Article - Achat tiers (tdipu0110m000)

Cette session permet d’afficher, de saisir ou de gérer les informations spécifiques d’un tiers en relation avec un article acheté donné. Cette session contient les données logistiques par défaut d’un tiers vendeur, requises pour un contrat d’achat, un programme d’achat ou une commande fournisseur.

Pour les tiers internes, ces informations peuvent provenir de la session en cours. Pour les tiers externes, les programmes d'achat sont toujours basés sur une ligne de contrat d'achat et les informations de programme sont dérivées de la session Données logistiques des lignes de contrat d'achat (tdpur3102m000).

Remarque

Avant que Planification d'entreprise ne puisse sélectionner un tiers vendeur pour un article, sur l'onglet Recherche de tiers vendeurs de la session Paramètres de programme d'achat (tdpur0100m500), vous devez spécifier un niveau de recherche pour les tiers article.

 

Groupe d'articles
Ensemble d'articles ayant des caractéristiques communes. Chaque article appartient à un groupe d'articles particulier. Le groupe d'articles est associé au type d'article pour définir les caractéristiques par défaut de l'article.
Article
Les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils qui peuvent être achetés, stockés, fabriqués et vendus.

Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit unique ou exister sous la forme de diverses variantes de produit.

Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais qui peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques :

  • articles de coûts (par exemple, l'électricité) ;
  • articles de service.
  • Services de sous-traitance
  • articles composés (menus/options).
Remarque

La session Articles (tcibd0501m000) vous permet d'indiquer si les commandes doivent être émises pour un article selon un programme d'achat et de choisir un type de programme pour la génération des commandes. Si aucun programme d’achat n’est utilisé pour l’article, vous pouvez insérer manuellement ce dernier dans un programme Push.

Rubriques liées

Tiers vendeur
Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés.

Valeur par défaut

Lors de la génération d’une commande fournisseur, la logique de recherche utilisée par LN pour extraire un tiers vendeur est la suivante :

  1. Du champ Tiers vendeur dans la session Articles - Achat (tdipu0101m000).
  2. Du Tiers vendeur dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000) qui est :
    • Définissez Source unique dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000).
    • Lié à un Article dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000).
  3. Du Tiers vendeur dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000) qui est :
    • Définissez Préféré dans le champ Recommandé de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000).
    • Lié à un Article dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000).
  4. Du Tiers vendeur dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000) qui est :
    • Définissez Source unique dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000).
    • Lié à un Groupe d'articles dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000).
  5. Du Tiers vendeur dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000) qui est :
    • Définissez Préféré dans le champ Recommandé de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000).
    • Lié à un Groupe d'articles dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000).
Remarque

Lors de la génération d’une commande fournisseur par Planification d'entreprise, LN ignore la première étape.

Tiers expéditeur
Tiers qui expédie les marchandises commandées à destination de votre entreprise. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un fournisseur. La définition du tiers expéditeur inclut les magasins par défaut où vous souhaitez recevoir les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers vendeur associé ; elle précise en outre si vous voulez ou non que ces marchandises soient contrôlées.
Date d'application
Premier jour de validité d'un enregistrement ou d'un paramètre. La date d'application inclut souvent l'heure d'application.
Date d'expiration
Dernier jour de validité d'un enregistrement. Si aucune heure d'expiration n'est spécifiée, la validité de l'enregistrement expire à la fin de la date d'expiration, à minuit.
Article - statut du tiers vendeur
Statut de la combinaison article/tiers vendeur.
Motif du blocage
Code pouvant être lié à la combinaison article/tiers vendeur afin de décrire le motif du blocage.
Facturer par paiements échelonnés
Si cette case est cochée, les paiements échelonnés doivent être utilisés pour la combinaison Article - Achat tiers.

Valeur par défaut

Par défaut, l'état de cette case est répercuté sur la case Facturer par paiements échelonnés des sessions Réponses à appel d'offres (tdpur1506m000) et Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000).

Echéancier de paiement échelonné
Si vous utilisez des paiements échelonnés pour la combinaison Article - Achat tiers, vous pouvez spécifier un programme de paiements échelonnés par défaut dans ce champ.

Si ce champ est précisé, des lignes de paiements échelonnés sont automatiquement générées lorsqu'un enregistrement est sauvegardé dans les sessions Réponses à appel d'offres (tdpur1506m000) ou Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) qui incluent la combinaison Article - Achat tiers.

Remarque

Vous pouvez spécifier des programmes de paiements échelonnés dans la session Echéancier de règlement (tcmcs2640m000).

Recommandé
Ce champ permet d’indiquer si le tiers est préféré ou fixe pour l’article.
Remarque

Lors de la génération de commandes, LN recherche d’abord les tiers vendeurs fixes puis les tiers vendeurs recommandés, selon la priorité du tiers vendeur définie dans le champ Priorité de la session en cours. Si vous attribuez la valeur Source unique au champ en cours et que le seul tiers vendeur source unique n’est pas correct à la date/heure de livraison planifiée ou n’est pas en mesure de livrer la commande demandée, LN tente de répondre à cette demande au moyen d’ordres de fabrication ou de répartition planifiés, selon la stratégie que vous avez définie pour l’article. Si vous avez attribué la valeur Préféré au champ en cours et qu’aucun tiers vendeur n’est correct à la date/heure de livraison planifiée ou n’est en mesure de livrer la commande demandée, LN génère une commande fournisseur planifiée pour un tiers vendeur non renseigné.

Valeurs autorisées

Préférence

Transporteur/LSP
Organisation qui propose des services de transport. Vous pouvez lier un transporteur par défaut à des tiers expéditeurs et des tiers destinataires. Vous pouvez aussi imprimer des commandes clients et des commandes fournisseurs sur une liste de colisage, triées par transporteur.

Pour la commande et la facturation, vous devez définir un transporteur comme tiers.

Selon conform. de règles commerc.
Si cette case est cochée, la conformité aux règles du commerce international s'applique à l'article et au tiers acheteur.
Remarque

Ce champ n'est disponible que si la case Conformité d'importation est cochée dans la session Paramètres de conformité de commerce international (tcgtc0100m000).

Zone
Le code de la région (commerciale) où le tiers vendeur est établi.
Remarque

Le code Zone sert, entre autres, de critère de tri pour le calcul de statistiques.

Facturation auto.
Si cette case est cochée, vous réglez une facture au tiers vendeur mais vous ne recevez pas de facture pour l’article. Votre société utilise donc la facturation automatique pour l’article.

Rubriques liées

Facture après
Vous pouvez indiquer à quel moment une facture automatique peut être générée.
  • Contrôle
    Les factures automatiques peuvent être générées après contrôle et approbation des marchandises.
  • Réception
    Les factures automatiques peuvent être générées après réception et consommation des marchandises.

Rubriques liées

Type de date de facturation automatique
Si la case Facturation auto. est cochée, ce champ permet de définir la date sur laquelle sont basés les règlements de la facturation automatique. La date de réception ou la date d'expédition peut servir de date de facture des factures automatiques.

Rubriques liées

Méthode de facturation automatique
Si la case Facturation auto. est cochée, vous devez sélectionner une méthode de facturation automatique afin de déterminer la façon dont celle-ci est effectuée.

La méthode de facturation automatique permet de déterminer les critères de préparation de la facture, l'intervalle de facturation, le support de sortie, etc.

Rubriques liées

Article applicable pour la facturation rétroactive
Si cette case est cochée, la facturation rétroactive peut être appliquée à l'article et au tiers vendeur.

Valeur par défaut

La case Facturation rétroactive applicable dans la session Tiers vendeurs (tccom4520m000).

Texte d'achat des articles (interne)
Si cette case est cochée, un texte est ajouté à des fins d’utilisation interne uniquement.
Texte d'achat des articles
Si cette case est cochée, un texte est ajouté et imprimé sur les documents externes.
Priorité
Option permettant d'ajouter une notation aux fournisseurs. Si la priorité est définie, les combinaisons article/fournisseur sont triées par ordre de priorité décroissante.

Valeurs autorisées

Les valeurs autorisées sont comprises entre 1 (= priorité la plus élevée) et 999 (= priorité la plus faible).

Pourcentage de sourcing
Pourcentage utilisé pour calculer la manière dont les commandes sont divisées entre les fournisseurs.
Configuration standard
Si cette case est cochée, la combinaison article-tiers acheteur est valide à moins d'avoir des exceptions qui y sont rattachées et qui définissent que la combinaison n'est pas valide. Si cette case est cochée, et qu'aucun numéro d'évolution n'est rattaché à la commande fournisseur, le tiers acheteur est considéré valide.

Si cette case n'est pas cochée, Planification d'entreprise considère que la combinaison article/tiers vendeur est incorrecte sauf si des exceptions stipulent le contraire pour le numéro d’évolution de la commande fournisseur.

Remarque

Cette case à cocher sert à :

  • Déterminer si une combinaison article/tiers vendeur est correcte ou incorrecte. La configuration standard est cependant annulée par les exceptions.
  • Extraire des tiers corrects pour les renvoyer vers Planification d'entreprise pendant le processus de sélection du tiers approuvé de la planification des ordres. Pendant ce processus, Planification d'entreprise communique le numéro d'évolution de la session Lignes de commande client (tdsls4101m000) ou de la session Lignes de devis (tdsls1501m000) à la Gestion des achats (PUR). PUR utilise cette case à cocher pour déterminer les tiers acheteurs valides pour l'article et susceptibles d'être renvoyés à Planification d'entreprise.
  • Contrôler la validité de la combinaison article-achat tiers lorsque vous insérez manuellement une ligne de commande fournisseur à laquelle est lié un numéro d'évolution dans la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000).

Valeur par défaut

Par défaut, LN coche cette case si aucune exception n’est liée à cette combinaison article/tiers vendeur. Vous pouvez toutefois cocher ou désélectionner manuellement cette case.

Exceptions présentes
Si cette case est cochée, la combinaison article/tiers vendeur possède des exceptions susceptibles d’annuler les paramètres de configuration standard.
Remarque

Cette case à cocher sert à :

  • Extraire des tiers corrects pour les renvoyer vers Planification d'entreprise pendant le processus de sélection du tiers approuvé de la planification des ordres. Pendant ce processus, Planification d'entreprise communique le numéro d'évolution introduit dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000) ou de la session Lignes de devis (tdsls1501m000) à la Gestion des achats (PUR). PUR utilise cette case à cocher pour déterminer les tiers acheteurs valides pour l'article et susceptibles d'être renvoyés à Planification d'entreprise.
  • Contrôler la validité de la combinaison article-achat tiers lorsque vous insérez manuellement une ligne de commande fournisseur à laquelle est lié un numéro d'évolution dans la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000).

Valeur par défaut

LN coche cette case si des exceptions sont liées à cette combinaison article/tiers vendeur dans la session Exceptions (tcuef0105m000).

Tolérance de date (-)
Nombre de jours d'avance autorisé pour la livraison des marchandises.

Cette tolérance est utilisée seulement pour les programmes d'appel de livraison à flux tiré.

Tolérance de date (+)
Nombre de jours de retard autorisé pour la livraison des marchandises.

Cette tolérance est utilisée seulement pour les programmes d'appel de livraison à flux tiré.

Tolérance de quantité (-)
Marge (en pourcentage) selon laquelle la quantité reçue peut être inférieure à la quantité commandée.

Valeur par défaut

LN extrait la valeur par défaut du champ Tolérance de quantité (-) de la session Articles - Achat (tdipu0101m000).

LN utilise le champ Tolérance de quantité (-) pour déterminer la valeur par défaut du champ Tolérance de quantité minimum dans la session Ordres magasin (whinh2100m000) comme suit :

Tolérance de quantité minimum = 100 - Tolérance de quantité (-)
Exemple
Tolérance de quantité (-)= 10 %
Tolérance de quantité minimum= 100 % - 10 % = 90 %
la quantité commandée,200

 

Dans ce cas, vous n’acceptez pas les réceptions dont la quantité est inférieure à 180.

Remarque

Cette tolérance est utilisée seulement pour les programmes d'appel de livraison à flux tiré.

Tolérance de quantité (+)
Marge (en pourcentage) selon laquelle la quantité reçue peut dépasser la quantité commandée.

Valeur par défaut

LN extrait la valeur par défaut à partir du champ Tolérance de quantité (+) de la session Articles - Achat (tdipu0101m000).

LN utilise la Tolérance de quantité (+) afin de déterminer comme suit la valeur par défaut du champ Tolérance de quantité maximum de la session Ordres magasin (whinh2100m000):

Tolérance de quantité maximum = 100 + Tolérance de quantité (+)
Exemple
Tolérance de quantité (-)= 10 %
Tolérance de quantité minimum= 100 % - 10 % = 110 %
la quantité commandée,200

 

Dans ce cas, vous n’acceptez pas les réceptions dont la quantité est supérieure à 220.

Remarque

Pour les Programmes Push, la quantité de réception supérieure tolérée est calculée selon la formule suivante :

  • Si des ordres magasin ouverts sont utilisés, la quantité commandée de la totalité du programme est utilisée pour le calcul.
  • Si des réceptions sont effectuées dans la Gestion des achats, la quantité commandée de la ligne du programme restant à recevoir est utilisée pour le calcul.

La quantité de réception qui dépasse la quantité commandée est ajoutée à la dernière ligne du programme.

Arrêt ferme sur quantité
Action que doit effectuer LN lorsqu'une réception ne répond pas aux tolérances de quantité.

Ce champ prend par défaut la valeur du champ Arrêt ferme sur quantité de la session Lignes d'ordres d'entrée en stock (whinh2110m000).

Valeurs autorisées

Arrêt ferme

Arrêt ferme sur date
Action que doit effectuer LN lorsqu'une réception ne répond pas aux tolérances de temps.

Ce champ prend par défaut la valeur du champ Arrêt ferme sur délai de la session Lignes d'ordres d'entrée en stock (whinh2110m000).

Valeurs autorisées

Arrêt ferme

Service des achats
Département de votre organisation chargé de l'achat des matières et des services nécessaires à votre organisation. Vous affectez des groupe de séries au service des achats.
Fabricant
Fabricant par défaut pour la combinaison article/tiers.
Remarque

Si l'article est un article à numéro d’article de fabricant que vous pouvez définir dans le champ Article à numéro d'article de fabricant de la session Articles - Achat (tdipu0101m000), ce champ est vide et désactivé.

Contrôle
Si cette case est cochée, les livraisons réelles doivent être inspectées.
Remarque

Lorsque vous créez une ligne de commande fournisseur pour l'article, la case Contrôler de la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) reçoit par défaut la même valeur que la case Contrôle de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000). Si aucune combinaison d'article et de tiers n'est spécifiée dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000), la case Contrôler de la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) n'est cochée que si la même case est également cochée dans les sessions Tiers expéditeur (tccom4121s000) et Article - Achat (tdipu0601m000).

Etats de conformité
Le code des états de conformité lié à cette combinaison d'article et de tiers acheteur.
Remarque

Vous pouvez spécifier un code des états de conformité uniquement si la case Contrôle est cochée dans cette session.

Consigné
Si cette case est cochée, l’article du programme d’achat est traité comme stock de consignation.
Remarque

Pour lier le règlement d’une consommation de stock de consignation directement au programme de réapprovisionnement, ne cochez pas cette case.

Pour regroupement
Si cette case est cochée, et la case Regroupement pour est également cochée pour l'origine appropriée dans la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400), l'article peut être regroupé pour ce tiers vendeur.
Incrément de quantité d'ordre/cmde
Remarque

Il n’est pas possible d’attribuer la valeur 0 à ce champ.

Quantité de commande minimum
Quantité de commande maximum
Quantité de commande fixe

Si la méthode de commande d'un article est Quantité commande fixe (valeur définissable dans le champ Méthode de la session Articles - commande (tcibd2100m000)), la valeur du champ de la session Quantité de commande fixe est extraite par défaut du champ en cours. En l’absence de données de commande d’article, la valeur par défaut est 1.

Remarque
  • La valeur de ce champ doit être un multiple du champ Incrément de quantité d'ordre/cmde.
  • La valeur de ce champ doit être comprise entre les valeurs des champs Quantité de commande minimum et Quantité de commande maximum.

Aspects de la performance

Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Quantité d'ordre fixe.

Série économique
Remarque

Si la méthode de commande est égale à Série économique, la quantité la plus favorable pour les commandes fournisseurs planifiées est la série économique. Cette méthode de commande est définie dans la session Articles - commande (tcibd2100m000).

Temps de traitement interne
Délai requis entre l'identification des besoins et le lancement de la commande fournisseur. Les délais de traitement interne tiennent compte de la préparation des documents et de l'approvisionnement.

Si les programmes d'achat sont automatiquement générés par Planification d'entreprise pour un tiers interne, ce champ est utilisé uniquement dans le processus de sélection des tiers vendeurs. Planification d'entreprise utilise ce champ, conjointement au champ Délai de sécurité et au champ Délai approvisionnement pour attribuer une priorité aux tiers vendeurs en mesure de livrer l'article demandé.

Temps de traitement interne
L'unité dans laquelle le temps de traitement interne est exprimé.
Délai de sécurité
Délai qui vient s'ajouter au délai normal afin de respecter la date de livraison des marchandises et faire face aux imprévus. Il est ainsi possible de terminer une commande avant la date réelle du besoin.

Si les programmes d'achat sont automatiquement générés par Planification d'entreprise pour un tiers interne, ce champ est utilisé uniquement dans le processus de sélection des tiers vendeurs. Planification d'entreprise utilise ce champ, conjointement au champ Temps de traitement interne et au champ Délai approvisionnement pour attribuer une priorité aux tiers vendeurs en mesure de livrer l'article demandé.

Délai de sécurité
Unité dans laquelle le délai de sécurité est exprimé.
Délai approvisionnement
Délai total nécessaire pour obtenir un article inclus dans les prévisions. Délai entrant dans le calcul du délai de fabrication d'un article, en fonction duquel une société prend ses décisions d'engagement, planifie sa capacité et gère ses commandes.
Exemple

Pour l'article A, le fournisseur a transmis un délai d’approvisionnement de 50 jours. Il s'agit en fait d'un délai réduit, uniquement possible parce que des prévisions de trois ans ont été adressées au fournisseur pour cet article. Si des quantités supplémentaires n'entrant pas dans ces prévisions s'avèrent nécessaires, le fournisseur a besoin du délai d’approvisionnement total, qui est de 300 jours.

Si les programmes d'achat sont automatiquement générés par Planification d'entreprise pour un tiers interne, ce champ est utilisé uniquement dans le processus de sélection des tiers vendeurs. Planification d'entreprise utilise ce champ, conjointement au champ Temps de traitement interne et au champ Délai de sécurité pour attribuer une priorité aux tiers vendeurs en mesure de livrer l'article demandé.

Remarque

Pour extraire le délai d'approvisionnement total d'une société d'approvisionnement liée, utilisez la session MàJ durées d'approvisionnement dans Article - Achat tiers (tdipu0210m100), que vous pouvez lancer depuis le menu Vues, Références et Actions de la session en cours.

Délai approvisionnement
Unité servant à exprimer le délai d’approvisionnement.
Durée entière d'approvisionnement
Délai total nécessaire pour obtenir un article non inclus dans les prévisions. Ce délai entre dans le calcul du délai d'approvisionnement et de fabrication cumulé complet qui inclut le délai cumulé des pièces achetées.
Exemple

Pour l'article A, le fournisseur a transmis un délai d’approvisionnement de 50 jours. Il s'agit en fait d'un délai réduit, uniquement possible parce que des prévisions de trois ans ont été adressées au fournisseur pour cet article. Si des quantités supplémentaires n'entrant pas dans ces prévisions s'avèrent nécessaires, le fournisseur a besoin du délai d’approvisionnement total, qui est de 300 jours.

Remarque
Durée entière d'approvisionnement
Unité servant à exprimer le délai d’approvisionnement total.
Remarque

Cette case n'est visible que si la case Utiliser la durée entière d'approvisionnement de la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000) est cochée.

Temps de transport (jours)
Temps de transport en jours, qu’il est possible de calculer de deux manières.

LN extrait le temps de transport comme suit :

  • Si Transport est implémenté (via la session Composants logiciel implémentés (tccom0500m000)), le calcul du temps de transport est basé sur le transporteur et sur les itinéraires. Les plans de transport et les niveaux de service sont inconnus à ce stade.

    LN suit la procédure ci-dessous pour extraire le temps de transport.

    1. Si l’itinéraire, le transporteur, l’origine et les adresses de destination sont connus, LN recherche d’abord les plans de transport puis les itinéraires standard avec les itinéraires, les transporteurs et les adresses correspondants.
    2. Si la recherche a pour résultat plusieurs plans de transport ou itinéraires standard, LN sélectionne le plan ou l’itinéraire dont le groupe de moyens de transport correspond à celui du transporteur.
    3. Si LN trouve de nouveau plusieurs plans de transport ou itinéraires standard, les plans de transport ont priorité sur les itinéraires standard. Si la recherche a pour seul résultat des itinéraires standard, la sélection s'effectue en fonction de la valeur du paramètre Critère de sélection du transporteur/LSP dans la session Paramètres de planification du transport (fmlbd0100m000).
    4. Si LN trouve de nouveau plusieurs plans de transport, il sélectionne le premier trouvé dans la base de données.
  • Si Transport n'est pas implémenté, LN utilise le temps de transport entre l'adresse du tiers expéditeur et celle du magasin destinataire en s'appuyant sur une table des distances (s'il en existe) des sessions Distances (par ville) (tccom4137s000) ou Distances (par code postal) (tccom4138s000). La session depuis laquelle est extrait le temps de transport dépend de la valeur du champ Tables de distances d'utilisation dans la session Paramètres COM (tccom0000s000).
Calculer le délai de fabrication (jours)
Délai approximatif de fabrication de l’article d’achat, exprimé en jours. Le délai de fabrication calculé est uniquement utilisé pour déterminer la date de réception planifiée de la demande prévisionnelle pour laquelle aucune date de réception planifiée précise n’est encore requise.

Le délai de fabrication calculé est basé sur le type de disponibilité et le modèle de calendrier liés aux champs suivants :

  • Délai approvisionnement
  • Temps de traitement interne
  • Délai de sécurité
  • Temps de transport (jours)
Remarque
Délai total calculé (jours)
Délai total approximatif de l’article d’achat, exprimé en jours.

Le délai total calculé est basé sur le type de disponibilité et le modèle de calendrier liés aux champs suivants :

  • Durée entière d'approvisionnement.
  • Temps de traitement interne.
  • Délai de sécurité.
  • Temps de transport (jours).
Remarque
  • Cette case n'est visible que si la case Utiliser la durée entière d'approvisionnement de la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000) est cochée.
  • Chaque fois que vous ouvrez ou fermez la session en cours, LN (re)calcule le délai total.
  • Si vous voulez recalculer le délai total d'une plage d'articles/de tiers, lancez la session Mise à jour du délai calculé dans article - achat tiers (tdipu0210m000) avec la case Mettre à jour le délai total calculé cochée. Cette session est accessible depuis le menu Vues, Références et Actions de la session en cours.
Délai d'entrée en stock
Intervalle de temps entre l'arrivée d'articles et leur stockage réel en magasin.

Valeur par défaut

La valeur de ce champ est extraite par défaut du champ Délai d'entrée en stock de la session Données Article par magasin (whwmd2110s000).

Dans cette session, ce champ n’est affiché qu’à titre informatif.

Délai d'entrée en stock
Unité dans laquelle est exprimé le délai d’entrée en stock.

Valeur par défaut

La valeur de ce champ est extraite par défaut de la session Données Article par magasin (whwmd2110s000).

Horizon délai (jours)
Nombre de jours qui, avec la date actuelle/date de création, détermine si :
  • LN utilise le délai calculé pour la détermination de la date de réception planifiée. LN utilise ce calcul lorsque la date pour laquelle le délai est calculé n'est pas comprise dans l'horizon de délai. Les dates planifiées sont calculées à l'aide de la valeur du champ Calculer le délai de fabrication (jours), qui provient du calendrier de la société.
  • LN détermine la date de réception planifiée, en prenant en compte les calendriers liés aux éléments de délai. LN utilise ce calcul lorsque la date pour laquelle le délai est calculé est comprise entre la date courante et l'horizon de délai.
Type de version
Ce champ permet d’indiquer le type de version de programme utilisé, qui permet l’envoi d’un message EDI. Ce message est indiqué par le programme utilisé.
Remarque

Vous ne pouvez sélectionner Progr. expédition en séq. uniquement que si le champ Recommandé contient la valeur Source unique et que le programme est un programme à flux tiré.

Canal de communication
Méthode selon laquelle les versions d’achat doivent être communiquées au tiers.

Rubriques liées

Définition d'emballage
Définition d'emballage pour l'article ou le groupe d'articles.

Rubriques liées

Envoyer les messages EDI directement
Si la valeur du champ Canal de communication est EDI et que cette case est cochée, les messages EDI sont préparés au moment où une version d'achat prend le statut Programmé dans la session Versions d'achat (tdpur3120m000).

Si cette case n'est pas cochée, vous pouvez préparer des messages EDI en sélectionnant la case Préparer les message EDI dans la session Impression des lancements d'achat (tdpur3422m000).

Remarque
  • Echange des données informatisé ne peut envoyer les messages EDI générés au tiers vendeur que si le statut de la version d'achat dans la session Versions d'achat (tdpur3120m000) est Programmé. Si le statut est Créé, les messages ne sont pas envoyés tant que ce statut ne passe pas à Programmé.
  • Au moment où Echange des données informatisé envoie les messages EDI au tiers vendeur, une version d’achat prend le statut Envoyé.

Rubriques liées

Champ pour dernière expédition
Champ relatif à l'expédition dans LN utilisé dans la Version d'achat (OUT) Document Objet gestion (BOD).
Type de programme
Type de programme, qui peut être égal à programme Push ou à Programme à flux tiré.

Valeur par défaut

La valeur est extraite de la session Articles (tcibd0501m000).

Autorisations
Si cette case est cochée, les autorisations sont utilisées et calculées.

Les autorisations du programme sont mises à jour dans la session Autorisations de fabrication/achat matières (tdpur3534m000) dès que les conditions suivantes sont remplies :

  • Une version d'achat obtient le statut Envoyé.
  • Les valeurs cumulées et les autorisations sont réinitialisées dans la session Réinitialisation des quantités (tdpur3230m000).
Période d'autorisation de fabrication
Période pendant laquelle le fournisseur est autorisé à fabriquer les marchandises spécifiées sur un programme. Cette période est calculée à partir de la date de sortie du programme pour les programmes Push et à partir de la date actuelle pour les programmes de prévision à flux tiré.

La période d'autorisation de fabrication est exprimée en nombre de jours.

Exemple
  • Quantité de départ des valeurs cumulées : 10 000
  • Date de sortie du programme/date actuelle : 05.07.99
  • Période d'autorisation de fabrication : 20 jours
Date de sortie/actuelleQuantité
05.07.99100
12.07.99100
19.07.99100
26.07.99100

 

Horizon figé de la fabrication : 05.07.99 (+ 20 jours) = 25.07.99. Autorisation de fabrication : 10 000 + 100 + 100 + 100 = 10 300.
Période d'autorisation d'achat matières
Période pendant laquelle le fournisseur est autorisé à acheter les matières premières spécifiées sur un programme. Cette période est calculée à partir de la date de sortie du programme pour les programmes Push et à partir de la date actuelle pour les programmes de prévisions à flux tiré.

La période d'autorisation d'achat matières est exprimée en nombre de jours.

Exemple
  • Quantité de départ des valeurs cumulées : 10 000
  • Date de sortie du programme/date actuelle : 05.07.99
  • Période d'autorisation d'achat matières : 20 jours
Date de sortie/actuelleQuantité
05.07.99100
12.07.99100
19.07.99100
26.07.99100

 

Horizon figé d'achat matières : 05.07.99 (+ 20 jours) = 25.07.99. Autorisation d'achat matières : 10 000 + 100 + 100 + 100 = 10 300.
Autorisations à
Ce champ indique si les autorisations de fabrication de niveau élevé et les autorisations d'achat matières de niveau élevé doivent être reportées ou réinitialisées lors de la réinitialisation des valeurs cumulées dans la session Réinitialisation des quantités (tdpur3230m000).
Horizon figé de la transaction
Ce champ indique pour quelles lignes de programme d'achat il est nécessaire de journaliser des transactions dans le module Ordres magasin de Magasin, et des transactions financières dans les modules Comptabilité générale et Comptabilité fournisseurs de Finances.

Quel que soit le paramètre choisi :

  • Les transactions de stock et les transactions financières sont toujours journalisées pour les programmes d’appels de livraison à flux tiré.
  • Aucune transaction n’est journalisée pour les programmes de prévision à flux tiré. En conséquence, ce paramètre est uniquement lié aux programmes Push et non aux programmes Pull.
Remarque

Même lorsqu’une ligne de programme d’achat se trouve hors de la période d’autorisation de fabrication, les transactions sont toujours journalisées pour cette ligne dès que le type de besoin Ferme lui est attribué.

Aspects de la performance

Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Horizon figé de la transaction.

Groupe de segments pour la version de matière
Remarque
  • Un groupe de segments pour une version de matière n’est utilisé que dans les programmes Push et les programmes de prévision flux tiré. Pour les programmes d’appels de livraison à flux tiré, aucun groupe de segments n’est utilisé ( programmes Pull).
  • Si le champ Type de version est égal à Programme d'expédition uniquement ou à Progr. expédition en séq. uniquement, il n’est pas possible d’y saisir un groupe de segments.

Valeur par défaut

Groupe de segments pour la version de matière à partir de la session Paramètres de programme d'achat (tdpur0100m500).

Groupe de segments pour le programme d'expédition
Remarque
  • Un groupe de segments pour un programme d’expédition est utilisé uniquement dans les programmes Push. Pour les programmes Pull, ce segment n’est pas utilisé.
  • Si le champ Type de version a la valeur Lancement matières, il n'est pas possible d'y indiquer un segment.

Valeur par défaut

Groupe de segments pour le programme d'expédition à partir de la session Paramètres de programme d'achat (tdpur0100m500).

Grille de sortie pour la version de matière
La grille utilisée pour déterminer la date de sortie pour les versions de matière.
Remarque
  • Une grille de sortie pour une version de matière n’est utilisée que dans les programmes Push et les programmes de prévision à flux tiré. Pour les programmes d’appels de livraison à flux tiré, aucune grille de sortie n’est utilisée ( programmes Pull).
  • Si le champ Type de version a la valeur Programme d'expédition uniquement ou Progr. expédition en séq. uniquement, il n'est pas possible d'y indiquer une grille de sortie.

Valeur par défaut

Grille de sortie pour la version de matière à partir de la session Paramètres de programme d'achat (tdpur0100m500).

Grille de sortie pour le programme d'expédition
Grille utilisée pour déterminer la date de sortie des programmes d'expédition.
Remarque
  • Une grille de sortie de programmes d’expédition est utilisée uniquement dans les programmes Push. Pour les programmes Pull, cette grille de sortie n’est pas utilisée.
  • Si le champ Type de version a la valeur Lancement matières, il n'est pas possible d'y indiquer une grille de sortie.

Valeur par défaut

Grille de sortie pour le programme d'expédition à partir de la session Paramètres de programme d'achat (tdpur0100m500).

Période gelée pour l'augmentation de la quantité
Nombre de jours à partir de la date actuelle au cours desquels vous n'êtes plus autorisé à augmenter la quantité des articles requis.

Si le programme d'achat est Selon expédition (paramètre que vous pouvez définir dans le champ Selon expédition ou réception de la session courante), les limites de la période gelée dépendent des dates d'expédition planifiées. Si le programme est Selon réception, les limites de la période gelée sont basées sur les dates de réception planifiées.

Période gelée pour la diminution de la quantité
Nombre de jours à partir de la date actuelle au cours desquels vous n'êtes plus autorisé à réduire la quantité des articles requis.

Si le programme d'achat est Selon expédition (paramètre définissable dans le champ Selon expédition ou réception de la session en cours), les limites de la période gelée sont basées sur les dates d'expédition planifiées. Si le programme est Selon réception, les limites de la période gelée sont basées sur les dates de réception planifiées.

Utiliser jours ouvrables pour période gelée
Si cette case est cochée, seuls les jours ouvrables sont utilisés pour calculer les périodes gelées.

Si cette case n'est pas cochée, les jours civils sont utilisés pour calculer les périodes gelées.

Remarque

Si cette case est cochée, le nombre de jours ouvrables spécifié est ajouté à la date actuelle. Les jours ouvrables sont extraits du calendrier qui est lié au tiers expéditeur, au tiers vendeur ou à la société.

Si cette case n'est pas cochée, le nombre de jours calendaires indiqué est ajouté à la date courante.

Lorsque vous planifiez les dates, le type de disponibilité de la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000) est utilisé.

Supprimer les lignes des programmes précédentes
Cette case détermine comment traiter les quantités non livrées et redondantes dans les lignes de programme ayant des dates dans le passé.

Si cette case est cochée, les lignes de programme sont supprimées par Planification d'entreprise.

Si cette case n'est pas cochée, des messages de planification sont générés pour informer un planificateur de supprimer manuellement les lignes de programme.

Remarque

Cette case ne peut être sélectionnée que si le champ Période gelée pour la diminution de la quantité est à zéro dans la session en cours.

Générer les ordres de transport depuis achat
Si cette case est cochée, les ordres de transport doivent être générés pour les commandes fournisseurs contenant cette combinaison article/tiers vendeur.

Valeur par défaut

La valeur de cette case à cocher est déterminée par défaut par celle de la case à cocher Générer les ordres de transport depuis achat dans les sessions Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) et Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200), mais vous pouvez la remplacer.

Génération ordre pour réception magasin imprévue
Si cette case est cochée, et qu'une réception magasin n'a pas d'ordre d'entrée en stock correspondant, LN crée automatiquement une commande fournisseur par rapport à laquelle les articles sont reçus pour le tiers vendeur.

LN effectue automatiquement les opérations suivantes :

  • approuve et transfère la commande fournisseur générée vers Magasin;
  • lie la ligne de réception imprévue à la ligne d’ordre d’entrée en stock et la confirme.
Remarque

Vous ne pouvez pas cocher cette case si :

Selon expédition ou réception
Spécifier la date et l’heure sur lesquelles sont basées les exigences du programme.
Remarque

La valeur par défaut de ce champ est issue du champ Selon expédition/réception de la session Programmes d'achat (tdpur3110m000).

Valeurs autorisées

Selon expédition ou réception

Capacité du fournisseur
Remarque

Planification d'entreprise utilise ce champ lors de la génération d’ordres planifiés pour un tiers vendeur.

Incrément de la quantité de commande
Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre.

L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock.

Tolérance de capacité minimum
Pourcentage minimum pouvant rester inférieur à la capacité du tiers expéditeur.
Tolérance de capacité maximum
Pourcentage maximum pouvant excéder la capacité du tiers expéditeur.
Remarque

Planification d'entreprise utilise ce champ lors de la génération d’ordres planifiés pour un tiers vendeur.

La tolérance de capacité maximum est calculée comme suit :

                  Tolérance de capacité maximum * Capacité du fournisseur + Capacité du fournisseur
               

Exemple

  • Capacité du fournisseur : 100 pièces.
  • Tolérance de capacité maximum : 20 (pour cent).
  • Unité de mesure pour la capacité : semaine.

Planification d'entreprise prend en compte le fait que le tiers vendeur peut livrer un maximum de 120 pièces par semaine.

Unité de mesure pour la capacité
Unité de temps dans laquelle la capacité du tiers expéditeur est exprimée.

 

Calculer
Mise à jour du délai calculé dans article - achat tiers
Lance la session Mise à jour du délai calculé dans article - achat tiers (tdipu0210m000), qui permet de recalculer le délai (total) pour une plage d’articles/de tiers.
MàJ durées d'approvisionnement dans Article - Achat tiers
Lance la session Mise à jour du délai calculé dans article - achat tiers (tdipu0210m000), qui permet d’extraire le délai d’approvisionnement (total) pour une société d’approvisionnement liée.
Exceptions
Lance la session Exceptions (tcuef0105m000), qui permet de définir des tiers acheteurs avec numéro d’évolution.
Prix nets par tiers vendeur
Permet de lancer la session Prix nets par tiers vendeur (tdipu0110m100).
Afficher tous les tiers approuvés
Affiche uniquement les combinaisons article/tiers vendeur approuvées.
Pièces approuvées
Pour le tiers sur le document d'achat, ayant démarré la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000), seuls les articles approuvés s'affichent pour être sélectionnés.

Ces articles s'affichent pour le tiers :

  • Articles pour lesquels la case Source de fournisseurs approuvés seulement est cochée dans la session Articles - Achat (tdipu0101m000) et le tiers est approuvé dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000). Si aucune combinaison article-tiers acheteur n'est disponible dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000), aucun article ne s'affiche.
  • Articles pour lesquels la case Source de fournisseurs approuvés seulement n'est pas cochée.
Toutes les pièces
Pour le tiers sur le document d'achat, ayant démarré la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000), tous les articles s'affichent pour être sélectionnés.