Société dans laquelle l'ordre commercial intersociétés est créé.
Ordres commerciaux intersociétés (tcitr3100m000)Cette session permet d'afficher et de gérer les ordres commerciaux intersociétés. Remarque
Cmde/ordre Société dans laquelle l'ordre commercial intersociétés est créé. Numéro d'ordre commercial intersociétés Numéro d'ordre de l'ordre commercial intersociétés. Numéro de ligne de l'ordre commercial intersociétés Numéro de position de l'ordre commercial intersociétés. Société d'objet de gestion d'origine Société dans laquelle la ligne d'ordre d'origine de l'ordre commercial intersociétés est créée. Objet de gestion d'origine Type de l'ordre d'origine de l'ordre commercial intersociétés, ou du projet à partir duquel l'ordre commercial intersociétés est issu. Numéro d'ordre d'origine Numéro d'ordre de la commande ou du projet d'origine. Référence d'objet de gestion d'origine Référence de l'objet de gestion de la ligne d'ordre d'origine. Société d'objet de gestion associé Société pour laquelle la ligne d'ordre associée de l'ordre commercial intersociétés est créée. Objet de gestion associé Type d'objet relatif à la gestion de l'ordre commercial intersociétés. Numéro d'ordre associé Numéro d'ordre de la commande associée. Référence d'objet de gestion associé Identification de transaction plus détaillée que l'objet de gestion, par exemple, un numéro de règlement ou un numéro de commande. Vous pouvez utiliser cette référence au cours d'un rapprochement pour convertir les écritures si l'objet de gestion seul ne fournit pas suffisamment d'informations, par exemple lors d'un rapprochement de factures à recevoir. Remarque La référence d'objet de gestion est différente d'un lien de référence. Ligne de cmde/ordre parent Numéro de position de l'ordre commercial intersociétés parent. Accord de commerce intersociétés Accord commercial intersociétés sur lequel est basé l'ordre commercial intersociétés. Elément de coût Elément de coût utilisé pour l'imputation des revenus. Cette valeur est extraite par défaut de l'article ou d'autres sources, telles que les :
Première référence Première référence supplémentaire à l'aide de laquelle la commande ou l'appel d'offres peuvent être identifiés. Cette référence est imprimée sur plusieurs documents et listes de commandes. Deuxième référence Second champ de référence supplémentaire pouvant être renseigné avec des informations complémentaires. Cette référence est imprimée sur plusieurs documents et listes de commandes. Entité De Type d'entité De. L'entité De est l'entité qui vend en interne des marchandises ou des services à l'entité A. Société de l'entité De Société d'une entité De Entité De L'entité qui en vend en interne des marchandises ou des services à l'entité A. Pour le scénario de commerce intersociétés Labor ou Expenses, l'entité De est le département de l'employé pour lequel les heures ou les dépenses sont enregistrés. Société financière De Société financière de l'Entité De. Classification de commerce intersociétés De Attribut constitué d'un code et d'une description, qui est utilisé pour créer des groupes d 'entités ou d'unités d'entreprise. Pour créer un groupe, un numéro d'entités ou d'unités d'entreprise est lié à une classification de commerce intersociétés. Ces groupes peuvent être utilisés pour définir des relations de commerce intersociétés. Exemple Une organisation internationale importante inclut ces unités d'entreprise : En Europe
En Asie
La classification de commerce Europe est liée aux unités d'entreprise européennes et la classification de commerce Asie est lié aux unités d'entreprise asiatiques. Vous pouvez définir des relations commerciales, vous pouvez par exemple définir différents accords de commerce en Europe et en Asie, comme :
Département facturant Département qui envoie la facture interne. Le département qui envoie la facture interne n'est pas toujours le même que celui de l'entité De. Si l'Entité De n'est pas définie en tant que département, le département du facturant est le service comptabilité de la société financière de l'entité De. Par exemple, si l'entité De est un magasin, le département du facturant est le service comptabilité de la société financière associée au magasin. Ce champ n'est pas renseigné si la facturation interne ne s'applique pas à l'accord commercial intersociétés sur lequel l'ordre commercial intersociétés est basé. Entité A Type d'entité A. L'entité A est l'entité qui achète en interne des marchandises ou des services à l'entité De. Société de l'entité A Société de l'entité A Entité A L'entité qui achète en interne des marchandises ou des services à l'entité De. Pour le scénario de commerce intersociétés Labor ou Expenses, l'entité A est le département qui est responsable de l'ordre ou du projet pour lesquels les heures ou les dépenses sont enregistrés. Société financière A Société financière de l'Entité A. Classification de commerce intersociétés A Attribut constitué d'un code et d'une description, qui est utilisé pour créer des groupes d 'entités ou d'unités d'entreprise. Pour créer un groupe, un numéro d'entités ou d'unités d'entreprise est lié à une classification de commerce intersociétés. Ces groupes peuvent être utilisés pour définir des relations de commerce intersociétés. Exemple Une organisation internationale importante inclut ces unités d'entreprise : En Europe
En Asie
La classification de commerce Europe est liée aux unités d'entreprise européennes et la classification de commerce Asie est lié aux unités d'entreprise asiatiques. Vous pouvez définir des relations commerciales, vous pouvez par exemple définir différents accords de commerce en Europe et en Asie, comme :
Département facturé Département qui reçoit la facture interne. Le département qui reçoit la facture interne n'est pas toujours le même que celui de l'entité A. Si l'Entité A n'est pas définie en tant que département, le département du facturant est le service comptabilité de la société financière de l'entité A. Par exemple, si l'entité A est un magasin, le département du facturé est le service comptabilité de la société financière associée au magasin. Ce champ n'est pas renseigné si la facturation interne ne s'applique pas à l'accord commercial intersociétés sur lequel l'ordre commercial intersociétés est basé. Tiers acheteur Tiers acheteur interne lié à l'entité A. Tiers facturé Tiers facturé interne lié à l'entité A. Ce champ n'est pas renseigné si la facturation interne ne s'applique pas à l'accord commercial intersociétés sur lequel l'ordre commercial intersociétés est basé. Adresse du tiers acheteur Adresse du tiers acheteur interne. Adresse du tiers facturé Adresse à laquelle la facture interne est envoyée. Ce champ n'est pas renseigné si la facturation interne ne s'applique pas à l'accord commercial intersociétés sur lequel l'ordre commercial intersociétés est basé. Tiers payeur Tiers payeur interne. Adresse du tiers payeur Adresse du tiers payeur interne. Commercial commercial. Par défaut, il s'agit du commercial du tiers acheteur. Unité entreprise De Unité d'entreprise de l'entité De. Conditions de livraison (vente) conditions de livraison. Par défaut, il s'agit des conditions de livraison du tiers acheteur interne. Point de transf. titre de propr. (vente) point de transfert du titre de propriété. Par défaut, il s'agit du point de transfert du titre de propriété du tiers acheteur interne. Secteur d'activité (vente) secteur d'activité. Par défaut, il s'agit du secteur d'activité du tiers acheteur interne. Zone (vente) zone. Par défaut, il s'agit de la zone du tiers acheteur interne. Tarif de vente Par défaut, il s'agit de la liste des prix de vente du tiers acheteur interne. Ce champ n'est pas renseigné si la facturation interne ne s'applique pas à l'accord commercial intersociétés sur lequel l'ordre commercial intersociétés est basé. Conditions de règlement (vente) Par défaut, ce sont les conditions de règlement du tiers facturé interne. Ce champ n'est pas renseigné si la facturation interne ne s'applique pas à l'accord commercial intersociétés sur lequel l'ordre commercial intersociétés est basé. Majoration pour retard paiement (vente) Par défaut, il s'agit de la majoration pour retard de règlement du tiers facturé interne. Ce champ n'est pas renseigné si la facturation interne ne s'applique pas à l'accord commercial intersociétés sur lequel l'ordre commercial intersociétés est basé. Méthode de règlement (vente) Par défaut, il s'agit de la méthode de règlement du tiers facturé interne. Ce champ n'est pas renseigné si la facturation interne ne s'applique pas à l'accord commercial intersociétés sur lequel l'ordre commercial intersociétés est basé. Mode de facturation (vente) Par défaut, il s'agit du mode de facturation du tiers facturé interne. Ce champ n'est pas renseigné si la facturation interne ne s'applique pas à l'accord commercial intersociétés sur lequel l'ordre commercial intersociétés est basé. Les modes de facturation sont définis dans la session Modes de facturation (tcmcs0555m000). Mode d'envoi facture (vente) Par défaut, il s'agit du mode d'envoi facture du tiers facturé interne. Ce champ n'est pas renseigné si la facturation interne ne s'applique pas à l'accord commercial intersociétés sur lequel l'ordre commercial intersociétés est basé. Type de vente Par défaut, il s'agit du type de vente de la commande client d'origine. Ce champ n'est pas renseigné si la facturation interne ne s'applique pas à l'accord commercial intersociétés sur lequel l'ordre commercial intersociétés est basé. Type de taux de change (vente) Base de taux (vente) Date de taux (vente) Date utilisée pour déterminer le taux (de change). Cette date est identique à la date de commande. Taux/facteur de conversion (achat) Facteur par lequel est divisé le montant dans la devise de transaction ou de facturation avant qu'LN le convertisse en devise société. Un facteur de conversion est souvent utilisé pour les devises ayant une valeur relativement faible, par exemple le won coréen. Taux/facteur de conversion (vente) Facteur par lequel est divisé le montant dans la devise de transaction ou de facturation avant qu'LN le convertisse en devise société. Un facteur de conversion est souvent utilisé pour les devises ayant une valeur relativement faible, par exemple le won coréen. Taux/facteur de conversion (achat) Conversion entre la devise société et la devise utilisée dans la commande. Classification de TVA (vente) Par défaut, il s'agit de la classification de TVA du tiers facturé interne. Ce champ n'est pas renseigné si la facturation interne ne s'applique pas à l'accord commercial intersociétés sur lequel l'ordre commercial intersociétés est basé. Exonéré (vente) Si cette case est cochée, l'exonération de TVA est appliquée. Le paramètre de cette case à cocher est issu de l'ordre d'origine. Cette case n'est pas cochée et est indisponible si la facturation interne ne s'applique pas à l'accord commercial intersociétés sur lequel l'ordre commercial intersociétés est basé. Pays TVA (vente) Pays TVA de l'entité acheteuse. Ce champ n'est pas renseigné si la facturation interne ne s'applique pas à l'accord commercial intersociétés sur lequel l'ordre commercial intersociétés est basé. N° TVA propre (vente) Numéro employé pour identifier les personnes morales ou les sociétés. Les administrations fiscales attribuent des numéros de TVA aux sociétés enregistrées. Vos tiers doivent vous fournir leur numéro de TVA. Les tiers sans numéro de TVA sont considérés comme des personnes privées. Ce champ n'est pas renseigné si l'exonération de TVA s'applique ou si la facturation interne ne s'applique pas à l'accord commercial intersociétés sur lequel l'ordre commercial intersociétés est basé. Code TVA (vente) code TVA de l'entité acheteuse. Ce champ n'est pas renseigné si l'exonération de TVA s'applique ou si la facturation interne ne s'applique pas à l'accord commercial intersociétés sur lequel l'ordre commercial intersociétés est basé. Pays TVA du tiers (vente) pays TVA de l'entité acheteuse. Ce champ n'est pas renseigné si la facturation interne ne s'applique pas à l'accord commercial intersociétés sur lequel l'ordre commercial intersociétés est basé. N° TVA du tiers (vente) Code TVA du tiers. Remarque Le code TVA du tiers est applicable à la date du jour. Pour déterminer et afficher le code TVA correct du tiers, LN utilise la date de livraison planifiée. Ce champ n'est pas renseigné si la facturation interne ne s'applique pas à l'accord commercial intersociétés sur lequel l'ordre commercial intersociétés est basé. Certificat d'exonération (vente) Le certificat d'exonération de TVA est extrait de l'ordre d'origine. Ce champ est vide sir l'entité De n'est pas exonérée de TVA. Motif d'exonération (vente) Motif pour lequel l'entité De est exonérée de TVA. Ce champ est vide sir l'entité De n'est pas exonérée de TVA. Tiers vendeur Tiers vendeur interne. Adresse du tiers vendeur Adresse du tiers vendeur interne. Tiers facturant Tiers facturant interne. Adresse facturant Adresse du tiers facturé interne. Ce champ n'est pas renseigné si la facturation interne ne s'applique pas à l'accord commercial intersociétés sur lequel l'ordre commercial intersociétés est basé. Tiers payé Tiers payé interne. Adresse du tiers payé Adresse du tiers payé interne. Acheteur acheteur. Par défaut, il s'agit de l'acheteur du tiers vendeur interne. Conditions de livraison (achat) conditions de livraison. Par défaut, il s'agit des conditions de livraison du tiers vendeur interne. Point de transf. titre de propr. (achat) point de transfert du titre de propriété. Par défaut, il s'agit du point de transfert du titre de propriété du tiers vendeur interne. Conditions de règlement (achat) conditions de règlement par défaut, il s'agit des conditions de règlement du tiers vendeur interne. Ce champ n'est pas renseigné si la facturation interne ne s'applique pas à l'accord commercial intersociétés sur lequel l'ordre commercial intersociétés est basé. Accord de règlement (achat) Façon de définir le mode de règlement des montants facturés. Un accord inclut les modes de règlement qui s'appliquent aux diverses parties du montant facturé et la devise de règlement. Par exemple, vous pouvez définir l'accord de versement suivant : première partie du montant facturé payé via la banque selon la méthode de règlement MR1, 40 % du montant restant payé selon la méthode de règlement MR2 et les 60 % restants payés selon la méthode de règlement MR3 qui peut être un effet à payer. Ce champ n'est pas renseigné si la facturation interne ne s'applique pas à l'accord commercial intersociétés sur lequel l'ordre commercial intersociétés est basé ou si l'accord de règlement n'est implémenté dans aucune société financière de la société logistique de l'entité A. Type d'achat Propriété d'une commande fournisseur qui vous permet d'identifier le type d'achat effectué et ainsi, le type de fournisseur. Cette propriété est utilisée pour imputer l'achat au compte approprié de Comptabilité fournisseurs lors de la création de la facture. Pour imputer une facture fournisseur, LN extrait le compte collectif des comptes fournisseurs du type d'achat associé à la ligne de commande fournisseur. Remarque Un compte collectif est défini pour chaque type d’achat. Lors de l’imputation des factures fournisseurs, LN extrait le type d’achat pour déterminer le compte collectif à utiliser. Ce champ n'est pas renseigné si la facturation interne ne s'applique pas à l'accord commercial intersociétés sur lequel l'ordre commercial intersociétés est basé. Type de taux de change (achat) type de taux de change. Par défaut, il s'agit du type de taux de change du tiers facturant interne ou de la société financière de l'entité A. Base de taux (achat) Date de taux (achat) Date utilisée pour déterminer le taux (de change). Cette date est identique à la date de commande. Utilisation des taux d'achat pour les réceptions Si cette case est cochée, LN utilise les données du taux d'achat pour le côté débit d'une écriture d'achat/réception. Remarque La valeur de ce champ est issue du champ correspondant de la session Tiers vendeur (tccom4120s000). Origine COGS estimé Origine du coût des marchandises vendues. Valeurs autorisées Inclure dans estimation du parent Si cette case est cochée, le coût des marchandises vendues des ordres commerciaux intersociétés est inclus dans le coût des marchandises vendues de l'ordres commerciaux intersociétés parent. COGS estimé Montant estimé de la commande Revenu estimé de l'ordre commercial intersociétés. Il s'agit du montant facturé prévu de l'ordre commercial intersociétés. Les revenus sont acquis par l'entité acheteuse de l'ordre commercial intersociétés. Ce montant est calculé à la date de la livraison planifiée au moyen de l'origine du prix du scénario de commerce intersociétés sur lequel est basé l'ordre commercial intersociétés. Marge estimée Date de calcul de montant de commande Date à laquelle le revenu estimé de l'ordre commercial intersociétés est calculé. Date de calcul COGS Date à laquelle le coût des marchandises vendues estimé est calculé. Date de calcul de marge Date à laquelle le revenu estimé moins le coût des marchandises vendues est calculé. Classification de TVA (achat) Par défaut, il s'agit de la classification de TVA du tiers facturant interne. Ce champ n'est pas renseigné si la facturation interne ne s'applique pas à l'accord commercial intersociétés sur lequel l'ordre commercial intersociétés est basé. Pays TVA (achat) pays TVA de l'entité vendeuse. Ce champ n'est pas renseigné si la facturation interne ne s'applique pas à l'accord commercial intersociétés sur lequel l'ordre commercial intersociétés est basé. Exonéré (achat) Si cette case est cochée, l'exonération de TVA est appliquée. Le paramètre de cette case à cocher est issu de l'ordre d'origine. Cette case n'est pas cochée et est indisponible si la facturation interne ne s'applique pas à l'accord commercial intersociétés sur lequel l'ordre commercial intersociétés est basé. Taux/facteur de conversion (vente) Facteur par lequel est divisé le montant dans la devise de transaction ou de facturation avant qu'LN le convertisse en devise société. Un facteur de conversion est souvent utilisé pour les devises ayant une valeur relativement faible, par exemple le won coréen. Taux/facteur de conversion (achat) Facteur par lequel est divisé le montant dans la devise de transaction ou de facturation avant qu'LN le convertisse en devise société. Un facteur de conversion est souvent utilisé pour les devises ayant une valeur relativement faible, par exemple le won coréen. N° TVA propre (achat) Numéro employé pour identifier les personnes morales ou les sociétés. Les administrations fiscales attribuent des numéros de TVA aux sociétés enregistrées. Vos tiers doivent vous fournir leur numéro de TVA. Les tiers sans numéro de TVA sont considérés comme des personnes privées. Code TVA (achat) Code TVA de l'entité vendeuse. Ce champ n'est pas renseigné si l'exonération de TVA s'applique ou si la facturation interne ne s'applique pas à l'accord commercial intersociétés sur lequel l'ordre commercial intersociétés est basé. Pays TVA du tiers (achat) Pays TVA de l'entité vendeuse. Ce champ n'est pas renseigné si la facturation interne ne s'applique pas à l'accord commercial intersociétés sur lequel l'ordre commercial intersociétés est basé. N° TVA du tiers (achat) Numéro de TVA de l'entité vendeuse. Ce champ n'est pas renseigné si la facturation interne ne s'applique pas à l'accord commercial intersociétés sur lequel l'ordre commercial intersociétés est basé. Certificat d'exonération (achat) Le certificat d'exonération de TVA est extrait de l'ordre d'origine. Ce champ est vide sir l'entité De n'est pas exonérée de TVA. Motif d'exonération (achat) Motif pour lequel l'entité A est exonérée de TVA. Ce champ est vide sir l'entité A n'est pas exonérée de TVA. Origine de la devise L'origine de la devise de la facture interne ou de la transaction de règlement intersociétés. Valeurs autorisées Devise Devise dans laquelle les montants de l'ordre commercial intersociétés sont exprimés. Origine du prix Origine du prix du scénario commercial intersociétés sur lequel est basé l'ordre commercial intersociétés. Pourcentage de prix du composant de nomenclature Pourcentage du prix de l'article principal représenté la l'élément de la nomenclature actuelle. Par exemple, si le prix de vente de l'article principal sur la ligne de la commande client d'origine est de 100 EUR et le Pourcentage de prix du composant de nomenclature de 10 %, le prix commercial intersociétés de l'article composant actuel est de 10 EUR. Le prix du composant est basé sur le coût standard et la quantité des articles composants. Cela s'applique si l'origine du prix est l'une des suivantes :
Si la ligne de commande client indique un article de nomenclature (BOM), un ordre commercial intersociétés parent est créé pour l'article principal. Un ordre enfant est créé pour chacun des articles composants de la nomenclature. Durée et origine du prix des matières Origine du prix du scénario secondaire Durée et matières. Cela s'applique si le scénario de commerce intersociétés et de l'ordre commercial intersociétés parent de l'ordre actuel est Sous-traitance pour atelier réparation. Le paramètre de ce champ est extrait par défaut de l'accord commercial intersociétés sur lequel est basé l'ordre commercial intersociétés. Ce paramètre est extrait par défaut de l'accord commercial intersociétés sur lequel est basé l'ordre commercial intersociétés. Pourcentage de réduction Pourcentage de réduction de la facture interne. Par exemple, si le prix de vente pour le client est de 100 EUR et le pourcentage de disagio de 5 %, le montant de la facture interne est de 95 EUR. Applicable seulement à :
Ce paramètre est extrait par défaut de l'accord commercial intersociétés sur lequel est basé l'ordre commercial intersociétés. Pourcentage de majoration Pourcentage d'augmentation de la facture interne. Applicable seulement à :
Ce paramètre est extrait par défaut de l'accord commercial intersociétés sur lequel est basé l'ordre commercial intersociétés. Montant de majoration Montant d'augmentation de la facture interne. Cela ne s'applique qu'au scénario Transport et à l'origine du prix Régie. Ce paramètre est extrait par défaut de l'accord commercial intersociétés sur lequel est basé l'ordre commercial intersociétés. Pourcentage de partage des bénéfices Le pourcentage de bénéfice de la commande client externe, du livrable de contrat ou de l'ordre de service que l'entité vendeuse de la relation commerciale intersociétés doit recevoir. Le pourcentage restant revient à l'entité acheteuse. Prix commercial si lignes de nomenclature Dans le cas de commerce intersociétés d'articles de la nomenclature, le prix de l'article principal ou des composants est utilisé si l'origine du prix de l'accord commercial intersociétés est Prix commercial. La facture interne ou les transactions intersociétés indiquent toujours le prix par composant.
Remarque Ce paramètre s'applique si le scénario commercial intersociétés est Livraison de matières externe (vente) et l'ordre d'origine une commande client. Le paramètre est extrait par défaut du champ Prix commercial si lignes nomenclature de la session Paramètres de commerce intersociétés (tcitr0100m000). Barème de prix - article Article utilisé pour déterminer le prix commercial intersociétés. Ces données sont dérivées de l'ordre d'origine et utilisées pour déterminer le barème de prix correspondant. Barème de prix - groupe d'articles Groupe d’articles utilisé pour déterminer le prix commercial intersociétés. Ces données sont dérivées de l'article de l'ordre d'origine et utilisées pour déterminer le barème de prix correspondant. Barème de prix - type de produit Type de produit utilisé pour déterminer le prix commercial intersociétés. Ces données sont dérivées de l'article de l'ordre d'origine et utilisées pour déterminer le barème de prix correspondant. Barème de prix - classe de produit Classe de produits utilisée pour déterminer le prix commercial intersociétés. Ces données sont dérivées de l'article de l'ordre d'origine et utilisées pour déterminer le barème de prix correspondant. Barème de prix - ligne de produit Ligne de produits utilisée pour déterminer le prix commercial intersociétés. Ces données sont dérivées de l'article de l'ordre d'origine et utilisées pour déterminer le barème de prix correspondant. Barème de prix - fabricant Fabricant utilisé pour déterminer le prix commercial intersociétés. Ces données sont dérivées de l'article de l'ordre d'origine et utilisées pour déterminer le barème de prix correspondant. Barème de prix - groupe de prix Groupe de prix utilisé pour déterminer le prix commercial intersociétés. Ces données sont dérivées de l'article de l'ordre d'origine et utilisées pour déterminer le barème de prix correspondant. Barème de prix - quantité Quantité d'articles utilisée pour extraire les prix commercial intersociétés du barème de prix correspondant. Barème de prix - unité de quantité Unité utilisée pour exprimer la quantité du barème de prix. Code Taux de main-d'oeuvre Taux main-d'œuvre utilisé pour déterminer les coûts de main-d'œuvre. Ces données sont dérivées de l'article de l'ordre d'origine et utilisées pour déterminer le barème de prix correspondant. Définition de la matrice Définition de matrice utilisée pour extraire le barème de prix qui détermine le prix commercial de l'article. Le prix commercial intersociétés est égal au prix commercial. Séquence de matrice La Priorité de matrice utilisée dans le module Calcul des prix pour extraire le barème de prix. Barème de prix Barème de prix qui détermine le prix commercial de l'article. Le prix commercial intersociétés est égal au prix commercial. Employé Employé pour lequel les heures ou les dépenses sont enregistrées. Groupe professionnel Groupe professionnel de l'employé pour lequel les heures ou les dépenses sont enregistrées. Type de main-d'oeuvre Type de main-d'oeuvre spécifié pour les heures enregistrées. Centre de charge Centre de charge spécifié pour l'ordre de fabrication ou le projet PCS pour lequel les heures sont enregistrées. Machine Machine spécifiée pour l'ordre de fabrication ou le projet PCS pour lequel les heures sont enregistrées. Tâche Tâche pour laquelle les heures sont enregistrées. Activité de référence Activité de référence spécifiée pour l'ordre de service ou l'ordre de maintenance pour lequel les heures sont enregistrées. Origine de dépense Origine des dépenses enregistrées pour l'employé. Valeurs autorisées Dépense Dépense enregistrée pour l'employé. Taux main-d'oeuvre extrait de Source du taux main-d'oeuvre utilisé pour déterminer le montant des dépenses. Valeurs autorisées Pourcentage majoration du taux Le pourcentage de majoration du taux intersociétés est extrait du type de main-d'oeuvre et spécifie le pourcentage de majoration à appliquer pour le type de main-d'œuvre. Si le pourcentage de majoration est négatif, le taux main-d'oeuvre est réduit. Par exemple, pour le temps de formation, seuls 50 % sont facturés. Le pourcentage de majoration du taux intersociétés s'applique uniquement en combinaison avec un prix commercial. Barème de prix - transporteur/LSP Transporteur du barème de prix qui détermine le prix de transport commercial de l'article. Le prix de transport commercial intersociétés est égal au prix commercial. Unité de prix extrait Unité de quantité utilisée pour exprimer les quantité de l'article dans le barème de prix. Facteur de conversion de l'unité de prix extrait Facteur de conversion utilisé dans le barème de prix pour convertir l'unité de quantité de l'ordre commercial intersociétés en unité de quantité du barème de prix. Barème de prix - prix commercial Prix commercial extrait du barème de prix lui-même extrait pour l'article. Prix commercial Par défaut, cette valeur est égale au Barème de prix - prix commercial. Vous pouvez ajuster manuellement le prix. Type de zone Type de zone utilisé pour déterminer les frais de transport intersociétés. Zone Zone utilisée pour déterminer les frais de transport intersociétés. Barème de prix - montant minimum Montant minimum du barème de prix utilisé pour déterminer les frais de transport de l'ordre commercial intersociétés. Ce montant est indiqué dans la session Barèmes de tarifs de transport (tdpcg0150m000). Montant minimum Montant minimum convenu saisi manuellement. Par défaut, ce montant est égal au montant minimum du barème de prix. Vous pouvez ajuster ce montant manuellement. Barème de prix - montant fixe Montant fixe du barème de prix utilisé pour déterminer les frais de transport de l'ordre commercial intersociétés. Ce montant est indiqué dans la session Barèmes de tarifs de transport (tdpcg0150m000). Montant fixe Montant des frais de transport convenus saisi manuellement. Par défaut, ce montant est égal au montant fixe du barème de prix. Vous pouvez ajuster ce montant manuellement. Barème de prix - montant par distance Montantpar distance du barème de prix utilisé pour déterminer les frais de transport de l'ordre commercial intersociétés. Ce montant est indiqué dans la session Barèmes de tarifs de transport (tdpcg0150m000). Montant par distance Montant des frais de transport convenus par distance saisi manuellement. Par défaut, ce montant est égal au montant du barème de prix. Vous pouvez ajuster ce montant manuellement. Barème de prix - montant par poids Montantpar poids du barème de prix utilisé pour déterminer les frais de transport de l'ordre commercial intersociétés. Ce montant est indiqué dans la session Barèmes de tarifs de transport (tdpcg0150m000). Montant par poids Montant des frais de transport convenus par poids saisi manuellement. Par défaut, ce montant est égal au montant minimum du barème de prix. Vous pouvez ajuster ce montant manuellement. Barème de prix - montant par unité tarifaire supplémentaire Montant parunité tarifaire supplémentaire du barème de prix utilisé pour déterminer les frais de transport de l'ordre commercial intersociétés. Ce montant est indiqué dans la session Barèmes de tarifs de transport (tdpcg0150m000). Montant par unité tarifaire supplémentaire Montant des frais de transport convenus par unité tarifaire supplémentaire saisi manuellement. Par défaut, ce montant est égal au montant minimum du barème de prix. Vous pouvez ajuster ce montant manuellement. Unité entreprise A Unité d'entreprise de l'entité A. Date de cmde/ordre Scénario Scénario commercial intersociétés sur lequel est basé l'ordre commercial intersociétés. Statut de cmde/ordre Statut de l'ordre commercial intersociétés. Valeurs autorisées Approuvé (vente) Si cette case est cochée, la partie vente de l'ordre commercial intersociétés est approuvée. Approuvé (achat) Si cette case est cochée, la partie achat de l'ordre commercial intersociétés est approuvée. Utilisateur L'utilisateur qui a lancé l'ordre commercial intersociétés, par exemple, en enregistrant l'ordre d'origine. Scénario de durée et matières Scénario secondaire Durée et matières. Cela s'applique si le scénario de commerce intersociétés et de l'ordre commercial intersociétés parent de l'ordre actuel est Sous-traitance pour atelier réparation. Le paramètre de ce champ est extrait par défaut de l'accord commercial intersociétés sur lequel est basé l'ordre commercial intersociétés. Facture interne Si cette case est cochée, la facturation interne s'applique à l'ordre commercial intersociétés. Ce paramètre est issu de l'accord commercial intersociétés sur lequel est basé l'ordre commercial intersociétés. Adopter structure de coût pour vente Si cette case est cochée, la structure du coût de l'article ou le projet de l'entité vendeuse est adopté(e) par l'entité acheteuse. Elle est utilisée pour divers types d'analyses des coûts et des marges de bénéfice. Ce paramètre par défaut est issu de la case Adopter structure de coût pour vente dans la session Accords de commerce intersociétés (tcitr1100m000) Remarque Cette case à cocher ne peut pas être cochée si le scénario de commerce intersociétés est Livraison de matières externe (achat) et que :
Elément de prix de revient de la marge L'élément de coût pour lequel enregistrer la marge de commerce intersociétés de l'entité vendeuse. Remarque
Approuvé pendant génération (vente) Si cette case est cochée, la partie achat de l'ordre commercial intersociétés est automatiquement approuvée. Ce paramètre est issu de l'accord commercial intersociétés sur lequel est basé l'ordre commercial intersociétés. Approbateur (vente) Utilisateur qui a approuvé la partie vente de l'ordre commercial intersociétés. Date d'approbation (vente) Date à laquelle partie achat de l'ordre commercial intersociétés a été approuvée. Approuvé pendant génération (achat) Si cette case est cochée, la partie achat de l'ordre commercial intersociétés est automatiquement approuvée. Ce paramètre est issu de l'accord commercial intersociétés sur lequel est basé l'ordre commercial intersociétés. Approbateur (achat) Utilisateur qui a approuvé la partie vente de l'ordre commercial intersociétés. Date d'approbation (achat) Date à laquelle la partie vente de l'ordre commercial intersociétés a été approuvée. Lancer lignes de transaction vers Facturation pendant la génération Si cette case est cochée, les lignes de transaction de l'ordre commercial intersociétés sont automatiquement transférées vers Facturation. Ce paramètre est issu de l'accord commercial intersociétés sur lequel est basé l'ordre commercial intersociétés. Imputer lignes de transaction (sans facturer) pendant la génération Si cette case est cochée, les lignes de transaction de l'ordre commercial intersociétés sont automatiquement imputées à Finances. Ce paramètre est issu de l'accord commercial intersociétés sur lequel est basé l'ordre commercial intersociétés. Marge intersociétés facturable ds proj. Si cette case est cochée, la marge intersociétés est ajoutée aux coûts du projet auquel l'ordre commercial intersociétés s'applique. La marge intersociétés est la différence entre le prix de transfert intersociétés et les coûts réels, tels que le prix d'évaluation dans le magasin de sortie. Cela implique que dans le cas d'un contrat en régie, cette marge est facturable au client. Ce paramètre est utilisé pour le commerce intersociétés au sein d'un projet utilisant des rattachements de coûts de projet. Par exemple, dans un transfert magasin rattaché au projet au sein d'une société logistique avec une facture interne. Cette valeur par défaut est issue de la case Marge intersociétés facturable ds proj. de la session Accords de commerce intersociétés (tcitr1100m000). Langue Langue du tiers qui a lancé l'ordre d'origine. Texte Si cette case est cochée, un texte existe pour l'ordre commercial intersociétés. Date de livraison planifiée Si le scénario de commerce intersociétés est Labor ou Expenses, il s'agit de la date à laquelle les heures ou dépenses sont enregistrées. Article de l'expéditeur Article de l'ordre commercial intersociétés. Si le scénario commercial intersociétés est Livraison de matières interne et l'ordre d'origine un ordre de transfert couvrant le transfert de l'article, l'Article de l'expéditeur est l'article d'origine et l'Article A l'article cible. Article principal Si l'article est un article de nomenclature (BOM), ce champ affiche l'article principal et les champs Article A et Article de l'expéditeur affichent l'article composant, auquel cas l'ordre commercial intersociétés est un ordre enfant. Article A Article de l'ordre commercial intersociétés. Si le scénario commercial intersociétés est Livraison de matières interne et l'ordre d'origine un ordre de transfert couvrant le transfert de l'article, l'Article de l'expéditeur est l'article d'origine et l'Article A l'article cible. Révision de référence d'étude Révision de la référence d'étude. Variante de produit Configuration particulière d'un article configurable. La variante résulte du processus de configuration et comprend des informations telles que les options de caractéristiques, les composants et les opérations. Exemple Article configurable : perceuse électrique Options :
6 variantes de produit au total peuvent être fabriquées au moyen de ces options. Numéro de série Numéro d'identification unique attribué à un article physique. LN utilise un masque pour générer un numéro de série. Le numéro de série peut consister en plusieurs segments de données qui peuvent représenter, par exemple, une date, un modèle, une information sur la couleur, un numéro de séquence, etc. Les numéros de série peuvent être générés pour des articles et pour des outils. Numéro de série d'article principal Numéro de série de l'article principal pour lequel une activité de service est réalisée dans Service. Quantité commandée De Quantité d'articles. Si le scénario de commerce intersociétés est Labor ou Expenses, il s'agit du nombre d'heures ou d'une autre unité de temps qui est enregistrée. Quantité commandée A Quantité d'articles. Quantité commandée d'article principal Quantité de l'article principal. Quantité commandée d'article principal Poids Poids de l'article. Cette valeur est issue de l'ordre de transport d'origine. Unité de poids Unité servant à exprimer le poids. Quantité taux supplémentaire Quantité par unité par rapport à laquelle vous pouvez définir des tarifs de transport. Vous pouvez choisir parmi les unités définies dans Données communes. De nombreux tarifs de transport sont fonction de la distance et du poids. Les quantités/unités supplémentaires permettent de définir des tarifs qui reposent sur d'autres unités, tels que le volume ou sur une combinaison de distance, de poids et d'autres unités. Exemple 1 Tarif de transport par quantité/unité supplémentaire: Quantité taux supplémentaire 1 palette Distance: 1000 km Montantpar distance: 10 Exemple 2 Tarifs de transport par combinaisons d'unités par distance/zone: Poids: 10 kg Quantité taux supplémentaire 1 m³ Type de tranche: Minimum
Dans cet exemple, les tarifs de transport sont fonction de la distance, par poids et volume. La livraison SH0001, d'Amsterdam à Rotterdam, comportent les éléments suivants : Distance : 70 km, poids : 50 kg, volume : 7 m³ Le coût du transport pour la livraison SH0001 est calculé comme suit : 10 * 70 (distance) + 5 * 50 (poids) + 5 * 7 (volume) = 985 Unité tarifaire suppl. Unité pour laquelle un taux supplémentaire est spécifié. Tiers expéditeur Adresse expéditeur Adresse du lieu d'expédition des marchandises. Tiers destinataire Adresse destinataire Adresse à laquelle les marchandises sont expédiées. Distance Distance entre l'adresse de l'expéditeur et l'adresse de l'expéditeur. Transporteur/LSP Transporteur Le transporteur est issu de l'ordre de transport d'origine. Groupe de planification Groupe de planification Le groupe de planification est issu de l'ordre de transport d'origine. Niveau de service Niveau de service Le niveau de service est issu de l'ordre de transport d'origine. Classe de transport Classe de transport La classe de transport est issue de l'ordre de transport d'origine. Sous-traitance Type de Sous-traitance. Ceci est valable si le Scénario de commerce intersociétés est Livraison de matières externe (achat). Ligne de composant Si cette case est cochée, la ligne d'ordre d'origine contient un composant d'un article de kit. Prêt des pièces Si cette case est cochée, l'ordre commercial intersociétés provient d'une ligne de prêt de pièces d'un ordre de maintenance externe. Société du projet De Société pour laquelle le projet De est créé. Projet De Premier projet de la plage de projets au nom de laquelle l'ordre est créé. Société du projet A Société pour laquelle le projet A est créé. Projet A Dernier projet de la plage de projets au nom de laquelle l'ordre est créé. Elément Plus petite partie d'une structure d'éléments. Un élément permet de définir les tâches (ou la structure des tâches) du projet, afin de vous permettre de les réaliser. Activité Plus petite partie de la structure d'activités utilisée pour un budget échéancé. Entité permettant de représenter une partie d'un projet dans une structure d'activités. LN distingue les types d'activités suivants :
Avenant Parties d'un projet pour lesquelles des dispositions particulières ont été prises pour la facturation, telles que des variations, des montants provisionnels, des quantités à régler et des règlements variables. Une extension peut être jointe à une ou plusieurs lignes de budget. Elément de coût projet Elément de coût lié au projet.
Objet de gestion d'origine Affiche la ligne d'ordre d'origine de l'ordre commercial intersociétés. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Ordres commerciaux intersociétés. Calcul des coûts estimés Calcule le coût des marchandises vendues estimé, les revenus et les marges estimées de l'ordre commercial intersociétés sélectionné. Données de facture client Affiche les détails de la facture client interne de l'ordre commercial intersociétés. Ces détails sont disponibles une fois les lignes de transaction transférées vers Facturation. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Procédure d'ordre de commerce intersociétés. Données de facture fournisseur Affiche les détails de la facture fournisseur interne de l'ordre commercial intersociétés. Ces détails sont disponibles une fois les lignes de transaction transférées vers Facturation. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Procédure d'ordre de commerce intersociétés. Approbation vendeur des ordres commerciaux intersociétés Approuve la partie vente de l'ordre commercial intersociétés sélectionné. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Procédure d'ordre de commerce intersociétés. Approbation acheteur des ordres commerciaux intersociétés Approuve la partie achat de l'ordre commercial intersociétés sélectionné. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Procédure d'ordre de commerce intersociétés. Soumettre Soumet l'ordre commercial intersociétés pour approbation dans le Workflow. Après la soumission, l'ordre commercial n'est plus modifiable jusqu'à son approbation, rejet ou rappel. Rappel Rappelle l'ordre commercial intersociétés à partir du Workflow. Par conséquent, l'ordre commercial intersociétés est à nouveau modifiable. Pour pouvoir approuver l'ordre commercial après l'avoir modifié, vous devez le soumettre à nouveau. Transfert vers la facturation Transfert les lignes de transaction de l'ordre commercial intersociétés sélectionné vers Facturation. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Procédure d'ordre de commerce intersociétés. Imputation des transactions Impute les lignes de transaction de l'ordre commercial intersociétés sélectionné à Finances. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Procédure d'ordre de commerce intersociétés. Fermeture des ordres commerciaux intersociétés Ferme l'ordre commercial intersociétés sélectionné. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Procédure d'ordre de commerce intersociétés. Suppression des ordres commerciaux intersociétés Supprime l'ordre commercial intersociétés sélectionné. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Procédure d'ordre de commerce intersociétés.
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