设置预扣税项和社会保障税

要设置预扣税项和社会保障税，请执行以下步骤：

1. 设置参数

   在 已实施的软件组件 (tccom0100s000) 进程中，选中 预扣所得税和社会保障税 复选框。

2. 定义税类别

   如果必须在报告中区分不同类型的预扣税项和社会保障税，请在 税类别 (tctax0115m000) 进程中定义您的国别所需的 税类别 。

3. 定义纳税基值公式

   对于不基于货物价值净额计算其税额的税类别，可以定义用于确定 纳税基值 的算法。如需详细资料，请参阅 定义纳税基值公式 。

4. 定义税码

   按照 设置税务登记 中的说明，定义税码、税率和税务过帐数据。下列详细资料尤为重要：

   • 税种

     根据需要为以下各项定义单独的税码：

     • 增值税
     • 预扣所得税
     • 预扣社会保障税
     • 社会保障税（公司费用）
     • 不包含在预扣税中

     如需详细资料，请参阅 税种 。

   • 税率

     如果税由一种税率组成，则定义单一税码。如果税由针对不同金额部分的不同税率组成，则定义多重税码。例如，对于一个或多个阈值金额适用的社会保障税，必须定义多重税码。

   • 纳税基值公式

     对于已按照步骤 3 说明定义了 纳税基值 公式的税码，请在 按国别列出的税码 (tcmcs0136s000) 进程的 纳税基值公式 字段中选择纳税基值公式。在一个国别中，同一个税类别的税码必须具有相同的纳税基值公式。

   • 定期缴纳或在发票付款时缴纳

     在 按国别列出的税码 (tcmcs0136s000) 进程的 付税 字段中，选择必须向税务机关缴纳预扣税项和社会保障税的时间。如果在发票付款时可缴纳税款，则必须输入要向其支付预扣税项和社会保障税的税务所和 税务结算 税码。

     LN 不会在纳税申报单中包括选择了 发票付款时 的税码。如果支付的采购发票中的预扣税项在发票付款时可缴纳， LN 会自动生成经常订单来向税务所缴纳税款。

5. 核准税码

   在将税码链接至组税码之前，必须在 按国别列出的税码 (tcmcs0136s000) 进程中针对每个税码选中 已核准 复选框。

6. 定义组税码

   在 按国别列出的税码 (tcmcs0136s000) 进程中，通过定义一个税码和选中 组税 复选框，可指明该税码是一个 组税码 。对于组税码，不能输入其它税务详细资料。

7. 核准组税码

   在将税码链接至组税码之前，必须在 按国别列出的税码 (tcmcs0136s000) 进程中选中 已核准 复选框。

8. 将税码添加到组税码

   在 按国别列出的税码 (tcmcs0536m000) 进程中，单击 视图, 参考, 操作 菜单上的 按组列出的税码 。此时将启动 按组税码列出的税码 (tctax0139m000) 进程。

   在 按组税码列出的税码 (tctax0139m000) 进程中，单击 新建 ，可在组税码中添加在第 3 步中定义的税码。

   必须链接增值税税种的一个税码。这些税码的状态必须为 已核准 。如果单击 税码 字段的浏览箭头， LN 只会列出可添加在组税码的税码。

9. 为业务伙伴设置默认组税码

   请在下面一个进程中将组税码链接到 税分类 ：

   • 按国别列出的纳税例外项目 (tctax1100m000)
   • 按国别集列出的纳税例外项目 (tctax1101m000)

   仅当输入了以下详细资料后，才能选择组税码：

   • 订单来源 必须是 采购 或 采购发票 。
   • 必须填写 税分类 字段。

   如果保存了数据， LN 会验证组税码是否包含与所选择税分类相对应的税种的税码。

   在 税务参数 (tctax0100m000) 进程的 搜索顺序 1 字段中选中 按国别列出的例外项目 或 按国别集列出的例外项目 （如果适用）。

10. 针对预扣税项和社会保障税设置业务伙伴

    按照 针对业务伙伴设置预扣税项和社会保障税 中的说明设置业务伙伴的详细资料。