采购发票事务处理类型。
在事务处理 (tfgld1101m000) 进程中选择此事务处理类型。LN 使用此类型以及下一字段的单据编号来标识发票。
采购发票输入 (tfacp2600m000)使用此进程以输入采购发票的详细资料。 如果发票必须与采购订单（以及供应商收取费用的任何到岸成本行）匹配，则在发票类型字段中选择采购订单相关发票。 要将发票仅与到岸成本行匹配，请在发票类型字段中选择与到岸成本相关的发票。 如果发票中包含的是采购的运输服务，而不是采购的货物，则选择货运单相关发票。 可以在相应标签上维护额外成本。 使用相应菜单上的命令在相应的进程中执行各种类型的匹配。 根据匹配类型和发票类型，可以将发票与特定行匹配并输入要匹配的金额或数量。 如果发票与采购订单行相关，可以执行以下操作：
注意
自动匹配
通用数据 发票 发票类型 此字段指示发票是与采购订单、货运单、到岸成本相关还是与其它成本相关。 根据选择的发票类型，从此进程启动以下两种采购发票处理过程之一：
示例 如果贵公司制造汽车，需要采购轮胎，则会生成轮胎的采购订单。 如果关于这些轮胎的发票已登记，则发票类型必须为采购订单相关发票。LN 会将该发票与采购订单匹配。 如果贵公司制造汽车，但是需要为咖啡设备采购咖啡，则 LN 不会生成采购订单。 因为咖啡的成本与贵公司的业务无关，贵公司的业务是生产和销售汽车。 为咖啡登记的发票必须具有发票类型成本发票。 此发票将不经过发票匹配过程。 发票状态 发票在处理过程中所处的阶段。 已核准待付款
如果选中此复选框，则已核准发票进行付款。 如果清除此复选框，且需要核准发票的付款，则不能在选择付款发票 (tfcmg1220m000) 进程中选择此发票。 预算状态 指示预算是否允许处理此发票。
此字段可以拥有下列值
发票数据 通用 订单 金额 金额 发票金额。 默认值 LN 输入在所选订单的订单详细资料中定义的订单金额，如果满足以下条件：
货币
发票币种。
注意
如果是成本发票，LN 会输入针对发票开具方业务伙伴定义的币种。 本币金额 以本币表示的发票金额。 本币 用于表示金额的本币。 从“工具”菜单中，单击“切换货币种类”以切换本币。 汇率 这是一个换算系数，以其它货币表示的金额乘以此系数才能计算为以基本货币表示的金额。 已定义汇率 已定义汇率。其计算公式如下： 已定义汇率 = 汇率 x 货币因子 汇率确定方式 决定使用哪个日期来确定汇率的方式。 在组合处理中，所有外币金额都依据确定的汇率换算成本币。 汇率类型 一种对货币汇率进行分组的方法。 您可以将不同的货币汇率分配给不同的发票接受方业务伙伴和/或不同类型的事务处理（采购、销售等）。 税务详细资料 税金计算级别 必须计算发票税金的级别。 默认值 默认税金计算级别在应付帐款参数 (tfacp0100m000) 进程中设置。 征税国家/代码 必须向其支付税款的国家。 默认值 默认情况下，LN 输入在所选订单的订单详细资料中定义的征税国家。 征税国家/代码 用来计算发票应缴税金的税码。 默认值 默认情况下，LN 输入选定订单的税码。 付款币种税额 如果选中税金计算级别字段中的发票页眉，则 LN 会输入根据发票金额应支付的税额。LN 会使用输入的税码计算税额。 如果税码为单一税码，则可更改税额。 如果税码为多重税码，则可在按行列出的税码 (tfgld1109m000) 进程中更改税额。 从相应菜单中选择按行列出的税码以启动该进程。 本币税额 以其中一种本币计算的税额。 纳税期 结算发票金额税金的年度和纳税期。 组税码 表示多重税码的税码。 如果多个税码适用于一个事务处理，可以将一个组税码链接至该事务处理。 例如，一个组税码可包含以下各项的税码：
详细资料 采购类型 已完成采购的采购类型。 要为与采购订单/货运单相关的发票检索最明确的默认采购类型，LN 会按以下顺序检查采购类型：
要检索最明确的默认采购类型，LN 检查发票开具方业务伙伴和业务伙伴组的默认采购类型。 原始发票 如果此发票是贷方票据，则可输入已链接贷方票据的原始发票的事务处理类型。 原始发票 如果此发票是贷方票据，则可输入已链接贷方票据的原始发票的单据编号。 原始发票 如果此发票是贷方票据，则可输入已链接贷方票据的原始发票的付款计划行或装运编号。 供应商税号
发票开具方业务伙伴的税号。 冻结原因 可以输入冻结原因来冻结此发票进行处理。 如果设置了默认冻结原因，则 LN 会将默认冻结原因自动链接到不需要付款核准的已登记发票。 如果发票需要付款核准且已授权登记发票的用户核准付款，LN 则不会将默认冻结原因链接到发票。 冻结原因字段保留为空。 但是，如果用户没有足够的权限，则 LN 会将默认冻结原因链接到发票。 业务伙伴银行 发票开具方业务伙伴的银行。 杂项 未分配金额 仍未分配给采购订单或成本物料的发票金额。 如果此金额为零，则表明发票已完全匹配。 未分配金额 = (净额 + 待指定的成本) - (匹配金额 + 匹配的到岸成本 + 输入的事务处理 + 成本待指定的事务处理)
注意
对于成本发票，这是仍未分配给事务处理的发票金额。 输入借方或贷方。 含税余额 剩余总额。 内部文本
如果选中此复选框，则存在发票的文本。 付款 付款数据 付款条款 有关发票付款方式的协议。 付款条款包括：
使用付款条款可以计算：
付款方式 用于创建付款（采购发票）或收款（销售发票）的方式。 付款方式定义如下详细资料：
这些详细资料是订单或发票上的默认值，您可以对这些默认值进行更改。 如果在公司参数 (tfgld0503m000) 进程中选中了必须填入付款方式复选框，则必须将付款方式链接到发票或付款计划行。 付款原因
外汇付款的原因。 如果满足以下条件，则可以在此字段中输入代码：
重要事项！
如果在收款方业务伙伴 1099 明细 (tccom4126s000) 进程中输入了指定的收款方业务伙伴的数据，则此字段为必填字段。 附加说明代码 以外币为单位付款的原因说明代码。 北欧银行文件需要附加说明。 如果要登记采购发票，则可以输入付款的原因。 如果附加说明要链接到付款原因，LN 显示默认附加说明代码。 可以更改附加说明代码。 滞纳金 指发票接受方没有在规定的期间内支付发票时，必须按货款或服务费用的百分比支付的费用。 付款协议 如果与发票开具方业务伙伴之间存在付款协议，则此字段会包含该付款协议。 付款数据 原始收款方业务伙伴 链接到发票开具方业务伙伴的收款方业务伙伴。 对于已让售发票，原始收款方业务伙伴替代为应收帐款让售商。 收款方业务伙伴 您向其支付发票金额的业务伙伴。 这通常代表供应商的应收帐款部门。 其定义包含了默认的货币和汇率、供应商的银行帐户、您必须支付发票金额的天数以及业务伙伴是否请让售公司代收。 地址行 1 地址的第一部分，默认值来自地址 (tccom4130s000) 进程中的地址行 1 字段。 地址 全套的地址详细资料，包括邮政地址、电话号码、传真号码、电报号码、电子邮件和互联网地址、税务标识和路线信息。 卖方业务伙伴 您从其订购货物或服务的业务伙伴；这通常是供应商的销售部门。 其定义包括了默认价格和折扣协议、采购订单默认值、交货条款及相关的运输方和发票开具方业务伙伴。 应收帐款让售编号
应收帐款让售商登记业务伙伴时使用的标识。 付款计划
如果选中此复选框，则此发票存在付款计划。 银行 授权数据 科目/分帐 控制科目 事务处理将过帐到其中的控制科目。 LN 会从财务业务伙伴组得到控制科目。 分帐 事务处理将过帐到其中的分帐。 对于与采购订单相关的发票，如果满足下列条件，则 LN 会从集成映射方案中检索分帐：
如果不满足这些条件，针对未为其定义集成映射的分帐类型，LN 将使用对成本发票和货运发票相同的方法检索分帐。 对于成本发票和货运发票，针对每种分帐类型，都会按以下顺序检索分帐：
税额也必须过帐到这些分帐。 如果必备分帐已链接到税务科目且没有为控制科目定义任何分帐，则 LN 会将税额过帐到您在按税码列出的过帐数据 (tfgld0171s000) 或多重税码的过帐数据 (tfgld0170s000) 进程中指定的分帐。 摘要 金额 净额 减去税金、更正和贷方票据金额后的发票总额。 待指定的成本 由于为必须指定成本的成本物料匹配了订单行，而必须指定的总额。 匹配的金额 发票金额中已与订单行匹配的部分。 每次将新订单指定给发票时，此金额随之增加。 待指定的成本事务处理 为必须指定成本的成本物料指定的总额。 匹配的到岸成本 发票金额中已与到岸成本匹配的部分。 输入的事务处理 在额外成本标签上或在额外成本 (tfacp1101m100) 进程中为此发票输入的额外成本事务处理的总额。
注意
对于成本发票，这是在事务处理 (tfgld1102m300) 进程中为此发票输入的事务处理的总额。 未分配金额 仍未分配给采购订单或成本物料的发票金额。 如果此金额为零，则表明发票已完全匹配。 未分配金额 = (净额 + 待指定的成本) - (匹配金额 + 匹配的到岸成本 + 输入的事务处理 + 成本待指定的事务处理)
注意
对于成本发票，这是仍未分配给事务处理的发票金额。 匹配/核准 文本 您可以在此处输入附加信息和备注。
付款条款 启动付款条款 (tfacp1111s000) 进程。 复制已收到的采购发票 将数据从已收到的采购发票 (tfacp1500m000) 进程复制到此进程。 一次性 BP 地址 启动一次性 BP 地址 (tfacp1102s000) 进程。 分包发票... 启动分包发票 (tfacp3160s000) 进程。 重复性采购发票 启动重复性采购发票 (tfacp1513m000) 进程。 欧盟内部交易 启动欧盟内部交易 (tccom7171m000) 进程。 预扣税 如果发票应支付预扣税和社会保障税，则使用此命令可显示预扣税金额。 检查预算 检查预算是否允许处理此发票。 如果发票的预算状态为尚未最终检查，则运行此命令。 只有预算状态为确定或不适用时，才能处理发票。
匹配 允许您将发票与订单、收款、到岸成本或消耗匹配或撤销匹配。 匹配订单 启动匹配采购订单行 (tfacp2541m000) 进程，可在其中将采购订单行与发票人工匹配。 匹配收据 启动匹配采购收据行 (tfacp2544m000) 进程，可在其中将收款行与采购发票匹配。 匹配到岸成本 启动将到岸成本行与价差匹配或部分匹配 (tfacp2254s000) 进程，可在其中将到岸成本行与采购发票匹配。 匹配消耗 启动将消耗与价差匹配或部分匹配 (tfacp2151s100) 进程，可在其中将消耗行与采购发票匹配。 匹配货运单 启动与装货/装运/群匹配 (tfacp2546m000) 进程，可在其中将货运单行与采购发票匹配。 核准 允许您核准发票或撤销该核准。 核准 使用此命令核准发票并平衡与收款和发票相关的期中科目。 撤消核准 使用此命令可撤销发票核准。 按行列出的税码 启动按行列出的税码 (tfgld1109m000) 进程，可在该进程更改非单一税率的税额。
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