Подготовка электронной декларации по НДС и Европейскому перечню продаж

Для подготовки объединенной декларации по налогу и перечню продаж, выполните следующие шаги:

1. В сеансе Обработка Intracommunity списка (tccom7270m000) смоделируйте создание перечня продаж. Введите следующие подробные данные:

   • Установите флаг Моделирование
   • Сбросьте флаг Пересчет сумм по декларир.курсу обмена
   • Не заполняйте поле Тип декларир.курса обмена

   Необходимо оставить поле Тип декларир.курса обмена незаполненным, т.к. в противном случае, система LN пересчитывает суммы перечня продаж, что может вызвать несоответствие с суммами без налога, декларируемыми для продаж внутри сообщества в разделе декларации по НДС. Это может привести к критической ошибке.

2. В сеансе Настройка налоговой декларации (tfgld1620m000) в меню соответствующий нажмите Налоговые декларации для запуска сеанса Налоговые декларации (tfgld1625m000).
3. В меню соответствующий сеанса Налоговые декларации (tfgld1625m000) нажмите Выбор строк налоговой декларации. LN автоматически добавляет строки декларации по НДС к налоговой декларации.
4. В сеансе Налоговые декларации (tfgld1625m000), в пункте меню соответствующий выполните команду Показ XML файла для создания неокончательного ASCII файла декларации по НДС. ASCII файл отображается в окне Microsoft Notepad. Сохраните файл, и затем откройте этот же файл в приложении Portuguese VAT declaration HTML (IVA.html).
5. Если приложение HTML декларации по НДС обнаружит ошибки в полях заполненных вручную, то можно исправить эти ошибки в Налоговые строки по мастеру настроек налоговой декларации сеанса Настройка налоговой декларации (tfgld1620m000). Можно исправить ошибки в номерах НДС по перечню продаж в сеансе Перечень продаж (tccom7570m000).
6. Повторите шаги с 3 по 5 до того момента, пока приложение HTML не будет обнаруживать каких-либо ошибок.
7. Для утверждения декларации по НДС, в сеансе Налоговые декларации (tfgld1625m000) в пункте меню соответствующий выполните команду Утверждение.
8. Для передачи декларации по НДС, в сеансе Налоговые декларации (tfgld1625m000) в пункте меню соответствующий выполните команду Передать налог.декларацию.
9. Для предоставления декларации по НДС, в сеансе Налоговые декларации (tfgld1625m000) в пункте меню соответствующий выполните команду Представить налог.декларацию.
10. Предоставьте созданный ASCII файл в налоговые органы. Необходимо ввести имя файла и путь в заголовке мастера налоговой декларации в сеансе Настройка налоговой декларации (tfgld1620m000).
11. Для повторной печати декларации по VAT/ESL , в сеансе Налоговые декларации (tfgld1625m000), в пункте меню соответствующий выполните команду Показ XML файла.