这通常指客户的采购部门或从您的组织订购货物或服务的业务伙伴，该业务伙伴拥有需要您维护的配置，或者要求您为其执行某个项目。
与买方业务伙伴签定的协议可包括下列内容：
- 默认的价格和折扣协议
- 销售订单默认值
- 交货条款
- 相关的进货方和发票接受方业务伙伴
销售报价单 (tdsls1600m000)使用此进程以查看、输入、维护和处理特定的销售报价单及链接的销售报价单行。 此进程支持快速录入报价单。 可以在一个屏幕上输入销售报价单页眉和销售报价单行。 在该进程中，可以为销售报价单快速输入最重要的信息以及处理报价单。
销售报价单行 标签上的行涉及下列进程：
业务伙伴 这通常指客户的采购部门或从您的组织订购货物或服务的业务伙伴，该业务伙伴拥有需要您维护的配置，或者要求您为其执行某个项目。 与买方业务伙伴签定的协议可包括下列内容：
买方地址 买方业务伙伴的地址代码。 邮政编码/邮政代码 买方业务伙伴的邮政编码。 全名 联系人的全名。 电话 联系人的（直拨）电话号码。 客户征求报价单编号 买方业务伙伴的征求报价单编号。 该编号包含于各种报价单据和清单中。 销售订单类型 用于将报价单转换为销售订单的销售订单类型。
注意
不能为以下销售订单类型输入报价单：
报价单 用于标识销售报价单的编号。 税目分类 订单页眉和订单行的一种属性，可用于定义事务处理的税收例外。 LN 会检索发票开具方业务伙伴以及发票接受方业务伙伴的默认税分类。 例如，可使用税分类来指示：
默认值 此字段的默认值来自发票接受方业务伙伴 (tccom4112s000) 进程中的业务伙伴税分类字段。 开具货运发票
如果选中此复选框，则会向发票接受方业务伙伴开具货运成本发票。 货运成本的开票依据 公司可以依据货运成本、货运成本（允许更新）或客户费率为发票接受方开具货运费率发票。
注意
此字段的默认值来自发票接受方业务伙伴 (tccom4112s000) 进程中的货运发票依据字段。 仅在选择卖方业务伙伴 (tccom4120s000) 进程中的向业务伙伴开具货运发票复选框时才启用此字段。 业务伙伴 向您付款的业务伙伴。 这通常代表客户的应付帐款部门。 其定义包含了默认的货币和汇率、客户的银行帐户、您发送给该业务伙伴的催单类型及发送催单的频率。 地址
付款方业务伙伴的地址。 联系人 付款方业务伙伴的联系人。 付款条款 有关发票付款方式的协议。 付款条款包括：
使用付款条款可以计算：
滞纳金 应用于货物金额的滞纳金百分比。 如果已在滞纳金中定义的期限内结算发票，则接收发票的业务伙伴可以从货物金额中扣除滞纳金。 付款方式 付款方业务伙伴所提议的付款方式。 报价单页眉参考 参考其它应用程序的报价单编号。 机会 生成销售报价单的机会的参考。 可以在机会 (tdsmi1610m000) 进程中单击 ... 查看机会。
注意
仅当从机会生成报价单时，才填入此字段。 如果在按机会列出的参考 (tdsmi1115m000) 进程中将报价单链接到机会，则此字段留空。 状态 销售报价单的状态。 允许值 销售部门 在公司业务模型中定义的部门，负责管理业务伙伴的销售关系。 销售部门用于标识负责组织内销售活动的位置。 默认值 输入销售报价单时，LN 会从买方业务伙伴 (tccom4110s000) 进程中检索销售部门。 可以更改该值。 如果在买方业务伙伴 (tccom4110s000) 进程中找不到销售部门，LN 将搜索销售用户配置文件 (tdsls0139m000) 进程。 如果在销售用户配置文件 (tdsls0139m000) 进程中也找不到销售部门，则说明未定义销售部门。 因此，LN 不能检索默认销售部门。 计划交货日期 已报价物料的默认预期交货日期。 计划收货日期 对应于初始采购订单或初始生产订单的预期收货。
注意
过期日期 报价单有效的截至日期。 报价单的默认过期日期通过将销售报价单参数 (tdsls0100s100) 进程的报价单有效期字段中指定的天数与报价单日期相加自动计算出来。 概率百分比 一种与报价单相关的百分比，表示业务伙伴接受报价单的可能性。 如果接受，则报价单将转换为销售订单。 默认成功率为 0。 业务伙伴 报价单转换为销售订单时您向其发送货物的进货方业务伙伴。 进货方地址 进货方业务伙伴的地址代码。 订单金额 销售报价单的订单总金额。 税额 以订单货币表示的销售报价单的增值税额合计。
注意
单击计算可计算销售报价单的税额。 系统不会保存此金额。 含税金额 此字段的结果是订单金额和税额字段的和。 可用信贷额 计算该字段值的公式如下： 信用限额字段的值减去发票接受方业务伙伴订单结余 (tccom4513m000) 进程中以下字段值之和：
财务部门 来源 报价单日期 销售报价单的创建日期。 您可以修改默认日期。
注意
如果存在报价单行，则不能修改该字段。 交货提前期 交货条款 与业务伙伴达成的有关交货的协议。 参考 A 可根据它来标识订单或征求报价单的第一个额外参考。 此参考会打印在各种订单文档和列表上。 参考 B 可以在其中填入额外信息的第二个额外参考字段。 此参考打印在订单文档和清单中。 页眉文本
如果选中此复选框，则报价单中存在页眉文本。 页脚文本
如果选中此复选框，则报价单中存在页脚文本。 内部销售代表 公司的（内部）销售代表，负责向业务伙伴提交货物报价单。 如果将报价单转换为销售订单，则您可以按照销售代表对销售统计数据进行排序。 外部销售代表 公司的（外部）销售代表，负责与买方业务伙伴保持联系（主要通过拜访方式）。 地址 地址的第一部分。 地址 2 地址的第二部分。 区域 业务伙伴所在位置的区域代码。 您可以使用区域对销售统计数据进行排序。 订单折扣 应用于每个订单行的净额的百分比（如果未将任何成本或服务物料过帐至该订单行）。 计算净额的公式如下： 价格 * 数量 - 行折扣 默认值 LN 将采用业务伙伴 (tccom4100s000) 进程中指定给业务伙伴的订单折扣的默认值。 销售价格表 可以为一组业务伙伴记录价格和折扣。 可以通过将价格表链接至报价单来确定报价单的价格和折扣。 默认值 LN 将采用业务伙伴 (tccom4100s000) 进程中指定给业务伙伴的价格表的默认值。 必须在价格表 (tcmcs0134m000) 进程中定义价格表。 直接交货价格表 如果有从供应商直接交付给客户的报价单行，则可以记录这些特殊的价格协议。 默认值 LN 将采用买方业务伙伴 (tccom4110s000) 进程的直接交货价格表字段中记录的价格协议的默认值。 业务伙伴价格/折扣
LN 用来确定销售报价单中的价格和折扣的业务伙伴。 如果填写了该字段，LN 将首先检索链接至该业务伙伴的价格和折扣数据。 如果没有价格和折扣数据，或没有在此字段中指定业务伙伴，则 LN 将检索链接至买方业务伙伴的数据。 业务伙伴文本 在该字段中输入的业务伙伴将确定在各种报价单据和清单中打印哪些文本。 如果填写了该字段，LN 将首先检索有哪些文本数据链接至该业务伙伴。 如果没有文本数据，或没有在该字段中指定业务伙伴，LN 将根据必须将哪些单据和清单发送给哪个业务伙伴来打印链接至买方业务伙伴的文本。 联系人 进货方业务伙伴的联系人。 装运约束条件 与货物装运相关的条款和条件。 允许值 默认值 装运约束条件默认来自买方业务伙伴 (tccom4110s000) 进程。
注意
如果仓库由仓库管理系统控制，则由仓库管理系统接口参数 (whwmd2105m000) 进程中的订单行作为整体装运、订单作为整体装运和订单行集作为整体装运复选框决定是否可以在该字段中选择订单行作为整体装运、订单作为整体装运和/或订单行集作为整体装运值。 路线 报价单转换为销售订单时提交货物的路线。
注意
在打印领料单、装箱单和转发单据之前，您可以按路线选择销售订单并对其进行排序。 承运人/LSP 负责将货物装运至业务伙伴的承运人。 可以在转发代理的装箱单中打印销售订单数据。 所有权转移点 法定所有权的改变点。 此时，风险从卖方转移到买方。 业务伙伴 您向其发送发票的业务伙伴。 这通常代表客户的应付帐款部门。 其定义包括默认的货币和汇率、开票方法和频率、关于客户信用限额的信息、付款条件和方式及相关的付款方业务伙伴。 地址 发票接受方业务伙伴的地址。 可以更改此数据。 联系人 发票接受方业务伙伴的联系人。 汇率类型 一种对货币汇率进行分组的方法。 您可以将不同的货币汇率分配给不同的发票接受方业务伙伴和/或不同类型的事务处理（采购、销售等）。 汇率确定方式 汇率/货币因子 在汇率 (tcmcs0108m000) 进程中指定给货币的销售费率。 如果报价单货币不是本币，则可以更改该数据。 如果两种货币相同，则货币汇率为 1。 汇率/货币因子 在汇率 (tcmcs0108m000) 进程中指定给货币的货币因子。 已定义的汇率 本币与报价单中使用的货币之间的换算。
销售报价单销售价格差异容限 全局更新销售报价单 生成销售报价单的（预算 PCS）结构 处理销售报价单 启动处理销售报价单 (tdsls1200m000) 进程。 删除销售报价单 启动删除销售报价单 (tdsls1210m000) 进程。 销售报价单历史记录 销售报价单 - 行 - 同步 订单挂钩 启动浏览订单挂钩 (cprrp0740m000) 进程。 详细资料 启动销售报价单 (tdsls1500m000) 详细进程。 报价单行 启动销售报价单行 (tdsls1501m000) 概览进程。 计算 计算计划交货日期。 计算 计算计划收货日期。 重新计算整张订单的价格/折扣 启动价格和折扣重新计算参数 (tdpcg0240s000) 概览进程。 全局确认 根据客户对报价单的接受情况，将所有报价单行的状态设置为已确认。 全局取消 根据客户对报价单的拒收情况，将所有报价单行的状态设置为已取消。 失去 将所有报价单行的状态设置为已遗失，因为客户选择了其它业务伙伴的报价单。 按业务伙伴列出的税号 计算 计算销售报价单的税额。 系统不会保存此金额。
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