统一开票

开票程序由下列步骤组成：

1. 当订单已就绪等待开票时，后勤子系统会将订单的发票数据下达至统一开票。
2. LN 会根据您在开票申请中选择的发票数据生成发票。 开票申请发票数据的选择是由开票申请模板控制的，它定义了可以分组到同一张发票上的订单类型与数量。
3. 创建开票申请时，您必须选择定义发票外观的开票申请附加项。
4. 如果组合开票申请，LN 会生成发票。 依据各种参数设置，发票数据行会基于一系列组合标准，例如订单或项目、发票接受方地址及付款方式等，组合到同一张发票上。 您还可以设置 LN，将销售订单的发票和退货单的贷方票据组合在一张发票上。
5. 您可以打印拟定发票以检查发票是否正确。
6. 如果发票无误，您可以打印发送给发票接受方业务伙伴的原始发票，并过帐到财务管理，同时在应收帐款中创建未结分录。
7. 如需进行更正，您可以撤消发票组合。 在“后勤管理子系统”中对发票数据进行更正之后，您可以重复开票程序。