Настройка электронной декларации по НДС

Для настройки мастер-данных по налоговой декларации выполните следующие шаги:

1. В сеансе Настройка налоговой декларации (tfgld1620m000) создайте мастер-декларацию по НДС. Введите имя файла и путь к ASCII файлу.

2. На вкладке Налоговые строки по мастеру настроек налоговой декларации, в пункте меню соответствующий выполните команду Инициализировать. LN создает формат декларации. Для каждого вводимого поля, система LN создает отдельную строку. Для некоторых строк доступны значения по умолчанию. Для других полей значения необходимо вводить.

   Необходимо особенно создавать налоговые строки для полей сумм декларации по НДС, которые относятся в Вашему бизнесу. Налоговая строка группирует налоговые коды, на основе которых формируется конкретная сумма декларации и связывает коды налогов с разделами налоговой декларации.

3. В сеансе Статьи налогового отчета (tfgld0120m000) создайте необходимые налоговые статьи и свяжите их с кодами налогов по странам. Затем выберите налоговые статьи в строках декларации по НДС на вкладке Налоговые строки по мастеру настроек налоговой декларации сеанса Настройка налоговой декларации (tfgld1620m000).

4. Для завершения работы с мастером декларации по НДС, введите необходимое содержимое тэгов. Для каждой строки мастера декларации по НДС, для которой включен флажок Содерж.тэга опред.пользоват., необходимо вручную ввести фиксированное содержание тэга в сеансе Налоговые строки по мастеру настроек налоговой декларации (tfgld1121m000).

   Среди прочих тэгов обязательными являются следующие тэги:

   • ‘Landesnummer’
   • ‘Steuernummer’
   • ‘Finanzamt’
   • Данные наименования и адреса ‘Absender’ (отправителя) и ‘Datenlieferant’ (декларанта).

   Важно! Если поле ‘Steuernummer’ не заполнено, то система LN использует Налоговый номер из сеанса Общие данные компании (tccom0102s000).

   Оставьте все прочие поля в сеансе Налоговые строки по мастеру настроек налоговой декларации (tfgld1121m000) как есть, за исключением того, если только прочие изменения требуются для измененных форматов и так далее.