已生成自发采购发票的示例
示例订单
对于您与之建立自开票关系的同一个供应商而言，存在以下两个订单行。（仅）本币为美元，而订单币种为欧元。
订单：10000010/10/0（对于 10 件物料 A）。
- 单位价格 = 10 欧元。
- 征税国家代码 = NL-001（高税率 20%）。
- 汇率确定方式 = 单据日期。
- 采购类型 = PUR。
- 汇率：1 欧元 = 1 美元。
订单：10000011/10/0（对于 5 件物料 B）。
- 单位价格 = 5 欧元。
- 征税国家代码 = NL-002（低税率 10%）。
- 汇率确定方式 = 单据日期。
- 采购类型 = PUR。
- 汇率：1 欧元 = 2 美元。
因为会汇总订单行并且汇总标准均相同，所以可将这两个订单行组合到一份发票上。此处的汇总标准为公司、订单类型、发票开具方业务伙伴、币种、征税国家、汇率确定方式和采购类型。
汇率确定方式为单据日期
如果汇率确定方式为单据日期，则 Infor ERP 将按照生成发票时的日期来确定发票的汇率。对于每笔发票应计过帐，都必须确定本币中是否存在汇率变化差异，如果存在，则必须将这些差异作为汇率变化差异过帐到集成事务处理。
如果生成自开发票时的汇率为 1 欧元 = 3 美元，则会创建以下过帐：
| 类型 | 科目 | 欧元 | 美元 |
| 借方 | 应计发票科目 A | 100 | 300 |
| 借方 | 税务科目 (NL-001) | 20 | 60 |
| 借方 | 应计发票科目 B | 25 | 75 |
| 借方 | 税务科目 (NL-002) | 2.5 | 7.5 |
| 贷方 | 控制科目 | 147.5 | 442.5 |
当汇率确定方式为单据日期并且汇率为 1 欧元 = 3 美元时，将创建以下汇率变化差异集成事务处理：
- 对于应计发票科目 A 上的过帐，将创建 –200 美元的汇率变化差异集成借方过帐（借方一侧为发票应计一侧）。
- 对于应计发票科目 B 上的过帐，将创建 –25 美元的汇率变化差异集成借方过帐。请注意，根据定义，汇率变化差异集成过帐的事务处理金额始终为 0。对于自开发票，不可能出现真正的价差，这是因为所生成的发票始终以订单货币表示，而且始终针对与收款完全相同的金额生成。
汇率确定方式不是单据日期
如果汇率确定方式不是单据日期，则会创建以下过帐：
| 类型 | 科目 | 欧元 | 美元 |
| 借方 | 应计发票科目 A | 100 | 100 |
| 借方 | 税务科目 (NL-001) | 20 | 20 |
| 借方 | 应计发票科目 B | 25 | 50 |
| 借方 | 税务科目 (NL-002) | 2.5 | 5 |
| 贷方 | 控制科目 | 147.5 | 175 |
由于使用与收款相同的汇率信息过帐发票应计科目，因此无需过帐汇率变化差异。控制科目和发票自身的汇率信息为平均汇率：1 欧元 = 1.186441 美元。