授权已登记发票如果要从自动付款过程中排除发票，则可在采购发票输入 (tfacp2600m000) 进程中登记发票时将冻结原因链接至发票。 如果冻结原因已链接至某个发票，则不会在选择付款发票 (tfcmg1220m000) 进程中选择该发票进行付款。 例如，冻结发票的原因可以是数量有误、价格有误或收到的货物有缺陷。 可以将冻结原因链接至与订单相关的采购发票，还可链接至成本发票。 必须将负责下达发票以进一步处理的人员或部门定义为指定的审核人。 要核准发票，指定的审核人必须删除冻结原因。 在某些情况下，LN 会自动删除冻结原因，例如，授权用户核准了发票的付款时。 可以将默认的指定的审核人链接至每个冻结原因。 如果发票已冻结，LN 则会显示默认的指定的审核人。 您随时可以人工更改发票的冻结原因和指定的审核人。 指定的审核人仅供参考。 每个用户均可删除冻结原因。 授权历史记录中记录了在采购发票中添加和删除的冻结原因，您可以在发票授权历史记录 (tfacp2510m000) 进程中查看有关记录。 可以采用两种方式将冻结原因链接到已登记的采购发票：
定义冻结原因 要定义冻结原因，请使用以下进程：
将冻结原因自动链接至已登记发票 可以设置 LN 自动将冻结原因链接到已登记的发票。 自动链接冻结原因：
业务伙伴级别的冻结原因会改写全局冻结原因。
注意
将冻结原因人工链接至已登记发票 如果应付帐款参数 (tfacp0100m000) 进程中未定义默认冻结原因，则可在发票中人工添加冻结原因。 如果已定义默认冻结原因，则可随时更改发票的冻结原因。 可在以下进程中人工输入、更改或删除冻结原因和指定的审核人：
注意
在银行事务处理 (tfcmg2500m000) 进程和预期付款 (tfcmg2110s000) 进程中处理付款后，LN 不会检查是否已冻结发票，因为在这些进程中稍后才会登记发票。 删除冻结原因 如果您是指定的审核人，则可删除冻结原因，进而下达发票以进一步处理。 删除冻结原因：
还可以在以下进程中删除冻结原因：
注意
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