问题发票

您可以使用问题代码指出某个销售发票存在问题。 如果发票接受方业务伙伴通知您有发票的问题，因此并不付款，您可以将问题代码链接至发票。

在直接借记过程中，将忽略问题发票。 对于每个问题代码，可以设置一个选项以防止链接的发票在催函上被选中。

使用问题/原因 (tfacr0120m000) 进程可定义问题代码。 可以为可能出现的不同问题定义不同的问题代码。

一些问题示例如下：

  • 业务伙伴没有收到全部货物
  • 业务伙伴拒收货物或拒收某些货物
  • 发票金额与业务伙伴的订单金额不同

对于每个问题类型，您都可以指出：

  • 是否继续发送与此发票有关的催单
  • 是否将发票包含在直接借记处理范围内

要指示销售发票存在某个问题，可以将相应的问题代码链接至发票。 在以下进程中，可以将问题代码人工链接至发票：

  • 在销售发票 (tfacr1110s000) 进程中登记发票时
  • 稍后在打印发票 (cisli3105m000) 进程中

还可以在上述进程中删除发票的问题代码。

相关主题