Références par activité (tccom6115m000)

	Références par activité (tccom6115m000) Cette session permet d'afficher, de saisir et de gérer les informations de référence pour une activité. Rubriques liées Relation Client – Fonctionnalité Activité Activité à laquelle les références sont liées. Séquence Numéro de séquence de la référence. Société Environnement de travail dans lequel vous pouvez exécuter des transactions logistiques ou financières. Toutes les données de transactions sont stockées dans la base de données de la société. Selon le type de données qu'elle contrôle la société est : une société logistique, une société financière. Société logistique et financière. Dans une structure multisite, certaines tables de base de données peuvent être uniques pour la société et cette dernière peut partager les autres tables avec d'autres sociétés. Type Type de référence lié à l'activité. Référence Numéro de la référence lié à l'activité. Statut Statut de la référence lié à l'activité. Date de fin Date de fin de la référence liée à l'activité. Selon le Type de référence, cette date est la suivante : Devis Date réception planifiée Ordre de service Fin planifiée Commande client Date de réception planifiée Projet (PCS) Date d'achèvement Projet Date de fin Budget Date de référence Commande fournisseur Date de réception planifiée Appel d'offres Date de réception Contrat de projet Date d'expiration Appel de service Sans objet Devis de contrat de service Date d'expiration Contrat de service Date d'expiration Devis d'ordre de service Heure de fin Ordre de maintenance Fin planifiée Devis de maintenance externe Date d'expiration Ordre de maintenance externe Heure de fin Contrat de vente Date d'expiration Facture fournisseur et Avoirs fournisseur Date d'échéance Facture client et Avoirs client Date d'échéance Montant Montant total de la référence. Pour les types de références ci-après, ce montant est le suivant : Devis Montant de la commande Commande client Montant de la commande Projet Montant du contrat Commande fournisseur Montant de la commande Facture client et Avoirs client Montant solde Facture fournisseur et Avoirs fournisseur Montant solde Devise Devise dans laquelle le Montant est exprimé. Informations Information sur la référence qui est automatiquement spécifiée. Remarque Vous pouvez, le cas échéant, saisir une remarque pour la référence.