核准发票进行付款

要核准发票的付款，必须知道指定的核准人代码。

核准采购发票以进行付款：

  1. 启动授权采购发票 (tfacp1142m000) 进程。
  2. 使用组按钮或使用查找可显示链接到指定的核准人代码的发票。
  3. 从视图菜单中，选择适当的排序顺序。 可以按单据日期或按业务伙伴列出发票。
  4. 从适当的菜单中，选择要显示的发票。 可以显示未核准的发票、已核准发票或所有发票。
  5. 选定发票，然后在已核准待付款字段中输入是。
注意

如果保存了数据且选择了显示未核准的发票，则此发票会从列表中消失。

撤消核准发票

如果需要对发票进行更正，必须先撤消核准发票。

从授权采购发票 (tfacp1142m000) 进程的适当的菜单中，可以选择不同的命令来撤消核准发票。 在子菜单上，必须选择是撤消核准发票还是撤消核准付款。

如果撤消核准付款，LN 会将已核准待付款指示符设置为否。

创建了更正后，必须重新核准发票并授权发票的付款。 如需详细资料，请参阅采购发票更正

注意

授权采购发票 (tfacp1142m000) 进程中的撤消核准命令只会将相关的已核准指示符更改为否。

要撤消核准发票，必须在匹配/审核采购发票 (tfacp2107m000) 详细进程中显示已核准的发票，然后从适当的菜单中选择撤消核准。LN 会冲销差价事务处理和额外成本事务处理。

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