供应商索赔的唯一代码。
注意
用户配置文件 (tsmdm1150m000) 进程中定义的系列将作为索赔编号自动填入，并指定给记录索赔的用户。 如果未维护任何用户配置文件或未在用户配置文件中设置任何索赔系列，则在用户配置文件中设置的服务部门的索赔系列使用默认值。
供应商索赔行 (tscmm2110m000)使用此进程以维护有关向供应商索赔的款项以及供应商偿还的款项的实际索赔行详细资料。 在此进程中，会存储特定成本类型的实际索赔详细资料。 可以单独核准或拒绝每个索赔行。 此进程允许您维护已核准待偿还的材料或成本的信息。 如果拒绝索赔，此进程允许您维护拒绝原因和拒绝文本。 与 Infor LN 质量管理子系统集成 Infor LN 允许您通过“操作”菜单上的链接不合格报告选项为服务对象链接“不合格报告”。 此时会调用不合格报告 (qmncm1100m000) 进程，可以在其中为服务对象链接报告。 可以使用“操作”菜单上的取消链接不合格报告选项取消链接不合格报告。 此时会调用相关订单 - 不合格报告 (tsmdm4500m100) 进程，可以在其中选择要取消链接的报告。
注意
仅当选中通用服务参数 (tsmdm0100m000) 进程中的不合格报告复选框时，这些不合格报告选项才可见。 仅当不合格报告的物料（序列化）和业务伙伴的组合与索赔行的物料（序列化）和业务伙伴（在索赔页眉上指定）的组合相匹配时，才能将不合格报告链接到索赔（行）。 如果没有定义索赔（行）上的物料（序列化），则 ERP LN 会考虑使用页眉上的物料（序列化）来筛选不合格报告。 实际上，如果索赔页眉的物料（序列化）和业务伙伴的组合与不合格报告的组合相匹配，则索赔行仅可链接至不合格报告。 如果已为索赔（行）修改序列化物料或业务伙伴，则取消链接不合格报告。
索赔 供应商索赔的唯一代码。
注意
用户配置文件 (tsmdm1150m000) 进程中定义的系列将作为索赔编号自动填入，并指定给记录索赔的用户。 如果未维护任何用户配置文件或未在用户配置文件中设置任何索赔系列，则在用户配置文件中设置的服务部门的索赔系列使用默认值。 行状态 索赔行的当前状态。 LN 会填入索赔行状态，不能人工设置该状态。 允许值 行 供应商索赔行编号。 通用 控制 索赔方法 用于指出如何支付索赔款项的索赔方法。 可以从财务上或通过材料对客户进行补偿。 允许值 要求退回材料
如果选中此复选框，则只有在客户退回缺陷部件之后，LN 才允许您核准索赔。 使用估计值
如果选中此复选框，则 LN 允许您在索赔处理中使用估计值。 必须先核准估计索赔金额，然后再核准实际索赔金额。 要求打印供应商索赔
如果选中此复选框，则作为索赔程序的一部分，LN 会打印供应商索赔。 回执 从供应商接收的回执的状态。 打印到发票 明细单 已索赔 已索赔数量 已向供应商索赔的数量。
注意
如果成本类型设置为材料，则此字段为必填字段。 单位 用于计量已索赔数量的单位。 已索赔金额 已向供应商索赔的金额。
注意
币种
已索赔金额的货币。 采购参考 采购参考系统 索赔所涉及的 LN 中的订货系统。 默认情况下，此字段中的值设置为不适用。 允许值 采购文档类型 采购单据编号 索赔行所涉及的采购参考的编号。 该编号可以是订单编号或发票编号。 当采购文档类型字段设置为不适用以外的值时，会启用并必须填入此字段。 采购单据行 索赔行所涉及的采购单据的行号。 采购单据序号 索赔行所涉及的采购单据的序号。 核准 已核准 已核准数量 已核准的索赔数量。
注意
单位 用于计量已核准数量的单位。 已核准金额 根据索赔计算的合计已核准金额。 税额 从供应商开具发票的合计税额。 滞纳金 指发票接受方没有在规定的期间内付帐时，必须按货款或服务费用的百分比支付的费用。
注意
核准百分比 应用到索赔行上已核准的索赔金额的百分比。 LN 将该值默认设置为 100%。 关联至 索赔行关联至的索赔成本类型。 允许值 核准人 核准索赔行的用户的代码。 默认情况下，LN 会考虑当前用户登录代码。 但是，您无法更改此数据。
注意
当索赔状态设置为已核准时，必须在此字段中输入值。 核准日期 核准索赔行的日期和时间。 LN 会考虑当前日期和时间。 但是，您无法更改此数据。 核准动作 针对已核准数量的动作。 允许值 已拒绝 拒绝原因 拒绝原因的代码。 LN 会将原因 (tcmcs0105m000) 进程中定义的原因代码作为默认值。
注意
原因类型在原因 (tcmcs0105m000) 进程中必须设置为拒绝索赔。 说明
代码的说明或名称。
拒绝者 拒绝索赔行的用户的代码。 默认情况下，LN 会填入当前用户登录代码。 但是，您无法更改此数据。
注意
当索赔状态设置为已拒绝时，必须在此字段中输入值。 拒绝日期 拒绝索赔的日期和时间。 LN 会填入当前日期和时间。 但是，您无法更改此数据。 拒收动作 要对拒收材料采取的动作。 允许值 税额 税分类
税分类代码。 税分类
代码的说明或名称。
免税
如果选中此复选框，则 LN 将免税。 征税国家 国别是指供应商和客户所在的民族国家。 对于每个国家，可以定义国家代码、国际拨号、电传和传真代码。 国家是为进行税收报告而必须设置的数据的一部分。 此外，可以根据物料的原产国分组和选择物料。
注意
说明
代码的说明或名称。
我方税号 税务标识号。 税码 税务标识号。 税码
代码的说明或名称。
业务伙伴征税国家 国别是指供应商和客户所在的民族国家。 对于每个国家，可以定义国家代码、国际拨号、电传和传真代码。 国家是为进行税收报告而必须设置的数据的一部分。 此外，可以根据物料的原产国分组和选择物料。
注意
业务伙伴税务标识 业务伙伴的税务标识号。 免税证明 免税情况下的免税证明编号。
注意
免税原因 免税情况下的免税原因代码。 文本 外部文本 有关在外部单据上打印的索赔的信息。 内部文本 有关索赔的内部信息的文本。 不能将此信息打印在外部单据上。 核准文本 核准整个索赔的原因。 拒绝文本 拒绝整个索赔的原因。 发票文本 应打印在销售贷方票据上的页眉信息。
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