确认收到的采购发票
收到发票后，被称为指定的审核人的一个或多个员工或部门必须确认发票。如果在已收到的采购发票 (tfacp1500m000) 进程中记录了收据，则可将指定的审核人链接到发票。
如果所有指定的审核人都核准了发票，您可以登记发票。
设置确认收到的采购发票
要将指定的审核人链接至发票，请执行下列步骤：
- 在已收到的采购发票 (tfacp1500m000) 进程中，选择发票并单击视图, 参考, 操作菜单上的授权数据。
- 在授权数据 (tfacp1101m000) 进程中，选择指定的审核人并输入确认发票的截止日期。
- 对发票所需的每个指定的审核人重复步骤 2。
确认收到的采购发票
要确认收到的采购发票，请执行下列步骤：
- 在确认已收到的采购发票 (tfacp1104m000) 进程中，选择指定的核准人字段中的指定的审核人代码。LN 会列出可确认的已收到发票。
- 选择发票，然后在同一行中选中已确认复选框。
- 在核准时间字段中，输入确认日期或接受当前日期。
如果所有指定的审核人都核准了发票，可以将收到的发票复制到登记的采购发票。