Lín. sugerencia de cambios precio de facturación retroactiva (tdpur3171m000)

Utilice esta sesión para ver y especificar líneas de sugerencias de cambios de precios para facturación retroactiva.

Esta sesión se muestra como una ficha en la sesión Sugerencia de cambios de precios de facturación retroactiva (tdpur3670m000).

Nota

Las líneas de sugerencia de cambio de precio se basan en las recepciones pagables de compra de la orden de compra o programación de compras.

 

Número de sugerencia
El número de la sugerencia de cambios de precios.
Nota

Este número se basa en el grupo de números y serie de las sugerencias de facturación retroactiva que se especifican en la sesión Parámetros de adquisiciones (tdpur0100m000).

Línea de sugerencia
El número de la línea de sugerencia de cambio de precio.
Orden/Programación de compras
El número de la orden de compra o programación de compras para el que se crea la línea de sugerencia de cambio de precio.
Línea
El número de línea de la orden de compra o programación de compras para el que se crea la línea de sugerencia de cambio de precio.
Secuencia
El número de secuencia de la línea de detalle de orden de compra para el que se crea la línea de sugerencia de cambio de precio.
Secuencia de recepción
El número de secuencia de recepción para el que se crea la línea de sugerencia de cambio de precio.
Recepción pagable de línea de orden
El número de secuencia de la recepción pagable de compra para el que se crea la línea de sugerencia de cambio de precio.
Estatus
El estatus de la línea de sugerencia de cambio de precio.
Artículo
La materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse y venderse.

Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o que existe en variantes de productos múltiples.

Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos:

  • Artículos de costo (por ejemplo, electricidad)
  • Artículos de servicio
  • Servicios de subcontratación
  • Artículos de lista (menús/opciones)
Fecha de recepción
La fecha en la que se reciben o consumen los artículos de compra.
Cantidad pagable en unidad de stock
La cantidad de artículos vinculada a la recepción pagable de compra.
Cantidad pagable en unidad de stock
La unidad de medida en la que se registra el stock de un artículo, como por ejemplo unidad, kilogramo, caja de 12 o metro.

La unidad de stock también se utiliza como la unidad base en las conversiones de medida, sobre todo para conversiones relacionadas con la unidad de orden y la unidad de precio de una orden de compra o una orden de venta. Estas conversiones siempre utilizan la unidad de stock como unidad base. Por tanto, una unidad de stock se aplica a todos los tipos de artículos, y también a los tipos de artículos que no se pueden mantener en stock.

Tipo de compra pagable
El tipo de recepción pagable de compra para la que se crea la línea de sugerencia de cambio de precio.

Valores permitidos

  • Orden
  • Programación tipo push
  • Programación tipo pull
Partner proveedor
El partner a quien pide mercancías o servicios suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondientes.
Partner expedidor
El partner que expide las mercancías solicitadas a su organización. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un proveedor. La definición incluye el almacén predeterminado en el que desea recibir las mercancías y si desea inspeccionarlas, el transportista que se encarga del transporte y el partner proveedor correspondiente.
Partner facturador
El partner que envía las facturas a su organización. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito de su organización, las condiciones y el método de pago, y el partner pagado correspondiente.
Contrato
Los contratos de compra se utilizan para registrar acuerdos específicos con un partner proveedor en relación con la entrega de mercancías específicas.

Un contrato está compuesto por:

  • Una cabecera de contrato de compra con los datos generales del partner y, opcionalmente, un acuerdo sobre términos y condiciones vinculado.
  • Una o más líneas de contrato de compra con acuerdos de precios (centralizados), acuerdos logísticos e información de cantidad que se aplican a un artículo o grupo de precios.
  • Los detalles de línea de contrato de compra con acuerdos logísticos e información de cantidad que se aplican a un artículo o un grupo de precios para una planta específica (almacén) de una corporación multiplanta. Los detalles de línea de contrato pueden existir únicamente para contratos de compra corporativos.
Línea de contrato
El número utilizado para identificar la posición de la línea de orden dentro de la orden de venta o compra.
Contrato del dept. compra
El departamento de compras vinculado al contrato.
Precio anterior
El precio del artículo antes del cambio de precio.
Divisa
La divisa de compra antes del cambio de precio.
Unidad de precio de compra
La unidad de precio de compra antes del cambio de precio.
Importe neto anterior
El importe a pagar para la recepción pagable de compra antes del cambio de precio.
Nuevo precio
El precio nuevo del artículo después del cambio de precio.
Importe neto nuevo
El nuevo importe a pagar para la recepción pagable de compra después del cambio de precio.
Importe de descuento de línea orden
El importe de descuento que se resta del importe bruto de la recepción pagable de compra.
Descuento de cabecera de orden
El importe de descuento que se resta del importe neto (a pagar) de la recepción pagable de compra.
Importe de diferencia facturac. retroactiva
El importe del que se debe realizar la facturación retroactiva, que incluye la diferencia entre el importe neto anterior y el nuevo.
Modificado por
El usuario responsable de la última actualización.
Fecha de modificación
La fecha y la hora en que se actualizó por última vez la línea de sugerencia de cambio de precio.
Aprobado por
El usuario que aprobó la línea de sugerencia de cambio de precio.
Fecha de aprobación
La fecha y la hora en que se aprobó la línea de sugerencia de cambio de precio.
Procesado por
El usuario que procesó la línea de sugerencia de cambio de precio.
Fecha del proceso
La fecha y la hora en que se procesó la línea de sugerencia de cambio de precio.

 

Líneas de costo logístico
Si las líneas de costo logístico se vinculan a la línea de sugerencia de cambio de precio, puede iniciar la sesión Líneas de costo logístico (tclct2100m000) para mostrar las líneas de costo logístico retroactivas.
Aprobar
Aprueba la línea de sugerencia de cambio de precio.
Procesar
Procesa la línea de sugerencia de cambio de precio.