Использование фактурирования на основе поставки

Счета-фактуры на основе поставки базируются на цене продажи выходных результатов контракта. Спецификации счетов-фактур на основе поставки обусловливают выставление счета заказчику на основе отгрузки (товара) или предоставления услуги заказчику.

Процесс фактурирования на основе поставки:

  1. В сеансе Контракт (tpctm1600m000) на вкладке Фактурирование определите тип счета-фактуры:

    • Установите Тип контракта равным Фиксированная цена.
    • Установите Тип СФ равным На базе поставки.
  2. В сеансе Результаты контракта (tppdm7100m100), щелкните по кнопке Разрешение результатов к складированию чтобы разрешить выходные результаты к складированию и отгрузите выходные результаты используя Складирование.
  3. Выберите строки к фактурированию в сеансе Панорама-Фактурирование (cisli3600m000).
  4. Обработайте и проведите счета-фактуры.

За дополнительной информацией обратитесь к Использование модуля Фактурирование (PIN)