El número de la programación de compras.
Recepciones pagables de compra para programaciones (tdpur3118m000)Utilice esta sesión para ver las recepciones pagables de compra para una programación de compras. El instante en que las recepciones pagables se almacenan en esta sesión se determina mediante el valor del campo Pago en la línea de programación de compras.
Nota
Orden de compra El número de la programación de compras. Tipo de programación de compras El tipo de la programación de compras. Valores permitidos Recepción pagable de línea de orden El número de posición de la línea de programación de compras Recepción pagable de línea de orden El número de secuencia de recepción, que se recupera de la sesión Recepciones de compra (tdpur4106m000). Recepción pagable de línea de orden Cantidad pagable La cantidad de artículos que se debe pagar de acuerdo con la recepción pagable de compra. Cantidad pagable La unidad de medida en la que se registra el stock de un artículo, como por ejemplo unidad, kilogramo, caja de 12 o metro. La unidad de stock también se utiliza como la unidad base en las conversiones de medida, sobre todo para conversiones relacionadas con la unidad de orden y la unidad de precio de una orden de compra o una orden de venta. Estas conversiones siempre utilizan la unidad de stock como unidad base. Por tanto, una unidad de stock se aplica a todos los tipos de artículos, y también a los tipos de artículos que no se pueden mantener en stock. Cantidad facturada La cantidad facturada para la recepción pagable de compra, expresada en la unidad de stock. Precio El precio que se paga por un artículo, expresado en la divisa de compra. Nota Si la casilla de verificación Fijación de precios en adquisiciones está seleccionada en la sesión Parámetros de precio de material (tcmpr0100m000), este precio puede incluir precios de material. Unidad de precio de compra La unidad de artículo en la que se expresa el precio de compra de un artículo. Esta unidad puede ser distinta de la unidad de stock de un artículo. Contabilidad de proveedores El importe total a pagar tras la deducción de los descuentos de la recepción pagable de compra. Importe facturado El importe facturable para la recepción pagable de compra. Divisa La unidad monetaria en la que se expresa el precio de compra. Estatus de facturación El estatus de la línea de orden en Finanzas, que puede ser Libre, Aprobados, Todos aprobados o Conciliados. Fecha de factura La fecha en la que se lista la factura. Número de factura Es la identificación de una factura, compuesta por el código de tipo de transacción y el primer número libre de la serie utilizada para las facturas de ese tipo de orden. Número de recepción El número de secuencia asignado a cada una de las recepciones de mercancías. Número de recepción El número de la línea de recepción de almacenaje en la sesión Líneas de recepción (whinh3112s000) de Gestión de almacenes. Nota de empaquetado El número de nota de empaquetado. El número y la información de la nota de empaquetado se recuperan de Órdenes de almacenaje. Fecha de transacción La fecha en la que los artículos se reciben en el almacén de destino. Cantidad de programación La cantidad pedida expresada en la unidad de compra. Unidad de compra La unidad en la que compra un artículo; también se denomina unidad de cantidad de compra. Nota El conjunto de unidades en el que está almacenada la unidad debe estar vinculado al artículo de la sesión Artículos: valores predeterminados (tcibd0102m000). Puede definir unidades en la sesión Unidades (tcmcs0101m000), conjuntos de unidades en la sesión Conjuntos de unidades (tcmcs0106m000) y unidades por conjunto de unidades en la sesión Unidades por conjunto de unidades (tcmcs0112m000). Nota
Unidad de compra La cantidad de programación convertida a la unidad de stock. Este campo se cumplimenta con el valor de:
Cantidad recibida La cantidad entregada expresada en la unidad de stock. Artículo La materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse y venderse. Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o que existe en variantes de productos múltiples. Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos:
Cantidad pagable La cantidad de artículos vinculada a la recepción pagable de compra. Cantidad facturada La cantidad facturada para la recepción pagable de compra, expresada en la unidad de compra. Fecha de uso La fecha en la que se reciben o consumen las mercancías compradas.
Fecha de registro de uso La fecha en que se registra el asiento contable del uso. Origen de precios El origen del precio. Valores permitidos Matriz de precio La definición de matriz de la matriz de precios si el Origen de precios está establecido en Estructura de precios. Contrato de compra Los contratos de compra se utilizan para registrar acuerdos específicos con un partner proveedor en relación con la entrega de mercancías específicas. Un contrato está compuesto por:
Contrato de compra El número utilizado para identificar la posición de la línea de orden dentro de la orden de venta o compra. Departamento de compras del contrato El departamento de compras vinculado al contrato. Precios de material El precio de material total de la recepción pagable. Precio excluidos los recargos del material El precio inicial de la recepción pagable. Recargos de precio de material El total de todos los recargos de precio de material para la recepción pagable. Todos los materiales tienen precios reales Si esta casilla de verificación está seleccionada, para todos los materiales vinculados a la recepción, hay precios reales de material disponibles. Descuento multinivel Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica un descuento multinivel a la línea. Porcentaje de descuento El porcentaje de descuento para la recepción pagable de compra. Importe de descuento El importe de descuento para la recepción pagable de compra. Origen de descuento El origen del descuento. Valores permitidos Código de descuento Un método para indicar el motivo por el que se concede un descuento. Por ejemplo, en caso de que el cliente pida grandes cantidades se le puede conceder un descuento. Si concede un descuento o añade un recargo a una factura de venta, puede especificar un código de descuento para indicar el motivo. Los recargos y los descuentos pueden ser el resultado de lo siguiente:
Matriz de descuento La definición de matriz de la matriz de descuento si el Origen de descuento está establecido en Estructura de descuento. Importe bruto El importe bruto de la recepción pagable. Porcentaje de descuento de línea El porcentaje de descuento de línea que se resta del importe bruto. Importe de descuento total de línea El importe de descuento de línea que se resta del importe bruto. Porcentaje de descuento de orden El porcentaje de descuento que se resta del importe neto (a pagar). Importe de descuento de orden El importe de descuento que se resta del importe neto (a pagar). Determinante Si esta casilla de verificación está seleccionada, se tiene en cuenta la línea de orden cuando se calcula el valor total de la orden para aplicar los descuentos de orden totales a las órdenes. Nota Este campo solo se utiliza con fines informativos. Elegible Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN aplica el porcentaje de descuento de orden calculado a la línea de orden seleccionada. Nota Este campo solo se utiliza con fines informativos. Precio El precio de facturación retroactiva del artículo. Importe bruto El importe bruto de la recepción pagable de facturación retroactiva. Importe neto El importe neto de la recepción pagable de facturación retroactiva. Importe de descuento de línea El importe de descuento de línea que se resta del importe bruto de la recepción pagable de facturación retroactiva. Porcentaje de descuento de línea El porcentaje de descuento de línea que se resta del importe bruto de la recepción pagable de facturación retroactiva. Importe de diferencia facturac. retroactiva El importe del que se realiza o se debe realizar la facturación retroactiva, que incluye la diferencia entre los importes de la recepción pagable original y la recepción pagable de facturación retroactiva. Estatus El estatus de la línea de sugerencia de cambio de precios vinculada, que se muestra en la sesión Lín. sugerencia de cambios precio de facturación retroactiva (tdpur3171m000). Valores permitidos Retroactivo Si esta casilla de verificación está seleccionada, esta es una recepción pagable de facturación retroactiva. Nota Una recepción pagable de tipo Retroactivo se genera cuando el estatus de la línea de sugerencia de cambio de precios vinculada se establece en Procesado. A continuación, el proceso de facturación para la recepción pagable de facturación retroactiva puede iniciarse. Pagables originales El número de secuencia de la recepción pagable original para la que se crea la recepción pagable de facturación retroactiva.
| |||