人工匹配采购发票

在登记时匹配采购发票：

1. 在采购发票输入 (tfacp2600m000) 进程中，指向视图, 参考, 操作菜单上的匹配，然后单击匹配收据、匹配订单、匹配消耗或匹配到岸成本，或者单击匹配货运单（针对与货运单相关的发票）。

   此时会启动相应的进程，即下列进程之一：

   • 匹配采购收据行 (tfacp2544m000)
   • 匹配采购订单行 (tfacp2541m000)
   • 匹配消耗 (tfacp2544m100)
   • 匹配到岸成本行 (tfacp2144m000)
   • 与装货/装运/群匹配 (tfacp2546m000)
2. 使用视图, 参考, 操作菜单上的命令在相应的进程中执行各种类型的匹配。 根据匹配类型和发票类型，可以将发票与特定行匹配并输入要匹配的金额或数量。

3. 可以使用不同的命令匹配发票金额的各个部分。 但是，必须将采购订单相关发票与订单或收据匹配。 不能将发票与订单或收据进行部分匹配。

   匹配或部分匹配发票后，LN 会调整采购发票输入 (tfacp2600m000) 进程中记录的金额，然后将发票状态设置为已匹配。 如果未分配金额字段的值为零或在容限范围内，则表明发票已完全匹配。

匹配个别已登记采购发票：

1. 启动匹配/审核采购发票 (tfacp2107m000) 进程，双击要匹配的发票。 匹配/审核采购发票 (tfacp2107m000) 详细进程即会启动。

2. 在匹配/审核采购发票 (tfacp2107m000) 进程中，可以输入或更改发票详细资料，如冻结原因和相关订单等。

3. 在视图, 参考, 操作菜单上，单击匹配：

   • 匹配订单
   • 匹配收据
   • 匹配货运单
   • 匹配消耗
   • 匹配到岸成本

   相应进程的启动方式如同“在登记时匹配采购发票”过程中步骤 1 所述的方式一样。 按步骤 2 中的说明继续操作。