设置纳税申报单

根据为相关税码登记的税额生成纳税申报单的过程包括下列步骤：

1. 对于必须向其支付税金或社会保障税的各个机关，定义一个税务所。
2. 为纳税申报单上的每个框定义一个税位置。
3. 将与该框相关的税码链接至该税位置。
4. 将税位置添加到纳税申报单主数据中。

定义税务所：

1. 在业务伙伴 (tccom4100s000) 进程中，创建一个业务伙伴。
2. 为该业务伙伴定义发票开具方和收款方角色。
3. 在业务伙伴 (tccom4100s000) 进程中，选中税务所复选框。

设置纳税申报单：

1. 税位置 (tfgld0620m000)
   为纳税申报单中的每个框定义税位置。 在说明字段中键入每个框的名称。 例如，在欧盟国家中，这些框名称可以是“欧盟内部供应”和“转嫁服务税”。
2. 税位置 (tfgld0620m000)，“按税位置列出的关系”标签

   将参与生成某框中金额的税码链接至该框的税位置。 如果要生成纳税申报单，LN 会使用这些税码计算税额总和，还会打印每个框的结果金额。

   对于每个税码，可以输入一些选择标准，以细化税额的选择。 例如，您可以选择销售税额或采购税额，以及预付款税或预收款税。

   链接至税位置的税码必须在在 Infor LN 财务管理子系统中输入的金额字段中都具有相同的值，可以是总额，也可以是净额。

3. 纳税申报单主数据 (tfgld1620m000)

   为纳税申报单类型和税务所的每种组合都定义了纳税申报单主数据。 对于预扣税项和社会保障税的申报单，可以为不同税类别定义单独的纳税申报单主数据。

   人工提交和自动提交的纳税申报单的设置过程有所不同。

   • 用于人工提交

     对于纳税申报单上的每个税目，在“按纳税申报单主数据列出的税位置”标签上单击“新建”。 此时，会启动按纳税申报单主数据列出的税位置 (tfgld1121m000) 详细进程。 选择与纳税申报单中的该框相对应的税位置。

   • 用于自动传输
     按照纳税申报单的自动传输中所述的说明进行操作。

   如果保存了详细资料，LN 会验证这些数据，例如，必须为纳税申报单主数据中的征税国家定义了税位置的所有税码。