征求报价单 (RFQ) 的编号。
按征求报价单投标者列出的到岸成本行 (tclct2100m600)使用此进程以查看、输入和维护按征求报价单 (RFQ) 和投标者列出的到岸成本。 双击某个行以查看按征求报价单投标者列出的到岸成本行 (tclct2100m600) 进程中的相关详细资料。
应用到全部选项 使用此选项，可以实施对征求报价单的所有到岸成本行进行的更改：
征求报价单
征求报价单 (RFQ) 的编号。 征求报价单投标者的状态。 允许值 投标者 征求报价单将要用于的投标者。 采购部门 指您所在组织中负责购买所需材料和服务的部门。 您可以为采购部门分配编号组。 这样，可以为下列项分配序列号：
您还可以定义一个默认仓库，规定必须将采购部门订购的货物交付到该仓库。 采购员 贵公司负责与相关卖方业务伙伴进行联系的员工。 采购员也称为采购代理。 到岸成本金额 到岸成本金额合计。 货币 到岸成本货币。 已核准
如果选中此复选框，则到岸成本行已被核准。 行
征求报价单 (RFQ) 行的位置编号。
征求报价单 (RFQ) 行的序号，如果该行包括可作为首选物料的替代物料的物料，则序号值大于 1。 业务伙伴 到岸成本代码 用于识别到岸成本的代码。
注意
如果在集字段中指定了到岸成本集：
默认值 到岸成本 (tclct1610m000) 进程中的到岸成本代码。 到岸成本行来源 到岸成本行的来源。 允许值
注意
如果业务对象类型为采购进度计划行，则该字段无法显示人工。 到岸成本类型 卖方业务伙伴 您从其订购货物或服务的业务伙伴；这通常是供应商的销售部门。 其定义包括了默认价格和折扣协议、采购订单默认值、交货条款及相关的运输方和发票开具方业务伙伴。 到岸成本货币 人们普遍接受的一种交易媒介，例如：硬币、国库券和纸币。 LN 中有以下可用货币类型：
默认值
本公司税号 用于标识法人或企业的一个编号。 由税务机关向注册企业指定税号。 您的业务伙伴必须向您提供他们的税号。 不具有税号的业务伙伴会被视为私人。 到岸成本金额 到岸成本行的到岸成本金额。 业务伙伴税号 用于标识法人或企业的一个编号。 由税务机关向注册企业指定税号。 您的业务伙伴必须向您提供他们的税号。 不具有税号的业务伙伴会被视为私人。 计算方法 价格 确定到岸成本金额所依据的价格。 仅当计算方法为按重量、按体积或按数量时，才能指定价格。 价格单位 价格应用的单位。 百分比 确定到岸成本金额所依据的订单（行）金额百分比或其它到岸成本的附加费百分比。 仅当计算方法为百分比值或附加费百分比时，才指定百分比。 固定金额 确定到岸成本金额所依据的固定金额。 仅当计算方法为固定金额时，固定金额才适用。 固定金额级别
固定金额应用的级别。
注意
如果业务对象类型为：
如果计算方法是按货运管理，则此字段始终是订单行。 允许值 分摊类型 发票开具方业务伙伴 将发票发送到您所在组织的业务伙伴。 这通常代表供应商的应收帐款部门。 其定义包括默认的货币和汇率、开票方法和频率、关于您所在组织信用限额的信息、付款条件和方式及相关的收款方业务伙伴。 已修改
如果选中此复选框，则生成的到岸成本行已被人工更改。 已取消
如果选中此复选框，则到岸成本行已被取消。
注意
只要允许更改业务对象，就可以取消来源为主数据或人工的到岸成本行。 文本
如果选中此复选框，将显示文本。
行 到岸成本行的编号。 到岸成本集 默认为订单上某个组的多个到岸成本行之一。 到岸成本集包括可将一组到岸成本行链接到事务处理的搜索属性。
注意
默认值 按到岸成本代码列出的到岸成本集 (tclct1110m100) 进程中的到岸成本集。 发票开具方地址 发票开具方业务伙伴的地址。 发票开具方联系人 在发生问题时，与您所在的公司或部门进行联系的业务伙伴的员工或部门。 物料 指在 LN 中可以采购、存储、制造、销售或以其它方式处理的原材料、部件、成品和工具。 物料也可以代表作为一个成套备件进行处理的一组物料，或存在于多个产品变型中。 您还可以定义非实体物料。非实体物料虽然不存放在库存中，但可用它过帐成本或向客户开具服务发票。 下列是非实体物料的示例：
计算前应用折扣
如果选中此复选框，则计算到岸成本金额时会考虑订单页眉和订单行折扣。 附加费到岸成本类型 成本构成 成本构成是用户为了对成本分类而定义的类别。 成本构成具有以下作用：
成本构成可以包括下列成本类型：
注意
如果使用装配控制 (ASC)，则不能使用一般费用类型的成本构成。 接收发票
如果选中此复选框，则会接收来自卖方业务伙伴的到岸成本发票。
注意
如果还选中了货运管理发票复选框，将会收到到岸成本行货运成本的发票。 货运管理发票
如果选中此复选框，则不会针对该到岸成本行匹配和核准该发票，但会针对货运中的货运订单行匹配和核准该发票。 如果将货运单链接至采购订单行或仓库转移行，则会自动选中此复选框。
注意
卖方地址 卖方业务伙伴的地址。 卖方联系人 在发生问题时，与您所在的公司或部门进行联系的业务伙伴的员工或部门。 收款方业务伙伴 您向其支付发票金额的业务伙伴。 这通常代表供应商的应收帐款部门。 其定义包含了默认的货币和汇率、供应商的银行帐户、您必须支付发票金额的天数以及业务伙伴是否请让售公司代收。 收款方地址 收款方业务伙伴的地址。 收款方联系人 在发生问题时，与您所在的公司或部门进行联系的业务伙伴的员工或部门。 业务伙伴文本 如果在此字段中选择一个业务伙伴，则会在外部文档上打印链接至此业务伙伴的文本。 如果保留此字段为空白，则在业务伙伴的文档上只打印链接至业务伙伴的文本。 业务范围 卖方业务伙伴的业务范围，它可用作统计数据的一个排序标准。 区域 卖方业务伙伴所在的区域。 采购价格表 用于将价格和/或折扣协议链接至业务伙伴的价格表。 采购类型 这是一种采购订单属性，用它可以标识采购种类和应付款种类。使用此属性可在创建发票时将采购发票过帐到正确的应付帐款科目。要过帐采购发票，LN 会从链接至采购订单行的采购类型中检索控制科目。 付款条款 有关发票付款方式的协议。 付款条款包括：
使用付款条款可以计算：
付款协议 定义必须如何支付发票金额的方式。包括适用于发票金额各个部分的付款方式以及付款货币。 例如，可以定义付款协议，采用付款方式 PM1 通过银行支付发票金额的第一部分，剩余金额的 40% 采用付款方式 PM2，另外 60 % 采用付款方式 PM3，可以通过应付商业票据付款。 滞纳金 实际扣除的滞纳金总和。 汇率/货币因子 货币的汇率（采购或销售）。 货币因子
LN 应用于换算成本币之前的事务处理货币或发票币种金额的除数因子。 货币因子经常用于币值相对较低的货币，如韩币。 已定义的汇率 本币与订单中使用的货币之间的换算。 汇率日期 用来确定汇率（货币汇率）的日期。 汇率类型 一种对货币汇率进行分组的方法。 您可以将不同的货币汇率分配给不同的发票接受方业务伙伴和/或不同类型的事务处理（采购、销售等）。 汇率确定方式 决定使用哪个日期来确定汇率的方式。 在组合处理中，所有外币金额都依据确定的汇率换算成本币。 收货使用采购费率
如果选中此复选框，
LN对于采购订单/收货事务处理的借方使用采购费率数据。 服务地地址 提供服务的地址。 增值税征收依据 纳税例外针对事务处理所应用到的交货类型。 服务税类型 服务的成本类型。 税码 可标识税率和确定 LN 税额计算和登记方式的代码。 征税国家 必须向其缴税和/或报税的国家。 征税国家与发货地或交货地所在的国家可能不是同一个国家。 业务伙伴征税国家 必须向其缴税和/或报税的国家。 征税国家与发货地或交货地所在的国家可能不是同一个国家。 税分类 订单页眉和订单行的一种属性，可用于定义事务处理的税收例外。 LN 会检索发票开具方业务伙伴以及发票接受方业务伙伴的默认税分类。 例如，可使用税分类来指示：
免税 免除缴税。 对于与特定业务伙伴的事务处理，如果该事务处理涉及特定货物，并且/或其来源或目的地处于特定国家或地区中，则可以免税。 对于免税的事务处理，其销售发票的税额必须为零。 有些企业在特定税务机关的管辖区内可以免缴销售税。 这种情况下，为具有合法免税资格的客户开具的销售发票上的税额必须为零。 如果您享有免缴销售税的待遇，则供应商给您开具的发票中也一定不包括税额。 免税证明 由税务机关向特定企业颁发的证明，证明该企业在该税务机关的管辖区内免缴销售税。 在您购买货物或服务时，必须向供应商提供免税证明编号以免除缴税。 免税原因 基于事务处理和事务处理类型的自定义说明。原因代码有助于在查询和制作报表时选择数据。
征求报价单 启动征求报价单 (tdpur1600m000) 进程。 重新计算到岸成本 启动重新计算到岸成本 (tclct2800s000) 进程，可以在此进程中重新计算到岸成本行。 取消 取消选定的到岸成本行。 应用到全部 人工更新、添加或取消的选定到岸成本行适用于征求报价单的所有其它非分摊的行。 不包括已分摊 仅显示可修改的到岸成本行，这表示排除了分摊的行。 到岸成本行历史记录
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