在作业中匹配和核准采购发票

匹配一组已登记的采购发票

要在后台作业中匹配和核准一组 已登记 发票，请完成下列步骤：

1. 启动 按范围匹配/核准采购发票 (tfacp2280m000) 进程。

   输入下列详细资料：

   • 要处理的发票的范围
   • 要执行的处理，可以是 匹配发票 和/或 审核发票 。
   • 必须向其过帐结果事务处理的事务处理日期和财务期。
   • 是否要打印完整的事务处理日志。
2. 将该进程添加到批作业中。
3. 作业完成后，按 显示错误日志 中的说明查看发生的错误。解决错误后，可以重复该过程，也可以人工匹配和核准未匹配的发票。