Paramètres de TVA (tctax0100m000)

Cette session permet de définir les paramètres qui contrôlent le mode d'enregistrement et de déclaration des montants de TVA pratiqué par votre société.

Méthode de détermination de la TVA

Dans la zone Séquence rech. bibliothèques TVA, sélectionnez les détails suivants :

  • Niveau d'exonération de TVA

    Méthode que vous utilisez pour paramétrer les exonérations de TVA. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Méthodes de configuration de l'exonération de TVA.

  • Ordre de recherche

    Ordre dans lequel l'application utilise les différentes méthodes de détermination du code TVA et du pays TVA des écritures taxables. Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique Valeurs par défaut des critères de tri TVA.

    Dans le champ Séquence de recherche 1, sélectionnez la méthode qui s'applique à vos transactions. Si une TVA sur ventes à la destination s'applique à la plupart des transactions, sélectionnez TVA sur ventes à la destination. Si vous modélisez des exonérations de TVA, sélectionnez l'option correspondante. Dans les autres cas, sélectionnez Standard.

    Si l'origine de la commande est Achat et que vous utilisez l'ordre de recherche Exonérations, l'application vérifie d'abord si vous avez défini une exonération pour le magasin.

Remarque

Vous ne pouvez sélectionner TVA sur ventes à la destination que si la case TVA sur ventes à la destination applicable de la session Paramètres COM (tccom0000s000) est cochée.

Conditions TVA

Dans la zone Ignorer en tant que condition TVA, vous pouvez sélectionner les critères qui doivent être ignorés lorsque l'application détermine le code et le pays TVA.

Vous pouvez sélectionner ces critères :

  • Les conditions de livraison.
  • Le Département. Le pays de l'adresse du département n'est pas pris en compte dans la détermination du code et du pays TVA.
  • L'article figurant sur la commande. Si vous avez lié un code TVA à l'article, l'application l'utilise dans la mesure où des détails existent pour ce code dans le pays TVA déterminé.

 

Date de création
Date et heure à partir desquelles les paramètres sont applicables. Ils le restent jusqu'à la date d'application d'un paramètre plus récent.

Par défaut, ce champ affiche la date et l'heure auxquelles vous avez modifié et enregistré les paramètres.

Description
Description du groupe de paramètres. Par exemple, vous pouvez indiquer les raisons pour lesquelles vous modifiez les paramètres.
Société
Société financière à laquelle s'appliquent les paramètres.

Si ce champ est vide et qu'il s'agit d'une structure multisociété, les paramètres s'appliquent à toutes les sociétés financières.

Traitement de la TVA standard
Séquence rech. bibliothèques TVA
Niveau d'exonération de TVA
Méthode de définition des exonérations de TVA.

Sélectionnez Etendu pour spécifier les motifs d'exonération de TVA et les certificats d'exonération associés, et pour paramétrer la TVA sur ventes à la destination avec ou sans programme de comptabilité fiscale. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Méthodes de configuration de l'exonération de TVA.

Sélectionnez Limité dans les situations suivantes :

  • Vous indiquez sur les en-têtes de commande si la commande est exonérée de TVA.
  • Vous ne voulez pas définir d'exonérations de TVA.
Séquence de recherche 1
Première méthode qu'emploie l'application pour déterminer le code TVA, le pays TVA et le pays TVA du tiers relatifs aux écritures taxables.

Sélectionnez la méthode qui s'applique à vos transactions. Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique Valeurs par défaut des critères de tri TVA.

Si l'application ne trouve pas les détails de la TVA par cette méthode, elle poursuit la recherche selon la méthode sélectionnée dans le champ Séquence de recherche 2.

Aspects de la performance

Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Concepts non utilisés dans Traitement de la TVA.

Séquence de recherche 2
Seconde méthode qu'emploie l'application pour déterminer le code TVA, le pays TVA et le pays TVA du tiers relatifs aux écritures taxables. Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique Valeurs par défaut des critères de tri TVA.

L'application utilise cette méthode si elle ne trouve aucun code TVA ou pays TVA par la méthode sélectionnée dans le champ Séquence de recherche 1. Si l'application ne trouve pas les détails de la TVA par cette méthode, elle poursuit la recherche selon la méthode sélectionnée dans le champ Séquence de recherche 3.

Aspects de la performance

Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Concepts non utilisés dans Traitement de la TVA.

Séquence de recherche 3
Troisième méthode qu'emploie l'application pour déterminer le code TVA, le pays TVA et le pays TVA du tiers relatifs aux écritures taxables. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Valeurs par défaut des critères de tri TVA

L'application utilise cette méthode si elle ne trouve aucun code TVA ou pays TVA par la méthode sélectionnée dans le champ Séquence de recherche 2. Si l'application ne trouve pas les détails de la TVA par cette méthode, elle poursuit la recherche selon la méthode sélectionnée dans le champ Séquence de recherche 4.

Aspects de la performance

Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Concepts non utilisés dans Traitement de la TVA.

Séquence de recherche 4
Quatrième méthode qu'emploie l'application pour déterminer le code TVA, le pays TVA et le pays TVA du tiers relatifs aux écritures taxables. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Valeurs par défaut des critères de tri TVA

L'application utilise cette méthode si elle ne trouve aucun code TVA ou pays TVA par la méthode sélectionnée dans le champ Séquence de recherche 3. Si l'application ne trouve pas les détails de la TVA par cette méthode, elle poursuit la recherche selon la méthode sélectionnée dans le champ Séquence de recherche 5.

Aspects de la performance

Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Concepts non utilisés dans Traitement de la TVA.

Séquence de recherche 5
Cinquième méthode qu'emploie l'application pour déterminer le code TVA, le pays TVA et le pays TVA du tiers relatifs aux écritures taxables. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Valeurs par défaut des critères de tri TVA

L'application utilise cette méthode si elle ne trouve aucun code TVA ou pays TVA par la méthode sélectionnée dans le champ Séquence de recherche 4. Si l'application ne trouve pas les détails de la TVA par cette méthode, elle poursuit la recherche selon la méthode sélectionnée dans le champ Séquence de recherche 6. Si le champ Séquence de recherche 6 n'est pas disponible, l'application renvoie un message d'erreur.

Aspects de la performance

Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Concepts non utilisés dans Traitement de la TVA.

Séquence de recherche 6
Sixième méthode qu'emploie l'application pour déterminer le code TVA, le pays TVA et le pays TVA du tiers relatifs aux écritures taxables. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Valeurs par défaut des critères de tri TVA

La sixième méthode n'est disponible que si vous définissez la TVA sur ventes à la destination.

L'application utilise cette méthode si elle ne trouve aucun code TVA ou pays TVA par la méthode sélectionnée dans le champ Séquence de recherche 5. Si l'application ne trouve pas les détails de la TVA par cette méthode, elle renvoie un message d'erreur.

Aspects de la performance

Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Concepts non utilisés dans Traitement de la TVA.

Options
Devise déclaration de TVA
Le cas échéant, spécifiez la Devise de reporting 1 ou la Devise de reporting 2.

Valeur par défaut

Devise locale

Utiliser les numéros de TVA d'autres sociétés financières
Si cette case est cochée, et que le pays TVA d'une transaction change, l'application peut remplacer le numéro de TVA de cette dernière. L'application peut remplacer votre numéro de TVA par celui de la société financière située dans le nouveau pays TVA sur les accusés de réception de commande et les factures clients, par exemple.

Si cette case n'est pas cochée, l'application extrait toujours le numéro TVA de la société financière du pays où se situe le service des ventes, le service des achats ou le département Service associé à l'ordre.

Le numéro TVA du tiers pour les transactions d'achat est obligatoire.
Si cette case est cochée, l'application enregistre toujours la TVA sur les commandes fournisseurs si le numéro de TVA du tiers n'est pas disponible.

Si cette case n'est pas cochée, l'application recherche les données de paramétrage du code TVA pour en déduire ce code et calculer le montant de TVA, même si le numéro de TVA du tiers n'est pas encore connu.

Lorsque vous créez une commande fournisseur pour un nouveau tiers, vous ne connaissez le numéro de TVA de ce dernier que lorsque vous recevez la facture d'achat. Afin d'éviter l'enregistrement de la TVA pour les commandes fournisseurs de ce type, vous pouvez désactiver cette case.

Autoriser la triangulation simplifiée entre les entités propres
Si cette case est cochée, l'application utilise le code TVA des Transactions ABC intracommunautaires pour les transactions de commerce triangulaire entre les unités d'entreprise de votre société.

Si vous cochez la case Utiliser les numéros de TVA d'autres sociétés financières, vous ne pouvez pas cocher cette case.

Lorsque la procédure de commerce triangulaire simplifié est applicable, votre entreprise ne doit pas être enregistrée vis-à-vis de la TVA dans le pays du client.

Vous pouvez définir le code TVA des Transactions ABC intracommunautaires dans la session Traitement de la TVA (tctax0138m000).

URI de service web de numéro TVA
Emplacement du service web "interne" associé au numéro de TVA.
URI service web de code fiscal
Emplacement du service web "interne" associé au code Fiscalité.
Mettre à jour la TVA sur commande client à livraison directe
Si cette case est cochée, l'application met à jour les données TVA d'une commande client à livraison directe à partir des données TVA de la commande fournisseur correspondante.

Si vous cochez cette case et que vous modifiez les données TVA de la commande fournisseur, l'application modifie automatiquement les données TVA de la facture client associée.

Il est possible de sélectionner ces données :

  • Uniquement pour les transactions ABC
    S'il s'agit d'une transaction de commerce triangulaire, l'application met à jour les données TVA de la commande client à livraison directe.
  • Toujours
    Si vous modifiez les données TVA de la commande fournisseur, l'application modifie automatiquement les données TVA de la facture client associée.
  • Jamais
    Si vous modifiez les données TVA de la commande fournisseur, l'application ne modifie pas les données TVA de la facture client associée.
  • Sans objet
    Si vous modifiez les données TVA de la commande fournisseur, l'application ne vérifie pas l'existence de factures clients associées.

Vous pouvez définir le code TVA des Transactions ABC intracommunautaires dans la session Traitement de la TVA (tctax0138m000).

Important

Ce champ ne s'applique qu'aux transactions dans l'Union européenne.

Aspects de la performance

Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Mettre à jour la TVA sur commande client à livraison directe

Arrondi de la TVA

Valeur par défaut

Sans objet

Remarque
  • Ce paramètre ne s'applique qu'aux entités suivantes :

    • les factures créées dans Facturation,
    • les factures internes générées dans la session Génération des factures fournisseurs automatiques (tfacp2290m000).
  • Ce paramètre n'a pas d'incidence sur le calcul de la TVA des factures standard dans les modules Comptabilité fournisseurs et Comptes clients.
TVA agrégée
TVA agrégée implémentée
Si cette case est cochée,...
Nombre de couches
Indiquez le nombre de couches à prendre en compte.
Modélisation d'exonération de TVA
Séquence recherche exception TVA
Séquence de recherche 1
Ce champ permet d'indiquer l'ordre dans lequel l'application doit extraire les exceptions TVA.
Séquence de recherche 2
Ce champ permet d'indiquer l'ordre dans lequel l'application doit extraire les exceptions TVA.
Séquence de recherche 3
Ce champ permet d'indiquer l'ordre dans lequel l'application doit extraire les exceptions TVA.
Ignorer en tant que condition TVA
Conditions de livraison
Si cette case est cochée, vous ne pouvez pas utiliser les conditions de livraison comme critère pour les exceptions TVA dans les sessions Exceptions TVA par pays (tctax1100m000) et Exceptions TVA par groupe de pays (tctax1101m000).
Département
Si cette case est cochée, vous ne pouvez pas utiliser le département comme critère pour les exceptions TVA dans les sessions Exceptions TVA par pays (tctax1100m000) et Exceptions TVA par groupe de pays (tctax1101m000).
Article
Si cette case est cochée, vous ne pouvez pas utiliser l'article comme critère pour les exceptions TVA dans les sessions Exceptions TVA par pays (tctax1100m000) et Exceptions TVA par groupe de pays (tctax1101m000).
Options
Incrément pour exception TVA
Nombre d'unités dont les numéros de lignes générés dans les sessions Exceptions TVA par pays (tctax1100m000) et Exceptions TVA par groupe de pays (tctax1101m000) sont incrémentés par l'application.