Das Datum und die Uhrzeit, ab dem die Parameter bis zum Gültigkeitsbeginn eines neueren Parametersatzes gültig sind.
BOD-Parameter (tcbod0100m000)Mit diesem Programm verwalten Sie die Parameter, die mit der Veröffentlichung von Business Object Documents (BOD) verbunden sind.
Gültig ab Das Datum und die Uhrzeit, ab dem die Parameter bis zum Gültigkeitsbeginn eines neueren Parametersatzes gültig sind. Bezeichnung Die Bezeichnung des Parametersatzes. Sie können beispielsweise den Grund für die Parameteränderung angeben. Genehmigt Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde die Einrichtung des Tenants und der kaufmännischen Einheit genehmigt. Tenant Der Tenant, der in den Standardeinstellungen mit der aktuellen Firma verbunden ist. Hinweis Wenn Sie erweiterte Einstellungen verwenden, legen Sie den Tenant im Programm Tenant, Kaufmännische Einheit und Standort (tcemm3100m000) fest, das Sie über das Menü Zusatzoptionen des aktuellen Programms aufrufen können. Kaufmännische Einheit Die kaufmännische Einheit, die in den Standardeinstellungen mit der aktuellen Firma verbunden ist. Hinweis Wenn Sie erweiterte Einstellungen verwenden, legen Sie die kaufmännische Einheit im Programm Tenant, Kaufmännische Einheit und Standort (tcemm3100m000) fest, das Sie über das Menü Zusatzoptionen des aktuellen Programms aufrufen können. BOD-Veröffentlichung verhindern Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, veröffentlicht LN keine BODs. Um zu verhindern, dass LN BODs veröffentlicht, bevor die Einrichtung in LN abgeschlossen ist, führen Sie folgende Schritte aus:
Behandlung eingehender Fehlermeldungen Mit diesem Feld definieren Sie, was zu tun ist, wenn ein eingehendes BOD nicht verarbeitet werden kann, weil die Firma nicht derjenigen Firma entspricht, in der das BOD eingeht oder weil die kaufmännische Einheit und der Standort im Programm Tenant, Kaufmännische Einheit und Standort (tcemm3100m000) nicht abgeglichen werden können. Zulässige Werte Tipp In einer Mehrfirmenstruktur werden eingehende BODs an mehrere Firmen gesendet. Um zu prüfen, ob eingehende BODs in einer Mehrfirmenstruktur korrekt verarbeitet werden, bietet es sich an, dieses Feld auf Fehler zurückgeben oder Fehler protokollieren zu setzen. Da nur eine Firma das BOD verarbeiten muss, setzen Sie diesen Parameter nach dem Prüfen auf Fehler ignorieren. Schemaversionsmodus für BOD-Veröffentlichung Änderungen an BODs werden für neue Integrationen geliefert. Manchmal brechen diese Änderungen jedoch vorhandene Integrationen. Verwenden Sie dieses Feld zur Behebung von Problemen mit der Rückwärtskompatibilität bei älteren BOD-Schemaversionen. Sie können die Schemaversion angeben, mit der die Integration kompatibel sein muss, oder immer die neueste Schemaversion auswählen. Schemaversion Wenn der Schemaversionsmodus auf Kompatibel mit Schemaversion gesetzt ist, geben Sie die Schemaversion an. Neueste Schemaversion Die derzeit installierte Schemaversion, die als Standard voreingestellt wird. Adresse hinzufügen Legen Sie fest, ob im Programm Adressen (tccom4530m000) eine neue Adresse aus dem BOD angelegt werden muss, wenn keine übereinstimmende Adresse vorhanden ist. Hinweis Sie können dieses Feld nur definieren, wenn im Programm Parameter Allgemeine Daten (COM) (tccom0000s000) eine Nummerngruppe und ein Nummernkreis für Adressen festgelegt wurden. Zulässige Werte Bundesstaat/Provinz hinzufügen Legen Sie fest, ob im Programm Bundesstaaten/Provinzen (tccom1143m000) ein neuer Bundesstaat/eine neue Provinz aus dem BOD angelegt werden muss, wenn kein übereinstimmender Bundesstaat/keine übereinstimmende Provinz für die Adresse vorhanden ist. Zulässige Werte Postleitzahl hinzufügen Legen Sie fest, ob im Programm Postleitzahlen (tccom4536m000) eine neue Postleitzahl aus dem BOD angelegt werden muss, wenn keine übereinstimmende Postleitzahl für die Adresse vorhanden ist. Zulässige Werte Ort hinzufügen Legen Sie fest, ob im Programm Orte nach Land (tccom4539m000) ein neuer Ort aus dem BOD angelegt werden muss, wenn kein übereinstimmender Ort für die Adresse vorhanden ist. Zulässige Werte BOD-Proforma-Rechnung veröffentlichen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss eine BOD-Rechnung veröffentlicht werden, wenn im Paket Lagerwirtschaft eine Sendung bestätigt wird. Frachtkostenartikel für Rechnung Dieser Parameter bestimmt den InvoiceCharge_Type in der Position einer BOD-Rechnung. Wenn der Artikel in der Position mit dem in diesem Feld angegebenen Artikel übereinstimmt, lautet der InvoiceCharge_Type "Fracht". Ansonsten lautet der InvoiceCharge_Type "Sonstiges". Sendungen von WMS automatisch bestätigen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, und eine Sendung auf Basis einer aus einem WMS-Lager eingehenden BOD-Sendung angelegt wird, muss die Sendung automatisch bestätigt werden. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, müssen Sie die Sendung manuell bestätigen. Neu eingehende BOD-Sendungen können mit offenen Sendungen kombiniert werden. Hinweis Dieses Kontrollkästchen ist nur verfügbar, wenn für ein WMS-Lager keine offenen Sendungen vorhanden sind. Manuelle Genehmigung eingegangener Personalaktualisierungen erforderlich Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, müssen Sie empfangene Personaldaten manuell genehmigen, bevor die Daten an die Mitarbeiterprogramme in LN weitergeleitet werden können. Dieser Parameter bezieht sich auf neue und vorhandene Personaldatensätze, die eingegangen sind. Hinweis Die Personaldaten können Sie im Programm Eingegangene Personaldaten (tcbod2110m000) genehmigen. XM-Schnittstelle implementiert Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Schnittstelle mit dem Modul "Spesenabrechnungen" in Infor Expense Management aktiviert und die erforderlichen Stammdaten können eingerichtet werden. Voreingestellte allgemeine Aufwendungen Der Code der allgemeinen Aufwendung, die für eingehende CodeDefinition-BODs mit der Aufwandsart Listen-ID als Voreinstellung verwendet werden soll. Hinweis Dieses Feld ist nur dann aktiviert, wenn das Kontrollkästchen XM-Schnittstelle implementiert markiert ist. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Vorgegebene Sonstige Kosten Der Code der sonstigen Kosten, die für eingehende CodeDefinition-BODs mit der Aufwandsart Listen-ID als Voreinstellung verwendet werden sollen. Hinweis Dieses Feld ist nur dann aktiviert, wenn das Kontrollkästchen XM-Schnittstelle implementiert markiert ist und die Funktionen des Pakets Projekt (TP) implementiert sind. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Aufwendungen interner Mitarbeiter erstatten Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die mit internen Mitarbeitern verbundenen Aufwendungen erstattet. Infor LN erstellt eine Eingangsrechnung für den Aufwandsbericht der internen Mitarbeiter. Hinweis Dieses Feld ist nur dann aktiviert, wenn das Kontrollkästchen XM-Schnittstelle implementiert markiert ist. Aufwendungen externer Mitarbeiter erstatten Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die mit externen Mitarbeitern verbundenen Aufwendungen erstattet. Infor LN erstellt eine Eingangsrechnung für den Aufwandsbericht externer Mitarbeiter. Hinweis Dieses Feld ist nur dann aktiviert, wenn das Kontrollkästchen XM-Schnittstelle implementiert markiert ist. Rechnungsbuchungsschlüssel für Aufwendungen Der Buchungsschlüssel, der zum Erstellen einer Eingangsrechnung für einen Aufwandsbericht verwendet wird. Dieses Feld ist nur dann aktiviert, wenn das Kontrollkästchen XM-Schnittstelle implementiert und eines der beiden Kontrollkästchen Aufwendungen interner Mitarbeiter erstatten bzw. Aufwendungen externer Mitarbeiter erstatten markiert sind. Die Buchungskategorie des Buchungsschlüssels muss im Programm Buchungsschlüssel (tfgld0511m000) auf EK-Rechnungen gesetzt sein. Rechnungsnummernkreis für Aufwendungen Der Nummernkreis für Rechnungen über Aufwendungen. Infor LN generiert unter Verwendung dieses Nummernkreises Eingangsrechnungen für erhaltene Aufwandsberichte. Dieses Feld ist nur dann aktiviert, wenn das Kontrollkästchen XM-Schnittstelle implementiert und eines der beiden Kontrollkästchen Aufwendungen interner Mitarbeiter erstatten bzw. Aufwendungen externer Mitarbeiter erstatten markiert sind. Payroll-Schnittstelle implementiert Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Schnittstelle zu Payroll implementiert. Payroll-Sachkontenzuordnung Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird das Sachkonto für Integrationsbuchungen, die aus einem PayrollAdvice-BOD generiert wurden, dem Buchungsschema entnommen. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, ist das Sachkonto für Integrationsbuchungen, die aus einem PayrollAdvice-BOD generiert werden, im PayrollAdvice-BOD enthalten und wird nicht dem Buchungsschema entnommen. Hinweis Dieses Feld ist nur dann aktiviert, wenn das Kontrollkästchen Payroll-Schnittstelle implementiert markiert ist. Nummerngruppe für Payroll-Dokumente Der Code der Nummerngruppe, die Payroll-Dokumenten zugewiesen ist. Hinweis Dieses Feld ist aktiv und ein Pflichtfeld, wenn das Kontrollkästchen Payroll-Schnittstelle implementiert markiert ist. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Nummernkreis für Payroll-Dokumente Der Code des Nummernkreises für die Payroll-Dokumente. Hinweis
Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung.
BOD-Parameter drucken Druckt die Parameterwerte. BOD-Parameter drucken Druckt die Parameterwerte.
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