Date et heure auxquelles les paramètres deviennent valides, jusqu'à la date d'application d'un paramètre plus récent.
Paramètres BOD (tcbod0100m000)Cette session permet de gérer les paramètres relatifs à la publication d'un document d'objet de gestion (BOD).
Date d'application Date et heure auxquelles les paramètres deviennent valides, jusqu'à la date d'application d'un paramètre plus récent. Description Description du groupe de paramètres. Par exemple, vous pouvez indiquer les raisons pour lesquelles vous modifiez les paramètres. Approuvé Si cette case est cochée, la configuration de l'utilisateur et de l'entité de comptabilité a été approuvée. Utilisateur associé Utilisateur qui est lié à la société en cours dans la configuration standard. Remarque Si vous utilisez une configuration avancée, indiquez l'utilisateur dans la session Utilisateur assocosié à sté, entité comptable et emplacement (tcemm3100m000), accessible via le menu Vues, Références et Actions de cette session. Entité comptable Entité comptable liée à la société en cours dans la configuration standard. Remarque Si vous utilisez une configuration avancée, indiquez l'entité comptable dans la session Utilisateur assocosié à sté, entité comptable et emplacement (tcemm3100m000), accessible via le menu Vues, Références et Actions de cette session. Impêcher publication BOD Si cette case est cochée, LN ne publie pas de documents BOD. Pour empêcher LN de publier des documents BOD avant la fin de la configuration dans LN, procédez comme suit :
Gestion des erreurs de gamme entrante Utilisez ce champ pour spécifier l'action à réaliser quand un BOD entrant ne peut pas être traité car la société n'est pas égale à celle dans laquelle le BOD est reçu, ou parce que l'Entité comptable et l'Emplacement ne peuvent pas être mis en correspondance dans la session Utilisateur assocosié à sté, entité comptable et emplacement (tcemm3100m000). Valeurs autorisées Conseil Dans une structure multisite, les documents BOD entrants sont envoyés à plusieurs sociétés. Pour tester si les documents BOD entrants sont correctement traités dans une structure multisite, il peut être utile de renseigner ce champ avec Retourner erreur ou Journaliser erreur. Comme une seule société doit traiter le document BOD, réglez ce paramètre sur Ignorer erreur après le test. Mode version de schéma Des changements ont été apportés aux documents BOD afin de permettre de nouvelles intégrations. Il arrive cependant que ces changements remettent perturbent les intégrations existantes. Utilisez le présent champ pour gérer les problèmes de compatibilité ascendante avec les anciennes versions de schéma BOD. Vous pouvez indiquer la version de schéma avec laquelle l'intégration doit être compatible ou toujours sélectionner la dernière version du schéma. Version de schéma Si le Mode version de schéma défini est Compatible avec version du schéma, indiquez la version du schéma. Dernière version du schéma Version de schéma actuellement installée, qui est le paramètre par défaut. Ajouter l'adresse Permet de définir si une adresse doit être créée depuis un document BOD dans la session Adresses (tccom4530m000) lorsqu'une adresse correspondante est introuvable. Remarque Vous ne pouvez définir ce champ que si le Groupe de séries et la Série des adresses sont indiqués dans la session Paramètres COM (tccom0000s000). Valeurs autorisées Ajouter le département/la région Permet de définir si un département/une région doit être créé(e) depuis un document BOD dans la session Départements/régions (tcmcs1143m000) si aucun département/aucune région n'est trouvé(e) pour l'adresse. Valeurs autorisées Ajouter le code postal Permet de définir si un code postal doit être créé depuis un document BOD dans la session Codes postaux (tccom4536m000) lorsqu'aucun code postal n'est trouvé pour l'adresse. Valeurs autorisées Ajouter la ville Permet de définir si une ville doit être créée depuis un document BOD dans la session Villes (par pays) (tccom4539m000) lorsqu'aucune ville correspondante n'est trouvée. Valeurs autorisées Publier BOD facture proforma Si cette case est cochée, lorsqu'une expédition est confirmée dans Magasin, un document InvoiceBOD doit être publié. Elément de frais de transport pour facture Ce paramètre détermine la valeur du paramètre InvoiceCharge_Type sur une ligne de document InvoiceBOD. Si l'article figurant sur la ligne est le même que celui indiqué dans ce champ, la valeur du paramètre InvoiceCharge_Type est Transport. Dans le cas contraire, ce paramètre est Autre. Confirmation d'expédition automatique depuis WMS Si cette case est cochée, et si une expédition est créée à partir d'un document ShipmentBOD depuis un magasin WMS, cette expédition doit être automatiquement confirmée. Si cette case n'est pas cochée, vous devez confirmer la réception de l'expédition manuellement. Les nouveaux documents ShipmentBOD entrants peuvent être combinés avec les expéditions ouvertes. Remarque Cette case n'est disponible que si aucune expédition ouverte n'existe pour un magasin WMS. Approbation manuelle requise pour mises à jour du personnel reçues Si cette case est cochée, vous devez approuver manuellement les données du personnel que vous avez reçues avant de les transférer aux sessions d'employés dans LN. Ce paramètre s'applique aux nouveaux enregistrements de personnel reçus et aux enregistrements existants. Remarque Vous pouvez approuver les données personnelles dans la session Données du personnel reçues (tcbod2110m000): Interface XM implémentée Si cette case est cochée, l'interface avec le module Notes de frais de Gestion des dépenses d'Infor est activé et les données principales requises peuvent être définies. Frais généraux par défaut Code des frais généraux à utiliser comme valeur par défaut pour le CodeDefinitionBOD entrant avec les types de dépenses ListCode. Remarque Ce champ n'est actif que si la case Interface XM implémentée est cochée. Description Description ou nom du code. Coût divers par défaut Code des coûts divers à utiliser comme valeur par défaut pour le CodeDefinitionBOD entrant avec les types de dépenses ListCode. Remarque Ce champ n'est actif que si la case Interface XM implémentée est cochée et si la fonctionnalité Projet (TP) est mise en œuvre. Description Description ou nom du code. Rembourser dépenses des employés internes Si cette case est cochée, les dépenses liées à des employés internes sont remboursées. Infor LN crée une facture fournisseur pour la note de frais des employés internes. Remarque Ce champ n'est actif que si la case Interface XM implémentée est cochée. Rembourser dépenses des employés externes Si cette case est cochée, les dépenses liées à des employés externes sont remboursées. Infor LN crée une facture fournisseur pour la note de frais des employés externes. Remarque Ce champ n'est actif que si la case Interface XM implémentée est cochée. Type d'écriture financière de frais Type de transaction utilisée pour créer une facture fournisseur pour une note de frais. Ce champ n'est actif que si la case Interface XM implémentée est cochée et si l'une des cases Rembourser dépenses des employés internes ou Rembourser dépenses des employés externes est cochée. Le type de transaction Catégorie de journaux doit être de type Factures fournisseurs dans la session Journaux (tfgld0511m000). Série de factures de frais Numéro de série pour les factures de dépenses. Infor LN utilise ce numéro de série pour générer des numéros de document pour les factures fournisseurs des notes de frais reçues. Ce champ n'est actif que si la case Interface XM implémentée est cochée et si l'une des cases Rembourser dépenses des employés internes ou Rembourser dépenses des employés externes est cochée. Interface de paie implémentée Si cette case est cochée, l'interface de paie est implémentée. Paramétrage d'intégration de la paie en comptabilité générale Si cette case est cochée, le compte général pour les écritures d'intégration générées à partir d'un PayrollAdviceBOD est récupéré à partir du schéma d'intégration. Si cette case n'est pas cochée, le compte général pour les écritures d'intégration générées à partir d'un PayrollAdviceBOD est inclus dans le PayrollAdviceBOD et n'est pas récupéré à partir du schéma d'intégration. Remarque Ce champ n'est actif que si la case Interface de paie implémentée est cochée. Groupe de séries pour documents de paie Code du groupe de séries affecté aux documents de paie. Remarque Ce champ est applicable et obligatoire si la case Interface de paie implémentée est cochée. Description Description ou nom du code. Numéro de série pour documents de paie Numéro de série pour le document de paie. Remarque
Description Description ou nom du code.
Impression des paramètres BOD Imprime les valeurs des paramètres. Impression des paramètres BOD Imprime les valeurs des paramètres.
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