Сверка и утверждение счетов-фактур закупок в задании

Сверка диапазона зарегистрированных счетов-фактур закупок

Для сверки и утверждения диапазона счетов-фактур со статусом Зарегистрировано выполните следующие шаги:

1. Запустите сеанс Сверка/Утверждение счетов-фактур закупок диапазоном (tfacp2280m000).

   Введите следующие подробные данные:

   • Диапазон счетов-фактур к обработке
   • Процесс к выполнению, это может быть Сверка СФ, Утверждение счетов-фактур или оба.
   • Дату операции и финансовые периоды, в которые должны быть проведены полученные операции.
   • Нужно ли печатать полный протокол операций.
2. Добавьте сеанс к пакетному заданию.
3. После завершения задания, выполните просмотр полученных ошибок, согласно раздела Просмотр сообщений об ошибках. После устранения ошибок, можно повторить эту процедуру или можно сверить и утвердить несверенные счета-фактуры вручную.