Statut de lot de facturation

  • En attente

    Vous pouvez traiter ou retraiter le lot de facturation dans la session Préparation/Impression/Imputation des factures (cisli2200m000).

    Avant de traiter ou de retraiter le lot de facturation, vous pouvez exécuter les actions suivantes :

    • Modifier les données de facturation des commandes ou ordres sélectionnés.
    • Modifier les plages de sélection dans la session Lots de facturation (cisli2100m000).
    • Associer un modèle différent au lot de facturation, puis saisir de nouvelles plages de sélection dans la session Lots de facturation (cisli2100m000).
    Remarque

    Les données de facturation dont le statut est En attente ne peuvent pas être sélectionnées en vue de leur facturation. Vous devez confirmer ces données avant de pouvoir générer les factures.

  • En cours

    Le lot de facturation est en cours de traitement. Vous ne pouvez pas effectuer de modifications aux lots de facturation.

    Si la préparation est interrompue en raison d'une erreur, le lot de facturation et les factures associées conservent ce statut. Vous devez alors résoudre le problème, puis redémarrer le traitement. LN poursuit automatiquement le traitement des lots de facturation et des factures non traitées.

  • Préparé

    Les factures ont été préparées. LN a généré des numéros de séquence temporaires pour identifier la facture.

    Vous pouvez imprimer des factures brouillons pour vérifier la facture, ou imprimer les factures originales que vous enverrez aux tiers facturés. Si la facture pro forma s'avère incorrecte, vous pouvez annuler la préparation du lot de facturation. Le statut des données de facturation et celui du lot de facturation prennent alors la valeur En attente.

  • Imprimé

    Les factures originales, que vous pouvez envoyer au client, ont été imprimées. LN a remplacé la séquence chiffrée temporaire par le numéro de facture original.

    Ces factures sont définitives et vous pouvez les imputer. Vous pouvez réimprimer des factures définitives si nécessaire. Il est désormais impossible d'en annuler la préparation ou d'en modifier les données constitutives.

  • Imputée

    Les factures ont été envoyées au client et les écritures correspondantes imputées dans Finances. Les en-cours représentant les factures à payer ont été créés dans Comptes clients. Si besoin, vous pouvez toujours réimprimer la facture d'origine ou utiliser la session Archivage et suppression de données de facturation (cisli3210m000) pour supprimer les données correspondantes de Facturation.