匹配和核准采购发票匹配采购发票是处理采购发票中所述的采购发票处理过程中的一个步骤。 完全匹配发票后，便可以核准发票。
注意
在多公司结构中，可以按照多公司采购发票匹配中的说明来设置多公司采购发票匹配。 可以将采购订单相关发票与以下某个项匹配：
可以将与到岸成本相关的发票匹配到到岸成本收据行。 可以将货运单相关发票与货运单匹配。 可以通过两种方式处理采购发票：
有关在每个步骤中创建的过帐，请参阅《财务集成和调节事务处理用户指南》。 匹配采购发票 可以通过以下方式匹配各个采购发票和货运发票：
核准采购发票 如果发票的未分配金额为零或在容限范围内，则表明发票已完全匹配，您可以核准该发票。 要核准发票，请选择发票，然后在下列其中一个进程中，单击视图, 参考, 操作菜单上的核准：
成功核准发票后，发票的状态会变成已核准，且 LN 会在总帐中创建多个分录。 如果发票已冻结，则 LN 会询问是否可以删除冻结原因。 核准发票的付款 除了核准发票以进行处理外，还可以分别核准采购发票和成本发票的付款。 在应付帐款参数 (tfacp0100m000) 进程中，可以选择需要核准付款的发票类型。 如果需要核准付款，授权用户必须在授权采购发票 (tfacp1142m000) 进程中核准采购发票。 在现金管理的选择付款发票 (tfcmg1220m000) 进程中只能选择核准付款的发票。 如需更多信息，请参见 应付帐款中的付款授权. 核准价差和额外成本 尝试核准发票时，LN 会检查订单金额与发票金额之间有无差异。 必须先处理差异，然后才能完成核准：
如需更多信息，请参见 价差和额外成本的授权. 更新物料的采购价格 核准后，在物料采购数据 (tdipu0101m000) 进程中会将已订购物料的匹配收货行或匹配订单行更新为最新的采购价格和平均采购价格。 防止物料采购价格更新：
更正采购发票 显示错误日志 要显示在匹配和核准过程中产生的错误消息，请启动错误日志 (tfacp2580m000) 进程。 如果在匹配/审核采购发票 (tfacp2107m000) 进程中先选择了一张发票，LN 则只显示与所选发票相关的错误消息。 错误日志包含在以下进程中进行匹配和核准而产生的所有错误消息：
错误日志只包含错误消息。 LN 会在处理报告中打印按范围匹配/核准采购发票 (tfacp2280m000) 进程的确认消息，例如，关于已成功匹配发票的确认消息。 错误日志只包含尚未解决的错误。 如果运行按范围匹配/核准采购发票 (tfacp2280m000) 进程，LN 会添加指定范围内事务处理的新错误消息，还会从错误日志中删除已解决的错误。 可以使用删除错误日志 (tfacp2280m001) 进程人工从错误日志中删除消息。 您只需删除 LN 无法自动删除的错误消息。 例如，可以使用删除错误日志 (tfacp2280m001) 进程删除由于未成功撤消核准发票而产生的错误消息。
注意
下列过程将从错误日志中自动删除错误消息：
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