le processus de sélection du tiers approuvé de la planification des ordres. Pendant ce processus, Planification d'entreprise communique le numéro d'évolution introduit dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000) ou de la session Lignes de devis (tdsls1501m000) à la Gestion des achats (PUR). PUR utilise cette case à cocher pour déterminer les tiers acheteurs valides pour l'article et susceptibles d'être renvoyés à Planification d'entreprise.
- Contrôler la validité de la combinaison article-achat tiers lorsque vous insérez manuellement une ligne de commande fournisseur à laquelle est lié un numéro d'évolution dans la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000).
Valeur par défaut LN coche cette case si des exceptions sont liées à cette combinaison article/tiers vendeur dans la session Exceptions (tcuef0105m000). Service des achats Département de votre organisation chargé de l'achat des matières et des services nécessaires à votre organisation. Vous affectez des groupe de séries au service des achats. Fabricant Fabricant par défaut pour la combinaison article/tiers. Remarque Si l'article est un article à numéro d’article de fabricant que vous pouvez définir dans le champ Article à numéro d'article de fabricant de la session Articles - Achat (tdipu0101m000), ce champ est vide et désactivé. Pour regroupement Si cette case est cochée, et la case Regroupement pour est également cochée pour l'origine appropriée dans la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400), l'article peut être regroupé pour ce tiers vendeur. Incrément de quantité d'ordre/cmde Remarque Il n’est pas possible d’attribuer la valeur 0 à ce champ. Unité de référence Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre. L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock. Quantité de commande minimum Quantité de commande maximum Quantité de commande fixe Si la méthode de commande d'un article est Quantité commande fixe (valeur définissable dans le champ Méthode de la session Articles - commande (tcibd2100m000)), la valeur du champ de la session Quantité de commande fixe est extraite par défaut du champ en cours. En l’absence de données de commande d’article, la valeur par défaut est 1. Remarque - La valeur de ce champ doit être un multiple du champ Incrément de quantité d'ordre/cmde.
- La valeur de ce champ doit être comprise entre les valeurs des champs Quantité de commande minimum et Quantité de commande maximum.
Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Quantité d'ordre fixe. Série économique Remarque Si la méthode de commande est égale à Série économique, la quantité la plus favorable pour les commandes fournisseurs planifiées est la série économique. Cette méthode de commande est définie dans la session Articles - commande (tcibd2100m000). Tolérance de date (-) Nombre de jours d'avance autorisé pour la livraison des marchandises. Cette tolérance est utilisée seulement pour les programmes d'appel de livraison à flux tiré. Tolérance de date (+) Nombre de jours de retard autorisé pour la livraison des marchandises. Cette tolérance est utilisée seulement pour les programmes d'appel de livraison à flux tiré. Tolérance de quantité (-) Marge (en pourcentage) selon laquelle la quantité reçue peut être inférieure à la quantité commandée. Valeur par défaut LN extrait la valeur par défaut du champ Tolérance de quantité (-) de la session Articles - Achat (tdipu0101m000). LN utilise le champ Tolérance de quantité (-) pour déterminer la valeur par défaut du champ Tolérance de quantité minimum dans la session Ordres magasin (whinh2100m000) comme suit : Tolérance de quantité minimum = 100 - Tolérance de quantité (-) Exemple| Tolérance de quantité (-) | = 10 % | | Tolérance de quantité minimum | = 100 % - 10 % = 90 % | | la quantité commandée, | 200 | Dans ce cas, vous n’acceptez pas les réceptions dont la quantité est inférieure à 180. Remarque Cette tolérance est utilisée seulement pour les programmes d'appel de livraison à flux tiré. Tolérance de quantité (+) Marge (en pourcentage) selon laquelle la quantité reçue peut dépasser la quantité commandée. Valeur par défaut LN extrait la valeur par défaut à partir du champ Tolérance de quantité (+) de la session Articles - Achat (tdipu0101m000). LN utilise la Tolérance de quantité (+) afin de déterminer comme suit la valeur par défaut du champ Tolérance de quantité maximum de la session Ordres magasin (whinh2100m000): Tolérance de quantité maximum = 100 + Tolérance de quantité (+) Exemple| Tolérance de quantité (-) | = 10 % | | Tolérance de quantité minimum | = 100 % - 10 % = 110 % | | la quantité commandée, | 200 | Dans ce cas, vous n’acceptez pas les réceptions dont la quantité est supérieure à 220. Remarque Pour les Programmes Push, la quantité de réception supérieure tolérée est calculée selon la formule suivante : - Si des ordres magasin ouverts sont utilisés, la quantité commandée de la totalité du programme est utilisée pour le calcul.
- Si des réceptions sont effectuées dans la Gestion des achats, la quantité commandée de la ligne du programme restant à recevoir est utilisée pour le calcul.
La quantité de réception qui dépasse la quantité commandée est ajoutée à la dernière ligne du programme. Arrêt ferme sur quantité Action que doit effectuer LN lorsqu'une réception ne répond pas aux tolérances de quantité. Ce champ prend par défaut la valeur du champ Arrêt ferme sur quantité de la session Lignes d'ordres d'entrée en stock (whinh2110m000). Valeurs autorisées Arrêt ferme Arrêt ferme sur date Action que doit effectuer LN lorsqu'une réception ne répond pas aux tolérances de temps. Ce champ prend par défaut la valeur du champ Arrêt ferme sur délai de la session Lignes d'ordres d'entrée en stock (whinh2110m000). Valeurs autorisées Arrêt ferme Contrôle Si cette case est cochée, les livraisons réelles doivent être inspectées. Remarque Lorsque vous créez une ligne de commande fournisseur pour l'article, la case Contrôler de la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) reçoit par défaut la même valeur que la case Contrôle de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000). Si aucune combinaison d'article et de tiers n'est spécifiée dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000), la case Contrôler de la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) n'est cochée que si la même case est également cochée dans les sessions Tiers expéditeur (tccom4121s000) et Article - Achat (tdipu0601m000). Etats de conformité Remarque Vous pouvez spécifier un code des états de conformité uniquement si la case Contrôle est cochée dans cette session. Consigné Remarque Pour lier le règlement d’une consommation de stock de consignation directement au programme de réapprovisionnement, ne cochez pas cette case. Générer les ordres de transport depuis achat Si cette case est cochée, les ordres de transport doivent être générés pour les commandes fournisseurs contenant cette combinaison article/tiers vendeur. Valeur par défaut La valeur de cette case à cocher est déterminée par défaut par celle de la case à cocher Générer les ordres de transport depuis achat dans les sessions Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) et Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200), mais vous pouvez la remplacer. Génération ordre pour réception magasin imprévue Si cette case est cochée, et qu'une réception magasin n'a pas d'ordre d'entrée en stock correspondant, LN crée automatiquement une commande fournisseur par rapport à laquelle les articles sont reçus pour le tiers vendeur. LN effectue automatiquement les opérations suivantes : - approuve et transfère la commande fournisseur générée vers Magasin;
- lie la ligne de réception imprévue à la ligne d’ordre d’entrée en stock et la confirme.
Remarque Vous ne pouvez pas cocher cette case si : Transporteur/LSP Organisation qui propose des services de transport. Vous pouvez lier un transporteur par défaut à des tiers expéditeurs et des tiers destinataires. Vous pouvez aussi imprimer des commandes clients et des commandes fournisseurs sur une liste de colisage, triées par transporteur. Pour la commande et la facturation, vous devez définir un transporteur comme tiers. Selon conform. de règles commerc. Remarque Ce champ n'est disponible que si la case Conformité d'importation est cochée dans la session Paramètres de conformité de commerce international (tcgtc0100m000). Temps de traitement interne Délai requis entre l'identification des besoins et le lancement de la commande fournisseur. Les délais de traitement interne tiennent compte de la préparation des documents et de l'approvisionnement. Si les programmes d'achat sont automatiquement générés par Planification d'entreprise pour un tiers interne, ce champ est utilisé uniquement dans le processus de sélection des tiers vendeurs. Planification d'entreprise utilise ce champ, conjointement au champ Délai de sécurité et au champ Délai approvisionnement pour attribuer une priorité aux tiers vendeurs en mesure de livrer l'article demandé. Unité de temps du traitement interne Délai de sécurité Délai qui vient s'ajouter au délai normal afin de respecter la date de livraison des marchandises et faire face aux imprévus. Il est ainsi possible de terminer une commande avant la date réelle du besoin. Si les programmes d'achat sont automatiquement générés par Planification d'entreprise pour un tiers interne, ce champ est utilisé uniquement dans le processus de sélection des tiers vendeurs. Planification d'entreprise utilise ce champ, conjointement au champ Temps de traitement interne et au champ Délai approvisionnement pour attribuer une priorité aux tiers vendeurs en mesure de livrer l'article demandé. Unité de délai de sécurité Délai approvisionnement Délai total nécessaire pour obtenir un article inclus dans les prévisions. Délai entrant dans le calcul du délai de fabrication d'un article, en fonction duquel une société prend ses décisions d'engagement, planifie sa capacité et gère ses commandes. Exemple Pour l'article A, le fournisseur a transmis un délai d’approvisionnement de 50 jours. Il s'agit en fait d'un délai réduit, uniquement possible parce que des prévisions de trois ans ont été adressées au fournisseur pour cet article. Si des quantités supplémentaires n'entrant pas dans ces prévisions s'avèrent nécessaires, le fournisseur a besoin du délai d’approvisionnement total, qui est de 300 jours. Si les programmes d'achat sont automatiquement générés par Planification d'entreprise pour un tiers interne, ce champ est utilisé uniquement dans le processus de sélection des tiers vendeurs. Planification d'entreprise utilise ce champ, conjointement au champ Temps de traitement interne et au champ Délai de sécurité pour attribuer une priorité aux tiers vendeurs en mesure de livrer l'article demandé. Unité de temps d'approvisionnement Durée entière d'approvisionnement Délai total nécessaire pour obtenir un article non inclus dans les prévisions. Ce délai entre dans le calcul du délai d'approvisionnement et de fabrication cumulé complet qui inclut le délai cumulé des pièces achetées. Exemple Pour l'article A, le fournisseur a transmis un délai d’approvisionnement de 50 jours. Il s'agit en fait d'un délai réduit, uniquement possible parce que des prévisions de trois ans ont été adressées au fournisseur pour cet article. Si des quantités supplémentaires n'entrant pas dans ces prévisions s'avèrent nécessaires, le fournisseur a besoin du délai d’approvisionnement total, qui est de 300 jours. Unité de temps d'approvisionnement total Remarque Cette case n'est visible que si la case Utiliser la durée entière d'approvisionnement de la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000) est cochée. Temps de transport (jours) Temps de transport en jours, qu’il est possible de calculer de deux manières. LN extrait le temps de transport comme suit : - Si Transport est implémenté (via la session Composants logiciel implémentés (tccom0500m000)), le calcul du temps de transport est basé sur le transporteur et sur les itinéraires. Les plans de transport et les niveaux de service sont inconnus à ce stade.
LN suit la procédure ci-dessous pour extraire le temps de transport. - Si l’itinéraire, le transporteur, l’origine et les adresses de destination sont connus, LN recherche d’abord les plans de transport puis les itinéraires standard avec les itinéraires, les transporteurs et les adresses correspondants.
- Si la recherche a pour résultat plusieurs plans de transport ou itinéraires standard, LN sélectionne le plan ou l’itinéraire dont le groupe de moyens de transport correspond à celui du transporteur.
- Si LN trouve de nouveau plusieurs plans de transport ou itinéraires standard, les plans de transport ont priorité sur les itinéraires standard. Si la recherche a pour seul résultat des itinéraires standard, la sélection s'effectue en fonction de la valeur du paramètre Critère de sélection du transporteur/LSP dans la session Paramètres de planification du transport (fmlbd0100m000).
- Si LN trouve de nouveau plusieurs plans de transport, il sélectionne le premier trouvé dans la base de données.
- Si Transport n'est pas implémenté, LN utilise le temps de transport entre l'adresse du tiers expéditeur et celle du magasin destinataire en s'appuyant sur une table des distances (s'il en existe) des sessions Distances (par ville) (tccom4137s000) ou Distances (par code postal) (tccom4138s000). La session depuis laquelle est extrait le temps de transport dépend de la valeur du champ Tables de distances d'utilisation dans la session Paramètres COM (tccom0000s000).
Délai total calculé (jours) Délai approximatif de fabrication de l’article d’achat, exprimé en jours. Le délai de fabrication calculé est uniquement utilisé pour déterminer la date de réception planifiée de la demande prévisionnelle pour laquelle aucune date de réception planifiée précise n’est encore requise. Le délai de fabrication calculé est basé sur le type de disponibilité et le modèle de calendrier liés aux champs suivants : - Délai approvisionnement
- Temps de traitement interne
- Délai de sécurité
- Temps de transport (jours)
Délai d'entrée en stock Intervalle de temps entre l'arrivée d'articles et leur stockage réel en magasin. Valeur par défaut La valeur de ce champ est extraite par défaut du champ Délai d'entrée en stock de la session Données Article par magasin (whwmd2110s000). Dans cette session, ce champ n’est affiché qu’à titre informatif. Unité de délai d'entrée en stock Valeur par défaut La valeur de ce champ est extraite par défaut de la session Données Article par magasin (whwmd2110s000). Horizon délai (jours) Nombre de jours qui, avec la date actuelle/date de création, détermine si : - LN utilise le délai calculé pour la détermination de la date de réception planifiée. LN utilise ce calcul lorsque la date pour laquelle le délai est calculé n'est pas comprise dans l'horizon de délai. Les dates planifiées sont calculées à l'aide de la valeur du champ Calculer le délai de fabrication (jours), qui provient du calendrier de la société.
- LN détermine la date de réception planifiée, en prenant en compte les calendriers liés aux éléments de délai. LN utilise ce calcul lorsque la date pour laquelle le délai est calculé est comprise entre la date courante et l'horizon de délai.
Type de programme Valeur par défaut La valeur est extraite de la session Articles (tcibd0501m000). Horizon figé de la transaction Ce champ indique pour quelles lignes de programme d'achat il est nécessaire de journaliser des transactions dans le module Ordres magasin de Magasin, et des transactions financières dans les modules Comptabilité générale et Comptabilité fournisseurs de Finances. Quel que soit le paramètre choisi : - Les transactions de stock et les transactions financières sont toujours journalisées pour les programmes d’appels de livraison à flux tiré.
- Aucune transaction n’est journalisée pour les programmes de prévision à flux tiré. En conséquence, ce paramètre est uniquement lié aux programmes Push et non aux programmes Pull.
Remarque Même lorsqu’une ligne de programme d’achat se trouve hors de la période d’autorisation de fabrication, les transactions sont toujours journalisées pour cette ligne dès que le type de besoin Ferme lui est attribué. Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Horizon figé de la transaction. Groupe de segments pour la version de matière Remarque - Un groupe de segments pour une version de matière n’est utilisé que dans les programmes Push et les programmes de prévision flux tiré. Pour les programmes d’appels de livraison à flux tiré, aucun groupe de segments n’est utilisé ( programmes Pull).
- Si le champ Type de version est égal à Programme d'expédition uniquement ou à Progr. expédition en séq. uniquement, il n’est pas possible d’y saisir un groupe de segments.
Valeur par défaut Groupe de segments pour la version de matière à partir de la session Paramètres de programme d'achat (tdpur0100m500). Groupe de segments pour le programme d'expédition Remarque - Un groupe de segments pour un programme d’expédition est utilisé uniquement dans les programmes Push. Pour les programmes Pull, ce segment n’est pas utilisé.
- Si le champ Type de version a la valeur Lancement matières, il n'est pas possible d'y indiquer un segment.
Valeur par défaut Groupe de segments pour le programme d'expédition à partir de la session Paramètres de programme d'achat (tdpur0100m500). Grille de sortie pour la version de matière Remarque - Une grille de sortie pour une version de matière n’est utilisée que dans les programmes Push et les programmes de prévision à flux tiré. Pour les programmes d’appels de livraison à flux tiré, aucune grille de sortie n’est utilisée ( programmes Pull).
- Si le champ Type de version a la valeur Programme d'expédition uniquement ou Progr. expédition en séq. uniquement, il n'est pas possible d'y indiquer une grille de sortie.
Valeur par défaut Grille de sortie pour la version de matière à partir de la session Paramètres de programme d'achat (tdpur0100m500). Grille de sortie pour le programme d'expédition Remarque - Une grille de sortie de programmes d’expédition est utilisée uniquement dans les programmes Push. Pour les programmes Pull, cette grille de sortie n’est pas utilisée.
- Si le champ Type de version a la valeur Lancement matières, il n'est pas possible d'y indiquer une grille de sortie.
Valeur par défaut Grille de sortie pour le programme d'expédition à partir de la session Paramètres de programme d'achat (tdpur0100m500). Période gelée pour l'augmentation de la quantité Nombre de jours à partir de la date actuelle au cours desquels vous n'êtes plus autorisé à augmenter la quantité des articles requis. Si le programme d'achat est Selon expédition (paramètre que vous pouvez définir dans le champ Selon expédition ou réception de la session courante), les limites de la période gelée dépendent des dates d'expédition planifiées. Si le programme est Selon réception, les limites de la période gelée sont basées sur les dates de réception planifiées. Période gelée pour la diminution de la quantité Nombre de jours à partir de la date actuelle au cours desquels vous n'êtes plus autorisé à réduire la quantité des articles requis. Si le programme d'achat est Selon expédition (paramètre définissable dans le champ Selon expédition ou réception de la session en cours), les limites de la période gelée sont basées sur les dates d'expédition planifiées. Si le programme est Selon réception, les limites de la période gelée sont basées sur les dates de réception planifiées. Utiliser jours ouvrables pour période gelée Si cette case est cochée, seuls les jours ouvrables sont utilisés pour calculer les périodes gelées. Si cette case n'est pas cochée, les jours civils sont utilisés pour calculer les périodes gelées. Remarque Si cette case est cochée, le nombre de jours ouvrables spécifié est ajouté à la date actuelle. Les jours ouvrables sont extraits du calendrier qui est lié au tiers expéditeur, au tiers vendeur ou à la société. Si cette case n'est pas cochée, le nombre de jours calendaires indiqué est ajouté à la date courante. Lorsque vous planifiez les dates, le type de disponibilité de la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000) est utilisé. Supprimer les lignes des programmes précédentes Cette case détermine comment traiter les quantités non livrées et redondantes dans les lignes de programme ayant des dates dans le passé. Si cette case est cochée, les lignes de programme sont supprimées par Planification d'entreprise. Si cette case n'est pas cochée, des messages de planification sont générés pour informer un planificateur de supprimer manuellement les lignes de programme. Remarque Cette case ne peut être sélectionnée que si le champ Période gelée pour la diminution de la quantité est à zéro dans la session en cours. Type de version Ce champ permet d’indiquer le type de version de programme utilisé, qui permet l’envoi d’un message EDI. Ce message est indiqué par le programme utilisé. Remarque Vous ne pouvez sélectionner Progr. expédition en séq. uniquement que si le champ Recommandé contient la valeur Source unique et que le programme est un programme à flux tiré. Envoyer les messages EDI directement Si la valeur du champ Canal de communication est EDI et que cette case est cochée, les messages EDI sont préparés au moment où une version d'achat prend le statut Programmé dans la session Versions d'achat (tdpur3120m000). Si cette case n'est pas cochée, vous pouvez préparer des messages EDI en sélectionnant la case Préparer les message EDI dans la session Impression des lancements d'achat (tdpur3422m000). Remarque - Echange des données informatisé ne peut envoyer les messages EDI générés au tiers vendeur que si le statut de la version d'achat dans la session Versions d'achat (tdpur3120m000) est Programmé. Si le statut est Créé, les messages ne sont pas envoyés tant que ce statut ne passe pas à Programmé.
- Au moment où Echange des données informatisé envoie les messages EDI au tiers vendeur, une version d’achat prend le statut Envoyé.
Champ pour dernière expédition Autorisations Si cette case est cochée, les autorisations sont utilisées et calculées. Les autorisations du programme sont mises à jour dans la session Autorisations de fabrication/achat matières (tdpur3534m000) dès que les conditions suivantes sont remplies : - Une version d'achat obtient le statut Envoyé.
- Les valeurs cumulées et les autorisations sont réinitialisées dans la session Réinitialisation des quantités (tdpur3230m000).
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