指定员工费用至预付款

通常，有关事件将按下列顺序发生：

1. 员工申请预付款。
2. 经理核准申请。
3. 公司向员工支付预付款。
4. 员工在出差期间花了（部分）预付款。
5. 员工返回收据。
6. 经理核准花费。
7. 员工将已核准收据和余下现金退回公司。

下列规则适用：

• 必须定义付款和预收款的业务伙伴。您可以定义一个或多个业务伙伴并将这些业务伙伴用于多个员工的预付款和费用；也可以定义每一个员工的业务伙伴。定义业务伙伴时必须至少定义发票开具方角色和收款方角色。
• 这些费用必须过帐到 损益科目 类型的总帐科目，这种类型的科目不会用作控制科目、公司间科目、集成科目或固定资产科目。
• 事务处理的税码必须为 单一税 的税码， 税类型 必须为 转嫁 以外的类型。