所维护开票信息对应的货运单行的货运单页眉。
货运开票信息 (fmfri0110m000)使用此进程以查看并维护当前货运单行的开票信息。 在此进程中，可以输入开票详细资料。 如果开票方法为“客户费率”，则可以输入或计算发票金额，并可以改写货运计算引擎生成的任何计算数据。 另外，在此进程中，可以访问下达至开票 (fmfri0210m000) 进程，将货运单下达至统一开票。 或者，也可以分别选择各个货运单行，再通过视图, 参考, 操作菜单或工具栏上的下达至开票命令将它们下达至统一开票。
货运单行 所维护开票信息对应的货运单行的货运单页眉。 货运单行 对于所维护开票信息对应的货运单行，系统使用此编号标识其位置。 发票接受方 所维护开票信息对应的业务伙伴的类型。 买方业务伙伴
买方业务伙伴默认来自货运单页眉中的进货方业务伙伴。 如果适用于当前货运单行所属的货运单或来源销售订单的交货条款中不包括运费付讫，则可以为该业务伙伴开具货运成本发票。 如果交货条款中包括运费付讫，则不能为业务伙伴开具货运成本发票。 买方地址 当前货运单行中所列出货物要装运至的地址。 买方业务伙伴的地址将用作此字段的默认值。 买方地址 当前货运单行中所列出货物要装运至的地址。 买方业务伙伴的地址将用作此字段的默认值。 发票接受方业务伙伴
发票接受方业务伙伴源于货运单页眉中的进货方业务伙伴或仓库的发票接受方业务伙伴。 如果需要，可以更改默认业务伙伴。 发票接受方地址 发票发送至的地址。 默认地址源于当前货运单行所属的货运单或来源订单上所列进货方业务伙伴或仓库的发票接受方业务伙伴。 责任实体类型 接收当前内部发票的部门的类型。 部门之间的开票关系在Enterprise Modeler中定义。 责任实体代码 接收当前内部发票的部门的部门代码。 部门之间的开票关系在Enterprise Modeler中定义。 免税 (ACP)
如果选中此复选框，则内部发票免税。 征税国家 (ACP) 其税法适用于当前内部发票的国家。 我方税号 (ACP) 用于标识法人或企业的一个编号。 由税务机关向注册企业指定税号。 您的业务伙伴必须向您提供他们的税号。 不具有税号的业务伙伴会被视为私人。 税码 (ACP) 国家特定的税务数据，例如，税类型（单一税或多重税）、税务所、税率和必须打印在特定税种适用的发票上的任何文本。 业务伙伴征税国家 (ACP) 其税法适用于接收当前内部发票的业务伙伴的国家。 发票接受方地址 发票的寄送地址。 业务伙伴税号 (ACP) 业务伙伴的税务标识。 免税原因 (ACP) 对内部发票免税的原因代码。 免税证明 (ACP) 免于纳税的一种证明。 有些企业可不用缴纳特定税务机关管辖权内的税务。 这适用于内部发票。 付款方业务伙伴 付款方地址 付款方业务伙伴的地址。 即进行付款的地址。 付款方地址 付款方业务伙伴的地址。 即进行付款的地址。 未结余额 此字段显示买方业务伙伴的所有未结货运成本的余额。 未结余额 用于表示余额的货币。 发票依据 用于确定将对外部业务伙伴进行开票的运输成本的开票方法。 发票状态 对外部业务伙伴开票的发票的状态。 发票状态
发票差额状态 发票差额的状态。 发票状态
发票状态（应付帐款） 对内部业务伙伴开票的发票的状态。 发票状态
百分比 成本加成百分比是承运人成本的百分比，这部分成本将添加至为业务伙伴开立的发票中。 成本加成不适用于基于客户费率的发票。 在此进程中，仅能为人工创建的货运单定义成本加成百分比。 对于衍生自其它订单的货运单，将针对发票接受方业务伙伴设置成本加成百分比。 可以将成本加成金额或成本加成百分比添加至发票中，但不能同时添加二者。 金额 成本加成金额，即添加至发票接受方业务伙伴发票的金额。 成本加成不适用于基于客户费率的发票。 在此进程中，仅能为人工创建的货运单定义成本加成金额。 对于衍生自其它订单的货运单，将针对发票接受方业务伙伴设置成本加成金额。 可以将成本加成金额或成本加成百分比添加至发票中，但不能同时添加二者。 金额 表示发票金额的货币。 估计成本 货运成本金额。 在已知实际运输成本之前，将计算此金额。 如果当前货运单行已执行组装货物，则系统将自动填写此字段中的金额。 该金额源自当前货运单行中所创建的装货和装运的估计货运成本。 货运成本计算是组装货物过程的必要部分。 估计货运成本基于承运人费率，该费率存储于定价中。 实际成本 如果使用承运人发票确定当前货运单行的货运单的实际成本，则该字段将显示源于承运人发票的实际货运成本。 如果承运人发票在财务管理的应付帐款中获得核准，则会在货运中更新实际成本，并显示在此字段中。 如果不使用承运人发票确定当前货运单行的货运单的实际成本，则该字段将显示根据当前货运单行创建的货运单组行或装运行的汇总实际成本。 实际成本是通过当前货运单的装货或货运单组上的承运人/LSP 发票复选框进行计算的。 最终实际成本
如果选中此复选框，则将在统一开票中匹配并核准根据当前货运单行创建的装运行的承运人发票。 发票金额 对内部或外部业务伙伴开票的金额。 如果开票方法是客户费率，则可以计算或人工输入此金额。 待下达金额 要下达至统一开票的金额。 通常这是发票金额。 但是，如果开票方法为货运成本（允许更新），则还必须下达更新发票时使用的金额。 例如，发票金额为 100 美元，您需要下达此金额以便开票。 后来，发票金额更改为 120 美元。则此时要下达的金额为 20 美元。 发票金额约束条件
如果选中此复选框，则不能更改货运成本。 如果开票方法为“客户费率”，则可以计算“发票金额”并选中此复选框，以确保不会重新计算或人工更改金额。 如果对来源销售订单行的所计算货运成本进行了绑定，则将选中并禁用此复选框。 要绑定该行，应在销售订单行 (tdsls4101m000) 进程中选中货运金额绑定复选框。 如果开票方法为货运成本或货运成本（允许更新），则此复选框不可用。 重新计算发票金额
如果选中此复选框，则发生部分交货或溢交时，必须人工重新计算发票金额。 如果开票方法为客户费率，则可在此进程中人工更改或重新计算发票金额。 如果开票方法为货运成本或货运成本（允许更新），则必须计算或更改根据当前货运单行创建的装运行的货运成本。 发票币种 这是一个换算系数，以其它货币表示的金额乘以此系数才能计算为以基本货币表示的金额。 汇率类型 一种对货币汇率进行分组的方法。 您可以将不同的货币汇率分配给不同的发票接受方业务伙伴和/或不同类型的事务处理（采购、销售等）。 汇率确定方式 不考虑将来的汇率浮动的协议汇率，例如用于某个项目的固定汇率。 汇率日期 当前开票信息所使用汇率的生效日期。 汇率 这是一个换算系数，以其它货币表示的金额乘以此系数才能计算为以基本货币表示的金额。 货币因子
LN 应用于换算成本币之前的事务处理货币或发票币种金额的除数因子。 货币因子经常用于币值相对较低的货币，如韩币。 公司 记录发票的财务公司。 截止日期 第一次将发票下达至统一开票时的日期。 发票日期 发送给业务伙伴的货运成本发票的输入日期。 事务处理类型
统一开票生成的当前发票的事务处理类型。 发票编号 发票标识，由事务处理类型代码和该订单类型的发票使用的系列的第一位空号组成。 发票差额
如果选中此复选框，则对于货运成本计算金额和承运人发票金额之间的差额，将为业务伙伴开具发票。 当承运人发票和货运成本计算金额之间的差额等于或大于货运开票参数 (fmfri0100m000) 进程的如果金额大于字段和如果大于字段中指定的金额和/或百分比，则将选中此复选框。 截止日期（差异） 第一次将发票差额下达至统一开票时的日期。 发票日期（差异） 针对估计货运成本和承运人发票货运成本之间的差额，系统向业务伙伴发送的发票的输入日期。 事务处理类型（差异） 针对所计算货运成本和承运人发票货运成本之间的差额，发送给业务伙伴以收取费用的发票事务处理类型。 发票编号（差异额） 表明以前下达的货运成本和已更新的实际货运成本之间差额的发票的发票编号，该差额仍需由外部业务伙伴支付。 开票公司 (ACP) 在财务管理的应付帐款中为其生成内部货运发票的公司。 发票日期 (ACP) 在财务管理的应付帐款中生成内部货运发票时的日期。 事务处理类型 (ACP) 用于在财务管理的应付帐款中生成内部货运发票的事务处理类型。 发票编号 (ACP) 在财务管理
应付帐款中生成的内部货运发票的发票编号。 链接至月开票发票
如果选中此复选框，则为业务伙伴开具的发票必须链接至月开票发票。 付款条款 适用于当前装货或货运单的付款条款。 此字段的默认值来自来源订单的付款条款。 这只适用于内部发票。 滞纳金 适用于当前货运单的滞纳金。 此字段的默认值来自来源订单。 这只适用于内部发票。 付款方式 默认付款方式源于产生当前货运单行的来源订单。 这只适用于内部发票。 销售类型
销售类型这样，便可以将不同的控制科目用于一个发票接受方业务伙伴。 开票实体后勤公司 发送发票的部门所在的后勤公司。 开票实体类型 发送发票的部门的实体类型。 开票实体代码 发送发票的部门的标识代码。 免税
如果选中此复选框，则外部发票免税。 征税国家 其税法适用于当前外部发票的国家。 我方税号 用于标识法人或企业的一个编号。 由税务机关向注册企业指定税号。 您的业务伙伴必须向您提供他们的税号。 不具有税号的业务伙伴会被视为私人。 税码 可以查看和维护其开票信息的货运单行的税码。 业务伙伴征税国家 其税法适用于接收当前外部发票的业务伙伴的国家。 业务伙伴税务标识 业务伙伴的税务标识。 免税原因代码 对外部发票免税的原因代码。 免税证明编号 免于纳税的一种证明。 有些企业可不用缴纳特定税务机关管辖权内的税务。 这适用于外部发票。 负责的内部业务伙伴 与装运部门相关的内部业务伙伴。 即发送内部发票的业务伙伴。 付款协议 生成月开票发票的计划。 例如，可以定义在一个月内生成两份月开票发票的结算方式： 一份在 15 日生成，另一份在月底生成。 这只适用于内部发票。 采购类型
采购类型这样，便可以将不同的控制科目用于一个发票开具方业务伙伴。 采购类型只可用于内部发票。 负责后勤公司 接收货运成本内部发票的内部业务伙伴所在的后勤公司。
记录计算发票金额 创建计算发票金额时执行步骤的报告。 报告还显示用于检索费率的设置信息。 报告在承运人/LSP 选择和成本计算过程结束时显示。 例如，报告显示为何使用某一特定费率，为何未检索到费率，或为何选择某一承运人/LSP 等内容。 如需更多信息，请参见 仓储业务中的承运人选择和成本计算 计算 使用此命令可计算当前货运单行的货运成本。 仅当开票方法为“客户费率”时，此选项才可用。 ... 启动地址 (tccom4130s000) 进程可查看或维护买方地址的详细资料。 ... 启动地址 (tccom4130s000) 进程可查看或维护发票接受方地址的详细资料。 ... 启动地址 (tccom4130s000) 进程可查看或维护付款方地址的详细资料。 打印货运单 启动打印货运单 (fmfoc2400m000) 进程。 下达至开票 使用此命令可将突出显示的货运单行下达至统一开票。 如需更多信息，请参见开票过程。 下达至开票 启动下达至开票 (fmfri0210m000) 进程。 如需更多信息，请参见开票过程。 查看待下达的行 使用此命令可查看必须下达至统一开票的货运单行。 查看所有行 使用此命令可查看所有的货运单行。 ... 启动买方业务伙伴 (tccom4110s000) 进程可查看或维护买方业务伙伴的详细资料。 ... 启动发票接受方业务伙伴 (tccom4112s000) 进程可查看或维护发票接受方业务伙伴的详细资料。 ... 启动付款方业务伙伴 (tccom4114s000) 进程可查看或维护付款方业务伙伴的详细资料。 打印拟定发票 启动打印拟定发票 (fmfri0410m100) 进程。
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